岳池县人民政府

第一部分岳池县新场镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县新场镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县新场镇人民政府2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县新场镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县新场镇人民政府（以下简称新场镇）职能简介。

1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6．加强镇级财政的监督和管理。

7．指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8．制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）新场镇2024年重点工作。

一是巩固脱贫攻坚成果。着力做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，健全完善防止返贫监测帮扶机制。加快产业融合发展。着眼产业兴旺，发展优势产业，辐射带动周边共同发展。努力形成龙头企业引领，家庭农场、农民合作社支撑，其他业主参与的现代农业发展格局。全面开展农村集体产权制度改革，盘活闲置资产，促使村集体经济和群众增收。用好项目建设。利用国土增减挂钩和高标准农田建设，优化土地利用结构和空间布局，增强农田抗灾减灾、旱涝保收能力。二是打响战役，抓细抓实基层治理。全面落实河长制、畜禽养殖污染防治等工作，实现生态与经济建设协调发展、同步推进。加快场镇开发建设，完善道路、排污、垃圾处理等公共基础设施，扎实开展城乡环境综合治理工作，配套发展农贸市场。按时按质完成好民生实事项目任务，完成群众急难愁盼的民生实事。守牢耕地红线，严厉打击违法违规占用耕地、基本农田行为，依法拆除违法违章建筑和私搭乱建。压紧安全责任，做好安全隐患排查治理工作。做好矛盾纠纷化解、信访稳控，确保社会大局和谐稳定。三是奠实基础，推动乡村振兴全面开展。持续开展农村人居环境整治，加强农村突出环境问题综合治理，扎实开展污水、垃圾、厕所“三大革命”，建设宜居宜业的美丽家园。推动农业转型升级，发展乡村生态观光休闲农业，实现产业振兴。推进传统农业农村现代化与新型农业有效结合，提升农业竞争力。引导各村挖掘自身特色，充分发挥优势，实现差异化发展。

二、部门预算单位构成情况

新场镇下属行政单位1个，其他事业单位1个，为新场镇机关，单位内设7个科室，主要包括：党建办公室，综合行政执法办公室，社会事务办公室（挂乡村振兴和生态环境办公室、村镇规划建设管理办公室牌子），党政办公室，财政所，社会治理办公室（挂依法治理办公室牌子），应急管理办公室（挂食品安全办公室、安全生产监督管理与船舶安全管理办公室牌子）。

第二部分岳池县新场镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，新所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。新场镇2024年收支预算总数1526．81万元，比2023年收支预算总数增加73．04万元，主要原因是人员增加，工资增长。

（一）收入预算情况

新场镇2024年收入预算1526．81万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1526．81万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

新场镇2024年支出预算1526．81万元，其中：基本支出1526．81万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

新场镇2024年财政拨款收支预算总数1526．81万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加73．04万元，主要原因是人员增加，工资增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1526．81万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出497．7万元、社会保障和就业支出184．55万元、卫生健康支出41．51万元、城乡社区支出29．76万元、农林水支出678．49万元、自然资源海洋气象等支出21．74万元、住房保障支出73．06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新场镇2024年一般公共预算当年拨款1526．81万元，比2023年预算数增加73．04万元，主要原因是人员增加，工资、保险等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出497．7万元，占32．6％；社会保障和就业支出184．55万元，占12．09％；卫生健康支出41．51万元，占2．72％；城乡社区支出29．76万元，占1．95％；农林水支出678．49万元，占44．44％；自然资源海洋气象等支出21．74万元，占1．42％；住房保障支出73．06万元，占4．78％。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为444．76万元，主要用于：党委政府机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为52．96万元，主要用于：政府机关单位下属事业部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2024年预算数为70．32万元，主要用于：镇政府下属镇农民工服务中心人员的基本工资、津贴补贴及绩效工资。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）2024年预算数为0．5万元，主要用于：单位退休职工保险补助。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为85．02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为14．28万元，主要用于：实施遗属补助支出。

7．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）2024年预算数为11．82万元，主要用于：敬老院管理人员的工资及保险。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2．13万元，主要用于：实施失业保险制度后，部门按规定由单位缴纳的失业保险支出。

9．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0．47万元，主要用于：实施工伤保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10．49万元，主要用于：镇机关行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14．31万元，主要用于：镇下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3．23万元，主要用于：镇机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为13．47万元，主要用于：镇机关公务员及事业单位其他医疗保险缴费支出。

14．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算数为29．76万元，主要用于：社区人员经费。

15．农林水（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算数168．51万元，主要用于：镇下属农技站、畜牧站人员的基本工资、津贴补贴和绩效工资等。

16．农林水（类）农业（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2024年预算数293．98万元，主要用于：村社干部的补助，村民委员会的办公费等。

17．农林水（类）农业（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数216万元，主要用于：村办公经费及农村公共服务运行维护经费。

18．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为73．06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为21．74万元，主要用于：政府机关单位下属资规部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

新场镇2024年一般公共预算基本支出1526．81万元，其中：

人员经费1420．72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费106．09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新场镇2024年“三公”经费财政拨款预算数4．4万元，其中：公务接待费4．4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算增长5．77％，主要原因是接待批次增加。2024年公务接待费计划用于各项公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

新场镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

新场镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，新场镇机关运行经费财政拨款预算为80．77万元，比2023年预算增加4．75万元，增长6．25％。主要原因是人员增加，办公费差旅费增加。

（二）政府采购情况

2024年，新场镇安排政府采购预算5万元，其中，政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，新场镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年新场镇开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算1526．81万元。其中：人员类项目31个，涉及预算1420．72万元；运转类项目10个，涉及预算106．09万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入新场镇预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。