岳池县黄龙乡人民政府2024年部门预算编制说明
目 录
第一部份 岳池县黄龙乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门构成情况
第二部分岳池县黄龙乡人民政府预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分岳池县黄龙乡人民政府2024年部门预算表
表1 部门收支总表
表1－1 部门收入总表
表1－2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3－1 一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部份 岳池县黄龙乡人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）政府基本职能：
1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6．加强乡财政的监督和管理。
7．指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8．制定和组织实施乡建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10．承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2024年重点工作
1、总体打算和目标重点
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及中央和省市县相关部署，抢抓成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇。在疫情防控常态化背景下，坚持稳中求进工作总基调，围绕县委县政府的发展思路，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。重点推进产业升级、乡村振兴、民生改善、城市品质、社会治理实现新突破，促进经济社会健康快速发展，为“十四五”顺利开局和建成更高水平的全面小康奠定坚实基础。
2、主要举措
一是强化村级队伍建设，巩固基层党建。进一步强化举措，切实把加强党的领导贯穿到村级队伍建设全过程，选好配强村“两委”班子，发挥好基层组织战斗堡垒作用。以换届选举为契机，提升组织力为重点，突出政治功能，不断增强党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
二是抓好产业发展，实现乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。紧紧围绕产业兴旺下功夫，发展高效绿色种养业、农产品加工流通业、休闲农业、乡村服务业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。继续做大做强农业主导产业，培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件。
三是抓好招商引资，提升综合实力。由“大招商”向“招大商”转变，由“重数量”向“重质量”转变，全力实施“走出去、请进来”的招商战略，通过资源招商、产业招商、以商招商等有效形式，积极引导企业到黄龙办厂兴业，力争每年突破县下达任务。逐步建立高效服务体系，着力优化营商环境，推动新兴产业、文旅产业发展，促进经济社会高质量发展实现新突破。
四是抓好脱贫攻坚成果，持续巩固成效。“十四五”期间，将继续严格按照中央和省、市、县决策部署，把巩固好脱贫成效作为2024年的首要任务，瞄准脱贫不稳定户和边缘农户等重点群体，为其提供全方面重点帮扶，从产业、文化、社会、环境、治理等方面全面改善农村地区，夯实稳定脱贫的经济社会基础，防止新贫困发生。
五是抓好生态治理，打造宜居乡村。加强突出环境问题综合治理，持续深入开展污水、垃圾、厕所“三大革命”。坚持政府主导与群众参与相结合、补齐短板与重点提升相结合、集中攻坚与全面整治相结合，发挥各方优势、凝聚各方力量，有计划、有步骤、有重点地开展整治工作，推动人居环境有大的改善、实现质的提升。
六是抓好服务救助，筑牢民生保障。强化就业技能和创业能力培训，促进困难人员再就业，鼓励创业带动就业。大力推进城乡居民医疗保险工作，力争居民参保率达100％。健全城乡社会救助体系，提高低保、五保保障水平，加强重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。
七是抓好社会治理，维护社会稳定。继续深入推进扫黑除恶专项斗争，完善重点行业、领域、地区日常监控，坚决铲除辖区黑恶势力。加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，妥善化解信访问题。坚持健全完善平安建设动态管理机制，加强对特殊人群服务管理，不断提升群众安全感和满意度。
二、部门构成情况
黄龙乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所，乡事处直属事业单位宣传文化中心、农民工服务站、便民服务中心。
第二部份 岳池县黄龙乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，岳池县黄龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2024年收支预算总777．41万元，比上年收支预算总数增加52．92万元，主要增加原因是新考录公务员和事业人员，人数增加网格员工资提高及将绩效奖纳入了年初预算，所以预算经费增加。
（一）收入预算情况
2024年黄龙乡收入预算总额为777．41万元，其中上年结转0万元，占0％；当年财政拨款收入777．41万元，占100％。政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总计的0％；国有资本经营预算拨款收入0万元，占收入总计的0％；事业收入0万元，占收入总计的0％；事业单位经营收入0万元，占收入总计的0％；其他收入0万元，占收入总计的0％。
黄龙乡2024年支出预算777．41万元，其中：工资福利支出489．6万元，占62．98；日常公用支出154．43万元，占19．86％；对个人和家庭的补助支出133．39万元，占17．16％；项目支出0万元，占支出总计的0％。
二、财政拨款支出预算情况说明
黄龙乡2024年一般公共收支预算总数777．41万元，比2023年增加52．92万元；主要原因是新考录入人员增加、网格人员待遇提高和绩效奖纳入了年初预算，所以预算经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入777．41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出367．46万元、社会保障和就业支出60．82万元、卫生健康支出20．89万元、农林水支出264．44万元、自然资源海洋气象等支出20．45万元、住房保障支出43．36万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
黄龙乡2024年一般公共预算当年拨款777．41万元，比2023年增加52．92万元，增加7．3％，主要增加原因是新考录公务员和事业人员，调资、人数增加及将绩效奖纳入了年初预算，所以预算经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款收入777．41万元；支出包括：一般公共服务支出367．46万元，占47．28％；社会保障和就业支出60．82万元，占7．82％；卫生健康支出20．89万元，占2．69％；农林水支出264．44万元，占34．01％；自然资源海洋气象等支出20．45万元，占2．63％；住房保障支出43．36万元，占5．57％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2024年黄龙乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
1．一般公共服务（201）人大办公厅（室）及相关机构事务（01）行政运行（01）：2024年预算数为13．8万元，比2023年增加3．49万元；主要用于人大事务的行政运行费用、工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。
2．一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2024年预算数为24．65万元，比2023年减少2．51万元；主要用于共产党事务的行政运行费用、工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。
3．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2024年预算数为259．49万元，一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2024年预算数为69．53万元，共329．02万元；比2023年增加58．83万元；主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4、社会保障和就业208（类）抚恤05（款）行政退休01（项）：2024年预算数为0．22万元，主要用于乡镇退休人员的生活补助支出。
5、社会保障和就业支出（类） 机关事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2024年预算数为50．37万元，主要用于保障黄龙乡职工基本养老保险缴费
6、 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）： 2024年预算数为8．86万元，主要用于保障黄龙乡农村特困人员救助供养支出。
7、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险险基金补助（项）： 2024年预算数为0．59万元，主要用于保障黄龙乡在职事业人员失业保险缴费。
8、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险保险基金补助（项）： 2024年预算数为0．78万元，主要用于保障黄龙乡在职职工工伤保险缴费。
9、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗支出（项）：2024年预算数为7．34万元，主要用于保障黄龙乡行政人员医疗保险缴费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为6．87万元，主要用于保障黄龙乡事业人员医疗保险缴费。
11、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2．26万元，主要用于保障黄龙乡公务员医疗补助保险缴费。
12、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为4．41万元，主要用于保障黄龙乡他行政事业单位医疗保险缴费。
13、．农林水213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：2024年预算83．11万元，主要用于农林水人员基本工资、绩效工资等支出。
14、农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：2024年预算数为97．83万元，主要用于村、社区干部、劳协、网格员工资及保险单位部分。
15农林水213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革示范试点补助07（项）：2024年预算数为83．5万元，主要用于村、社区办公经费、社区服务群众专项经费及村级基础设施运行维护。
16、自然资源海洋气象等220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）：2024年预算数为20．45万元，主要用于自规所人员基本工资、绩效工资等支出。
17．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为43．36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
岳池县黄龙乡人民政府2024年一般公共预算基本支出777．41万元，其中：
人员经费695．48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费76．93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算数2．64万元，其中：公务接待费2．61万元。比2022年增加0．21万元，减少8．75％公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）经费0万元。
（一） 因公出国（境）经费较2022年预算持平。
（二） 公务接待费较2022年预算增加8．75％。共计减少0．21万元，主要原因是乡村振兴迎检业务增多
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。其中公务用车购置费预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费预算数0万元，与2022年预算数持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费76．93万元，主要是办公费7．1万元、印刷费0．73万元、水费0．33万元、电费1．32万元、邮电费1．09万元、差旅费27．72万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2．61万元，其他交通费12．18万元，其他21．83万元。比2022年增加5．39万元，增加7．53％，主要原因是绩效奖缴存住房公积金在基本支出中纳入了预算，所以在项目经费中就减少了，2022年是将绩效奖缴存住房公积金在项目中纳入的预算。
（二）政府采购情况
2024年度黄龙乡政府采购预算5．78万元，主要是用于办公设备的购置、广告制作、文化室维修、人居环境整治及河道保洁及食堂食材耗材的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，黄龙乡共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年黄龙乡整体支出共724．49万元，全部纳入绩效目标管理。
2024年黄龙乡开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年黄龙乡按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。
第三部份 名词解释
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
8．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。
11．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18．“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部份 岳池县黄龙乡人民政府2024年部门预算表
表1．部门收支总表
表1－1 部门收入总表
表1－2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2－1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目
表3 一般公共预算支出预算表
表3－1 一般公共预算基本支出预算表
表3－2一般公共预算项目支出预算表
表3－3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出表
表5 国有资本经营支出预算表
表6 2024年部门预算项目绩效目标
表7 2024年部门整体支出绩效目标
岳池县黄龙乡人民政府
2024年2月26日
川公网安备 51162102000121号
