目  录

第一部分  岳池县白庙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县白庙镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分岳池县白庙镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县白庙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县白庙镇人民政府职能简介。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）岳池县白庙镇人民政府2025年重点工作。

一是聚力廉洁高效，以更实作风推动基层党建。持续巩固主题教育成果，深化党纪学习教育成效，筑牢党员干部思想防线，不踩“红线”，守住“底线”。固本强基，聚焦支部一线，严格落实组织生活制度，加强党组织标准化规范化建设。从严管党治党，加强干部队伍作风建设，深入推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治，持续推动“有事找纪检”走深走实。深化服务型党组织建设，注重实际实效，解决人民群众急难愁盼的问题，增进民生福祉，提升幸福质感。

二是聚力统筹谋划，以更强力度加快乡村振兴。学习借鉴浙江“千万工程”经验，以“一心两轴多片区”的思路，重点打造鲁班迹、三教寺等试点示范样板村。提档升级岳池农家文化旅游园区、三教寺蜜柚园、瞿家店蜜桃采摘园和樱花园等基地，引入稻田夜游、沉浸式演绎、农家生活研学等新场景，高质量筹办樱花节、桃花节等乡村旅游节会，不断丰富生态观光游、休闲采摘游、度假养生游等农文旅新业态。持续开展乡风“一榜两评”活动，提升村民思想素质和乡风文明，推进社会公德、家庭美德和个人品德建设，弘扬向善向上社会正能量，促进乡风民风持续向好。

三是聚力和谐善治，以更实举措维护社会稳定。积极发挥新质生产力中数字智能、人工智能等技术手段，构建“数乡e村”一体化平台，联通全镇各项数据，精准分析研判处置各类情况。用好川善治、安易办、阳光三务公开等基层治理载体，开展“星级文明户”等创评活动，推行“一约四会”（一约：即村规民约，四会：即红白理事会、道德评议会、村民议事会和禁毒禁赌会），办好人民群众急难愁盼关键事。依法严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒、非法宗教活动等违法犯罪行为，严格落实24小时网络舆情监测和应急处置机制。抓实抓细防汛减灾、信访维稳、安全生产、生态环保、耕地保护等底线工作，构建基层社会治理新格局。

四是聚力民生关切，以更深感情增进民生福祉。持续深化“放管服”改革，加快推进“安易办”“川善制”等基层服务载体。提档升级村级活动阵地，进一步增强阵地服务功能。提高网民留言、“12345”政务服务热线办理时效，及时回应群众关切。加快补齐就业、教育、医疗、养老等民生社会事业短板，持续加大民生投入，办好各级民生实事，落实好农村低保、贫困救助等各项惠农政策。健全农村“一老一小”关爱体系，做好农民工回乡返岗等服务工作，鼓励农民工返乡创业。加大社会保险费宣传推广力度，落实应急救济、生产扶持、助力解难、安居解困、惠民医疗等措施。

二、部门预算单位构成情况

岳池县白庙镇人民政府下属行政单位1个，为白庙镇政府机关，内设10个股室，包括：党建工作办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室、便民服务中心、宣传文化服务中心、村镇建设环卫服务中心；双重管理县级部门派驻乡镇事业单位3个，包括：岳池县白庙农业服务中心、岳池县白庙畜牧兽医站、岳池县白庙自规所。行政编制54名、事业编制77名，2024年底实有人数124人，其中公务员51人，机关工勤1人，事业人员72人，退休人员91人。

第二部分 岳池县白庙镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白庙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。白庙镇2025年收支预算总数3291.21万元，比2024年收支预算总数增加5.57万元，主要原因是人员工资正常晋升。

（一）收入预算情况

白庙镇2025年收入预算3291.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3291.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

白庙镇2025年支出预算3291.21万元，其中：基本支出3291.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白庙镇2025年财政拨款收支预算总数3291.21万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加5.57万元，主要原因是人员工资正常晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3291.21万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出979.68万元、文化旅游体育与传媒支出109.74万元、社会保障和就业支出383.21万元、卫生健康支出107.8万元、城乡社区支出78.09万元、农林水支出1416.3万元、自然资源海洋气象等支出47.61万元、住房保障支出168.78万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白庙镇2025年一般公共预算当年拨款3291.21万元，比2024年预算数增加5.57万元，主要原因是人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出979.68万元，占29.77%；文化旅游体育与传媒支出109.74万元，占3.33%；社会保障和就业支出383.21万元，占11.64%；卫生健康支出107.8万元，占3.28%；城乡社区支出78.09万元，占2.37%；农林水支出1416.3万元，占43.03%；自然资源海洋气象等支出47.61万元，占1.45%；住房保障支出168.781万元，占5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为25.66万元，主要用于保障岳池县白庙镇人大正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2.一般公共服务支出（类） 政府办公厅及相关机构事务（款） 行政运行（项）：2025年预算数为843.31万元，主要用于保障岳池县白庙镇人民政府（行政）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

3. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅及相关机构事务（款） 事业运行（项）：2025年预算数为22.42万元，主要用于保障岳池县白庙镇人民政府（事业）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

4.一般公共服务支出（类） 党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为88.29万元，主要用于保障岳池县白庙镇党委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款） 其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为109.74万元，主要用于保障白庙镇宣传文化中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为135.08万元，主要用于保障白庙镇便民服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）： 2025年预算数为2.26万元，主要用于退休职工养老保险津贴。

8. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2025年预算数为196.15万元，主要用于保障白庙镇职工基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）： 2025年预算数为25.82万元，主要用于保障白庙镇遗属补助支出。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）： 2025年预算数为17.53万元，主要用于保障白庙镇农村特困人员救助供养支出。

11. 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金补助（项）： 2025年预算数为6.38万元，主要用于保障白庙镇在职事业人员失业保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗支出（项）：2025年预算数为21.39万元，主要用于保障白庙镇行政人员医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为36.67万元，主要用于保障白庙镇事业人员医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：2025年预算数为6.58万元，主要用于保障白庙镇公务员医疗补助保险缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为43.15万元，主要用于保障白庙镇其他行政事业单位医疗保险缴费。

16. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为78.09万元，主要用于保障白庙镇村建环卫中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：2025年预算数为472万元，主要用于保障岳池县白庙农业服务中心、岳池县白庙畜牧站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

18. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2025年预算数为573.8万元，主要用于保障村（社区）干部和村民小组长报酬支出。

19. 农林水支出（类）农业综合改革（款） 农村综合改革试点示范补助（项）：2025年预算数为370.5万元，主要用于保障村（社区）基层组织活动及运行维护支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）：2025年预算数为47.61万元，主要用于保障岳池县白庙自规所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2025年预算数为168.78万元，主要用于保障白庙镇在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白庙镇2025年一般公共预算基本支出3291.21万元，其中：

人员经费2719.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费572万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白庙镇2025年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费10元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平

岳池县白庙镇人民政府2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2024年预算减少0.8 %。主要原因是人员基数减少。

2025年公务接待费计划用于国内公务接待方面的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

岳池县白庙镇人民政府无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

白庙镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

白庙镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县白庙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为436.93万元，比2024年预算减少1.03万元，减少0.36%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

岳池县白庙镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县白庙镇人民政府车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县白庙镇人民政府整体支出共3238.153万元纳入绩效目标管理，2025年岳池县白庙镇开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇人大主席团正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类） 政府办公厅及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类） 政府办公厅及相关机构事务（款） 事业支出（项）：指用于保障综治办、农民工服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类） 党委办公厅及相关机构事务（款） 事业支出（项）：指用于保障镇党委正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款） 其他文化和旅游支出（项）：指用于保障白庙镇宣传文化中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于保障白庙镇便民服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类） 机关事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于保障白庙镇职工基本养老保险缴费的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类） 机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于保障白庙镇职工职业年金缴费的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指用于保障白庙镇遗属补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）：指用于保障白庙镇农村特困人员救助供养支出。

13.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金补助（项）：指用于保障白庙镇在职事业人员失业保险缴费的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险保险基金补助（项）：指用于保障白庙镇在职职工工伤保险缴费的基本支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗支出（项）：指用于保障白庙镇行政人员医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指用于保障白庙镇事业人员医疗保险缴费的基本支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于保障白庙镇公务员医疗补助保险缴费的基本支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于保障白庙镇其他行政事业单位医疗保险缴费的基本支出。

19.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障白庙镇村建环卫中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支用于保障岳池县白庙农业服务中心、岳池县白庙畜牧站正常运行、开展日常工作的基本支出。

21.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）干部和村民小组长报酬支出。

22.农林水支出（类）农业综合改革（款） 农村综合改革试点示范补助（项）：指用于保障村（社区）基层组织活动及运行维护支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）：指用于保障岳池县白庙自规所正常运行、开展日常工作的基本支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指用于保障白庙镇在职职工住房公积金缴费支出。

25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　  26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　27.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  　28.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等

第四部分 岳池县白庙镇人民政府2025年部门预算表