目  录

第一部分 岳池县酉溪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 岳池县酉溪镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 岳池县酉溪镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县酉溪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）酉溪镇政府职能简介。

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2.贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）酉溪镇政府2025年重点工作。

一是致力全面从严治党，推动党的建设迈向更高标准。坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同考核。认真贯彻全面从严治党战略部署，持续推进思想政治教育，努力营造风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好氛围。

二是聚焦民生福祉，推动人民生活更加幸福。统筹抓好教育、环保、医疗等领域惠民帮扶工作，严格落实各项民生政策，推进民生工程实施，做好生态环境治理，做到项目建设落地，持续美化、提升人居环境，努力实现天蓝、地绿、水清、人和、幸福、满足的目标。

三是深化乡村振兴，推动“三农”事业更加繁荣。严格落实镇村两级监测帮扶网格体系责任，督促指导每月风险线索推送，日常排查、动态掌握，及时发现、及时帮扶。落实扶持政策，充分调动农民种粮积极性，严禁弃荒抛荒，提高粮食总量，努力提高农民种粮技术和种粮效益；持续抓好“一榜两评”，促进乡风文明建设，争取创建市级农业园区。

四是树牢底线思维，推动社会大局更加稳定。着力做好安全生产宣传教育和事故防范，持续做好治本攻坚三年行动工作，聚焦重点领域落实落细安全生产工作措施，加大安全生产监管和隐患整改投入力度，杜绝安全事故的发生。坚持常态化开展“红袖章”治安巡逻，坚持接访、下访等制度，畅通群众诉求渠道，坚决维护社会大局和谐稳定，广泛引导各方面社会力量参与群防群治、联防联控，构建共建共治共享格局。

二、部门预算单位构成情况

酉溪镇政府下属行政单位1个，为酉溪镇政府机关，单位内设11个科室，主要包括：党政办公室、乡村振兴办公室、社会治理办公室、便民服务中心、直属事业单位农民工服务中心、村建环卫服务中心、综治中心、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室。机关公务员编制50名、机关工勤编制2名，直属事业编28名，农技畜牧编制39名。2024年年底实有人数111人（公务员41人、工勤人员2人、直属事业编31人，农技畜牧编制35人，自规所2人）。

第二部分  岳池县酉溪镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，酉溪镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3001.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出857.58万元、文化旅游体育与传媒支出107.09万元、社会保障和就业支出365.62万元、卫生健康支出88.05万元、城乡社区支出128.62万元、农林水支出1281.23万元、自然资源海洋气象等支出21.88万元、住房保障支出151.06万元。酉溪镇政府2025年收支预算总数3001.13万元，比2024年收支预算总数减少112.67万元，减少3.62%，主要原因是人员调动人数减少，导致预算经费减少。

（一）收入预算情况

酉溪镇政府2025年收入预算3001.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3001.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

酉溪镇政府2025年支出预算3001.13万元，其中：基本支出3001.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

酉溪镇政府2025年财政拨款收支预算总数3001.13万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少112.67万元，主要原因是人员调动人数减少，导致预算经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3001.13万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出857.58万元、文化旅游体育与传媒支出107.09万元、社会保障和就业支出365.62万元、卫生健康支出88.05万元、城乡社区支出128.62万元、农林水支出1281.23万元、自然资源海洋气象等支出21.88万元、住房保障支出151.06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

酉溪镇政府2025年一般公共预算当年拨款3001.13万元，比2024年预算数减少112.67万元，主要原因是人员调动人数减少，导致预算经费减少。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）支出857.59万元，占28.58%；文化旅游体育与传媒207（类）支出107.09万元，占3.57%；社会保障和就业208（类）支出365.6万元，占12.18%；卫生健康210（类）支出88.05万元，占2.93%；城乡社区212（类）支出128.62万元，占4.29%；农林水213（类）支出1281.23万元，占42.69%；自然资源海洋气象等220（类）支出21.88万元，占0.73%；.住房保障221（类）支出151.06万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）2025年预算数为13.48万元，主要用于：乡镇人大工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2025年预算数为751.70万元，主要用于：乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）2025年预算数为23.57万元，主要用于：乡镇社区治理服务中心、农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

4.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）2025年预算数为68.84万元，主要用于：乡镇党工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

5.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）2025年预算数为107.09万元，主要用于：乡镇公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面业务的支出。

6.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）2025年预算数为106.83万元，主要用于乡镇便民服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）2025年预算数为1.08万元，主要用于乡镇机关行政事业单位退休人员经费。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025年预算数为175万元，主要用于乡镇机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

9.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）2025年预算数为38.91万元，主要用于乡镇机关行政事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

10.社会保障和就业208（类）特困人员救助供养21（款）农村特困人员救助供养支出02（项）2025年预算数为37.99万元，主要用于酉溪镇敬老院管理人员经费支出。

11.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2025年预算数为5.79万元，主要用于：财政对工伤保险基金、失业保险基金的补助支出。

12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2025年预算数为18.31万元，主要用于：行政人员和行政工勤人员医疗保险缴费补助。

13.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2025年预算数为33.30万元，主要用于事业人员医疗保险缴费补助。

14.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2025年预算数为5.64万元，主要用于：公务员医疗缴费补助。

15.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2025年预算数为30.80万元，主要用于：行政人员、事业人员及退休人员的医疗保险缴费。

16.城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）2025年预算数为128.62万元，主要用于：社区人员经费等支出。

17.农林水213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）2025年预算410.45万元，主要用于：农林水人员基本工资、绩效工资等支出。

18.农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）2025年预算数为506.78万元，主要用于村、社区干部、劳协、网格员工资及保险单位部分。

19.农林水213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革示范试点补助07（项）2025年预算数为364.00万元，主要用于村、社区办公经费、社区服务群众专项经费及村级基础设施运行维护。

20.自然资源海洋气象等220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）2025年预算数为21.88万元，主要用于自规所人员基本工资、绩效工资等支出。

21.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为151.06万元，主要用于乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

酉溪镇政府2025年一般公共预算基本支出3001.13万元，其中：

人员经费2441.09万元，主要包括：基本工资433.34万元、津贴补贴123.18万元、奖金514.31万元、绩效工资188.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.00万元、 职工基本医疗保险缴费51.62万元、 公务员医疗补助缴费5.64万元、其他社会保障缴费5.79万元、住房公积金151.06万元、其他工资福利支出79.19万元、生活补助493.50万元、医疗费补助30.80万元、其他对个人和家庭的补助189.67万元。

公用经费560.04万元，主要包括办公费388.30万元、印刷费2.49万元、水费1.13万元、电费4.52万元、邮电费3.73万元、差旅费81.36万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费9.04万元、其他交通费用30.11万元、其他商品和服务支出37.37万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

酉溪镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数9.04万元，其中：公务接待费9.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算下降5.83%。主要原因是严格控制经费支出，接待从简，迎检接待人次和频率减少，预算经费相应减少。

2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。                   

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

酉溪镇政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

酉溪镇政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，酉溪镇政府机关运行经费财政拨款预算为171.74万元，比2024年预算减少18.21万元，下降9.59%。主要原因是电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等费用支出减少。

（二）政府采购情况

酉溪镇政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，酉溪镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

 2025年酉溪镇整体支出共3001.13万元，全部纳入绩效目标管理；其中：人员类2441.09万元，运转类560.04万元，特定目标类0万元；2025年酉溪镇没有安排项目支出。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年酉溪镇按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益 、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入XXX单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  岳池县酉溪镇人民政府2025年部门预算表