目  录

第一部分 民盟岳池县委会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分民盟岳池县委会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分民盟岳池县委会2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  民盟岳池县委会概况

一、基本职能及主要工作

（一）民盟岳池县委会职能简介。

围绕中国共产党的中心任务，在国家政治生活中，认真履行参政议政、民主监督、政治协商的职责；以经济建设为中心，加强同政府有关部门的联系，深入调查研究，发挥智力优势，就文化、教育、科技、经济以及其他一系列重要问题，对党和政府提出意见和建议，参政议政，进行民主监督；努力加强自身建设，不断提高整体素质，切实做好思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，不断增强盟的活力，更好地发挥参政党作用；负责机关日常事务的处理和各支部的建设。

（二）民盟岳池县委会2025年重点工作。

一是着眼至信笃行，凝聚思想共识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中共二十届三中全会和民盟中央、民盟省委会精神，在学深悟透上下功夫，引领全县盟员投身全面建设现代化广安的生动实践；持续巩固主题教育成果，夯实多党合作的共同思想政治基础；以重要节日为契机，深入开展民盟优良传统教育，讲好统战故事、民盟故事。

二是锚定服务振兴，积极履行职能。紧扣党委政府中心工作，深入调研，高质量建言献策；围绕政党协商会主题，及早谋划，精心组织调研，准备高质量发言，提高协商议政水平；完善专题调研人才库，积极参与论坛征文，力争在论坛征文上有质的突破；利用盟内人才资源优势、广泛联系各行业、部门，广泛收集、深入挖掘社情民意素材，提高社情民意数量和质量。

三是坚持提质强能，加强自身建设。认真贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等重要文件精神，按照“四新”“三好”要求，进一步加强民盟班子建设、人才队伍建设和基层组织建设，增强民盟组织的凝聚力、战斗力；增强组织发展的计划性、针对性，做好新盟员发展工作，进一步优化组织队伍结构；做好干部培养和推荐工作，为民盟事业长远发展提供支撑。

四是聚焦实干实效，开展社会服务。坚持以人为本的理念，把改善民生作为社会服务的落脚点，整合盟内外资源优势，发挥基层支部特色，对照考核任务有计划地开展烛光行动、黄丝带帮教、乡村振兴、社区服务等活动，注重社会服务与盟务工作相结合，努力将社会服务中发现的新问题和新亮点，转化为参政议政和宣传报道的新素材。

二、部门预算单位构成情况

民盟岳池县委会下属行政单位1个，为民盟岳池县委会本级机关，单位内设1个科室，办公室。

第二部分 民盟岳池县委会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民盟岳池县委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入54.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出45.24万元，社会保障和就业支出3.49万元，卫生和健康支出2.70万元，住房保障支出2.94万元。2024年收支总预算54.37万元，较2024年收支总预算总数增加0.8万元，主要原因是人员工资及保险的增加。

（一）收入预算情况

民盟岳池县委会2025年收入预算54.37万元，其中：一般公共预算拨款收入54.37万元，占收入总计的100%。

（二）支出预算情况

民盟岳池县委会2025年支出预算54.37万元，其中：基本支出47.08万元，占86.59%；项目支出7.29万元，占13.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民盟岳池县委会2025年财政拨款收支预算总数54.37万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加0.8万元，主要原因是人员工资及保险的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入54.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出45.24万元，社会保障和就业支出3.49万元，卫生和健康支出2.70万元，住房保障支出2.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟岳池县委会2025年一般公共预算当年拨款54.37万元，比2024年预算数增加0.8万元，主要原因是人员工资及保险的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出45.24万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的83.21%；社会保障和就业支出3.49万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的6.42%；卫生和健康支出2.70万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的4.96%；住房保障支出2.94万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为：37.95万元，主要用于：保障民盟岳池县委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派与工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为7.29万元，主要用于：保障盟县委机关运行及支部活动等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为3.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.03万元，主要用于：单位应缴纳的其他社会保障和就业费用。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为0.96万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.30万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.44万元，主要用于退休职工医疗保险部分及大额医保等。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为2.94万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民盟岳池县委会2025年一般公共预算基本支出47.08万元，其中：

人员经费37.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费9.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟岳池县委会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0.16万元，较2024年预算持平。主要原因是按照盟市委的安排，我单位按预计人次增加公务接待费。

2025年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0元，本单位无公务用车，无需维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

民盟岳池县委会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

民盟岳池县委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，民盟岳池县委会机关运行经费财政拨款预算为9.31万元，比2024年增加0.24万元，上升2.65%。主要原因是商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

民盟岳池县委会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，民盟岳池县委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年民盟岳池县委会开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算54.37万元。其中：人员类项目13个，涉及预算47.08万元；特定目标类项目2个，涉及预算7.29万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

3.一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展综合业务、支部活动经费等未单独设置项级科目的专门性盟务工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他社会保障缴费（项）：单位应缴纳的其他社会保障和就业费用。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分  民盟岳池县委会2025年部门预算表