目  录

第一部分  岳池县鱼峰乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  岳池县鱼峰乡人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  岳池县鱼峰乡人民政府2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分    岳池县鱼峰乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县鱼峰乡人民政府（以下简称鱼峰乡）职能简介。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）鱼峰乡2024年重点工作。

1.坚持党建引领各项事业发展。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导党员干部坚定政治立场，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是大力加强村（社区）班子建设，培养优秀后备干部，为下一届村（社区）“两委”班子换届做好准备。三是持续抓好“人民阅卷·广安行动”，加强党员干部的监督管理，坚决查办违纪违法案件，纠正不正之风，切实增强服务意识、改进工作作风，把市委的施工图、县委的作战图干成鱼峰乡的实景图。

2.坚决牢牢守住各种红线底线。一是抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，健全防止返贫监测帮扶机制，杜绝返贫现象发生，扎实开展短板弱项全覆盖摸排工作，全面做好迎接脱贫攻坚成果后评估检查准备。二是牢牢守住耕地红线，做到动土必问、动土必查、违规必究，按时保质保量完成耕地流出恢复任务。三是深入开展安全生产大排查大整治，突出抓好道路交通、森林防火、地质灾害防治等重点领域的监管整治，坚决防止安全事故发生。四是切实加强社会治安综合治理，持续开展扫黑除恶、打击“两抢一盗”、禁赌禁毒扫黄等专项治理，加强初信初访源头化解，全力稳控重点人员，确保乡辖区内安全稳定。

3.统筹推进经济社会全面发展。一是强化规划引领。按照“产村相融，绿色发展”的理念，完善全乡总体规划，科学定位乡村空间布局、产业发展定位、基础设施配套和生态环境建设，为乡域经济高质量发展夯实基础。二是争创特色品牌。组建乡级村集体经济股份联合社，统筹全乡产业发展，搭建村集体经济发展平台。全面盘活现有资产、资源，按照相同产业连片发展、特色产业规模发展思路，继续打好“骑龙农家”文化名片，做强骑龙手工挂面、特色养殖、旅游康养等产业。三是兜牢民生保障。强化惠民政策落实，按时完成民生实事工作任务，加强对低收入群体的政策兜底保障，提升群众安全感、幸福感、获得感。

二、部门预算单位构成情况

鱼峰乡设置党政综合办事机构、乡镇直属事业机构及派驻机构12个，包括：党建办公室、党政办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室、便民服务中心、农民工服务中心、综治中心、农业服务中心、畜牧兽医站、自规所。机关公务员编制20名、机关工勤编制1名，事业编制18名。2023年底实有人数39人（公务员20人、机关工勤人员1人、事业人员18人）。

第二部分    岳池县鱼峰乡人民政府2024年部门预算情况

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，鱼峰乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1006.66万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。鱼峰乡2024年收支预算总数1006.66万元,比2023年收支预算总数增加67.99万元，主要原因是人员增加，工资增长，村（社区）办公经费增加。

（一）收入预算情况

鱼峰乡2024年收入预算1006.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1006.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

鱼峰乡2024年支出预算1006.66万元，其中：基本支出1006.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鱼峰乡2024年财政拨款收支预算总数1006.66万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加67.99万元，主要原因是人员增加，工资增长，村（社区）办公经费增加。

收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入1006.66万元。支出包括：一般公共服务支出422.52万元、社会保障和就业支出107.14万元、卫生健康支出24.85万元、农林水支出377.23万元、自然资源海洋气象等支出22.31万元、住房保障支出52.62万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鱼峰2024年一般公共预算当年拨款1006.66万元，比2023年预算数增加67.99万元，主要原因是人员增加，工资增长，村（社区）办公经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出422.52万元，占41.97%；社会保障和就业支出107.14万元，占10.64%；卫生健康支出24.85万元，占2.47%；农林水支出377.23万元，占37.47%；自然资源海洋气象等支出22.31万元，占2.22%；住房保障支出52.62万元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）2024年预算数为13.43万元，主要用于：乡镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。  

2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2024年预算数为310.23万元，主要用于：乡镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、培训会、会议费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）2024年预算数为40.49万元，主要用于：乡镇农民工服务中心、综治中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

4.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）2024年预算数为58.37万元，主要用于：乡镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资津贴补贴、奖金等人员经费。

5.社会保障和就业支出208（类）社会保障和就业支出01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项），2024年预算数为31.34万元，主要用于：乡镇便民服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

6.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项），2024年预算数为61.37万元，主要用于：乡镇机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

7.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项），2024年预算数为6.83万元，主要用于：乡镇机关遗属补助支出。

8.社会保障和就业支出208（类）特困人员救助供养21（款）农村特困人员救助供养支出02（项），2024年预算数为6万元，主要用于：鱼峰敬老院人员工资、敬老院运转经费等。

9.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项），2024年预算数为1.6万元，主要用于：行政人员和事业人员工伤保险、失业保险缴费补助。

10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项），2024年预算数为9.51万元，主要用于：行政人员和机关工勤人员医疗保险缴费补助。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），2024年预算数为7.88万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费补助。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），2024年预算数为2.93万元，主要用于：公务员医疗缴费补助。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他用于行政事业单位医疗方面的支出99（项）2024年预算数为4.53万元，主要用于：主要用于退休人员的医疗保险缴费。

14. 农林水支出213（类）农业农村01(款）事业运行04（项），2024年预算数为95.58万元，主要用于：乡镇农林水人员基本工资、绩效工资等支出。

15. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项），2024年预算数为161.65万元，主要用于：村、社区干部、小组长、网格化管理人员补助及网格员保险单位部分。

16. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对农村综合改革示范试点补助07（项），2024年预算数为120万元，主要用于：村、社区办公经费、社区服务群众专项经费、村级基础设施运行维护。

17.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项），2024年预算数为22.31万元，主要用于：乡镇自规所人员工资、绩效工资等人员经费。

18.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），2024年预算数为52.62万元，主要用于：乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

鱼峰乡2024年一般公共预算基本支出1006.66万元，其中：

人员经费917.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费89.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鱼峰乡2024年“三公”经费财政拨款预算数3.12万元，其中：公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元.

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。

主要原因是鱼峰乡2024年无因公出国（境）预算经费。

（二）公务接待费较2023年预算增长0.83%。

主要原因是人员增加。

2024年公务接待费计划用于上级各部门检查临时用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

主要原因是鱼峰乡无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

鱼峰乡2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

鱼峰乡2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，鱼峰乡机关运行经费财政拨款预算为209.02万元，比2023年预算增加48.7万元，增长30.37%。主要原因是人员增加、村（社区）办公经费增加。

（二）政府采购情况

鱼峰乡2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，鱼峰乡所属各预算单位共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年鱼峰乡整体支出共1006.66万元，全部纳入绩效目标管理；其中：人员类917.64万元，运转类89.02万元,特定目标类0万元；2024年鱼峰乡没有安排项目支出。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年鱼峰乡按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益 、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。