岳池县东湖学校2024年部门预算公开

岳池县东湖学校2024年部门预算

目  录

第一部分  岳池县东湖学校部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  岳池县东湖学校2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  岳池县东湖学校2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县东湖学校部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县东湖学校（以下简称东湖学校）职能简介 

岳池县东湖学校是经岳池县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所县城九年一贯制学校。实施小学、初中义务教育，小学、初中学历教育是学校的主要工作职能。

（二）东湖学校2024年主要工作

1. 进一步完善学校安全工作制度，建立领导包年级、教师包学生的安全责任体系，层层落实安全职责。

2. 继续强化思想阵地建设，把“立德树人”贯穿学校工作全过程，让社会主义核心价值观进学校、进课堂，进广大师生的心理。

3．创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

4．加快教师专业成长步伐，使一批优秀的教师成为“名师”，使广大中青年教师成为优秀教师。

5．深化诚信文化特色，让诚信文化贯穿教育教学、德体艺各类活动，让诚信文化沉淀于东湖学校全体师生的心中，内化为东湖精神。

6．提升课后服务质量，多渠道、多形式开展课后服务，让家长满意。

7．落实“双减”政策，加强教研力度，规范、细化教学常规管理，全体提升学校教学质量。

8．以“东湖学校命运共同体”教研为抓手，提高学校教研水平，能有一大批优秀的教育论文、教育科研课题、教育成果等在省、市、县上获奖；上好交流课、竞教课，外出交流课能拿得出手、获得同行的认可，代表学校的竞教课能够获好名次。

9．进一步强化学校规范管理，规范办学行为，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

10．加强校务公开，扩大公开力度、及时公开。把学校财务，教师评职、晋级、评先评优等关系教师切身利益的重大问题，招生、学生收费、资助贫困生等作为校务公开的重点，确保校务公开、透明。

11．优化办学条件，完成教学楼维修工程，为师生锻炼、工作和学习营造良好环境。    

12．传承传统文化，坚持每天10分钟国学经典诵读。增强学生体质，丰富学生课业体育活动，开展一次体育节。

13．加强师德师风教育，规范教师从教行为，严禁教师违规补课、乱订教辅资料、乱办班。

14.规范学校档案管理，完善档案室建设。

二、部门预算单位构成情况

岳池县东湖学校下属其他事业单位1个，为岳池县东湖学校机关，单位内设6个科室，主要包括教务处、总务处、德育处、党政办、教科室及安全处。现在编在岗人数162人。

第二部分  岳池县东湖学校2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县东湖学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2446.64万元，其他收入309.48万元，共计2756.12万元；支出包括：教育支出2756.12万元。岳池县东湖学校2024年收支预算总数2756.12万元，比2023年收支预算总数增加163.45万元，主要原因是2024年课后服务费纳入预算既而支出增加。

（一）收入预算情况

岳池县东湖学校2024年收入预算2756.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2446.64万元，占收入总计的88.77%。其他收入309.48万元，占收入总计的11.23%。

（二）支出预算情况

岳池县东湖学校2024年支出预算2756.12万元，其中：基本支出2446.64万元，占88.77%；项目支出309.48万元，占11.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县东湖学校2024年财政拨款收支预算总数2446.64万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少146.03万元，主要原因是2024年养老、年金及公积金缴费基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2446.64万元；支出包括：教育支出2446.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县东湖学校2024年一般公共预算当年拨款2446.64万元，比2023年预算数减少146.03万元，主要原因是2024年养老、年金及公积金缴费基数调整。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2446.64万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年支出预算数为2446.64万元，主要用于东湖学校保工资、保运转。其中，包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县东湖学校2024年一般公共预算基本支出2446.64万元，其中：工资福利支出2446.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，对个人和家庭的补助0.22万元，主要包括：奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东湖学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2023年持平。

（一）因公出国（境）经费2024年预算增长/下降0%，与2023年预算持平。主要原因是两年均未预算此项经费。

（二）公务接待费2024年预算增长/下降0%，与2023年预算持平。主要原因是两年均未预算此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算增长/下降0%，与2023年预算持平）。主要原因是两年均未预算此项经费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

东湖学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

东湖学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县东湖学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县东湖学校所属预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年岳池县东湖学校开展项目绩效管理的项目1个，涉及2446.64万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2446.64万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

第四部分  岳池县东湖学校2024年部门预算表