第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责现代农业园区规划建设管理及督促指导相关工作;

2.负责行使现代农业园区核心区发展经济职能;

3.负责经组织编制和实施现代农业园区核心区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等规划;

4.负责统筹相关部门对现代农业园区核心区项目的策划、包装、申报、实施、监督和参与检查验收工作;

5.负责协助有关部门对全县所有涉农项目申报提出意见;

6.负责现代农业园区核心区招商引资工作;

7.负责入驻企业及业主的服务工作,为现代农业园区核心区业主协调办理相关行政审批手续,促进项目落地和加快建设;

8.负责制定和实施现代农业园区核心区目标考核办法。

9.负责组织现代农业园区核心区组织主骨架基础设施和公共设施的建设,并对建成后的设施进行维护管理;

10.负责现代农业园区核心区新村建设(含美丽乡村)与管理工作;

11.完成上级交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,园区深入贯彻落实市委、县委全会精神,围绕“1+5+N”工作思路,即:坚持一个三产融合发展模式,围绕园区建基地、围绕基地强产业、围绕产品搞加工、围绕加工创品牌、围绕产业做服务的5个工作理念,采取优化发展环境、强化招商引资、实施示范引导、培育融合主体、培训职业农民、抓项目抓政策抓资金等工作举措,强力推进现代农业全产业链、多业态持续良好发展。

1.积极向上争取农业资金,增加投入。一是向上有效对接项目,成功招引2-3个有实力的业主入园,示范带动基地业主做大做强原有产业;二是加强沟通交流,拓宽信息渠道,及时掌握项目申报时机;三是积极包装项目,争取到中省市县对现代农业的专项补助和财政贴息等政策支持;四是紧密跟踪项目,有效保证项目落地、资金到位。

2.加强产业基地建设。以四大产业基地建设为主线,以市场需求为导向,进一步优化产业基地布局,稳定蔬菜、粮经、水果产业基地规模,拓展休闲农业及乡村旅游产业基地规模,全面推进各大产业基地提质增效。在稳定蔬菜、粮经、水果产业基地面积不减的前提下,加快推进一三产业融合,全力打造农旅结合基地,新拓展休闲农业产业基地1000亩,大力推广畜沼菜、畜沼果新模式,着力打造天王庙村畜沼菜和张口楼村畜沼果两大循环农业基地,产业基地规模达4.1万亩,产值4亿元以上。

3.加快农产品加工业发展。农产品加工是园区建设的短板之一,要重点围绕园区特色优势农产品,进一步深化一二产业融合,大力发展农产品产地初加工设施,确保农产品提质减损。加快优质农产品精深加工,重点引进培育一批蔬菜、葡萄、猕猴桃、血橙加工企业,进一步提高农产品附加值,计划启动农产品加工园建设项目。

4.加强新型农业经营主体培育。进一步落实各项扶持优惠政策,加大招商引资力度,有序推进土地适度规模流转,实行外引内育,重点培育农业龙头企业、农民专业合作社及家庭农(牧)场。进一步加强新型职业农民培训,培育一批懂技术、善经营的专种养大户。培育新型农业经营主体5户。

5.着力品牌创建,提高产业发展效益。品牌就是竞争力,要牢固树立品牌意识,做大做强园区农产品品牌,提升产业发展效益。全力打好农业生态修复、保卫战,全面治理农业面源污染,推广绿色防控技术,实施“三品一标”农产品基地建设,力争一个产业基地争创一个知名品牌,同时借力广安邓小平故里“华蓥山”公共品牌知名度,积极引导园区产业基地申报“华蓥山”公共品牌。成功创农产品知名品牌1个,申报“华蓥山”公共品牌1个,申报绿色农产品5个。

二、机构设置

岳池县现代农业园区管理委员会属于岳池县人民政府派驻的事业单位,下设党政办公室、产业发展股、项目建设管理股、新村建设股、招商引资股5个内设机构。编制设事业编制30名,是一个县级一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,执行的是事业单位会计制度。2018年末在职人数事业编制16人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计243.27万元。与2017年相比,收、支总计减少2.48万元,下降1%。主要变动原因是三公经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计243.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入243.27万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计243.27万元,其中:基本支出243.27万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计243.27万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少2.48万元,下降1%。主要变动原因是三公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出243.27万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2.48万元,下降1%。主要变动原因是三公经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出243.27万元,主要用于以下方面:农林水支出202.26万元,占83.1%;社会保障和就业支出25.18万元,占10.4%;医疗卫生支出4.18万元,占1.7%;住房保障支出11.65万元,占4.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为243.27万元,完成预算100%。其中:

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年决算数为198.69万元,完成预算100%。

2.农林水支出(类)农业开发(款)其他农业开发支出(项):2018年决算数为3.57元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为17.36万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为7.82万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为4.18万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为11.65万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出243.27万元,其中:

人员经费175.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因为厉行节俭,减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元,占97%;公务接待费支出决算0.08万元,占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。因公出国(境)支出决算与2017年持平。主要原因是没有出国、出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中:公务用车运行维护费支出2.31万元。主要用于日常工作所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元(公务接待1批次,18人),完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增减少0.01万元,下降11%。主要原因是主要原因为厉行节俭,减少开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,农业园区机关运行经费支出67.78万元,比2017年增加0万元。

(二)政府采购支出情况

2018年,农业园区政府采购支出总额7.04万元,其中:政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公购买办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,农业园区共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

11.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

12.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。