岳池县人民政府

第一部分四川岳池经济开发区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分四川岳池经济开发区管理委员会2026年

部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分四川岳池经济开发区管理委员会2026年

部门预算表

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

第一部分四川岳池经济开发区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池经开区职能简介。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规、政策规定。组织实现上级党组织的决议、决定。

2.落实党建工作责任制，统筹抓好党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

3.负责开发区意识形态、对外宣传、精神文明、综合治理、信访维稳、统战等工作。

4.根据所在地城市总体规划、组织编制开发区建设规划和控制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施；负责组织编制开发区的发展规划和年度计划及产业专项规划，经批准后组织实施。

5.负责拟订、发布和组织实施开发区的各项管理制度、服务规定和优惠政策，创造良好投资与服务环境。依法对入驻企业的相关证照、手续办理进行审查审核审批。

6.负责指导、监督、管理开发区内企业依法生产经营，依法保护投资者、企业和职工的合法权益。

7.负责开发区内土地开发利用和基础设施及公共设施的建设、管理、维护，指导、监督、管理企事业单位的工程建设，承担开发区内基础设施建设、招投标管理、安全管理、施工管理等管理工作。

8.负责开发区生态建设、环境保护、节能减排、应急管理、安全生产、职业健康等工作。

9.负责开发区资金预算、财务预决算，国有资产监管等工作。做好开发区财税、政府性投资项目的投（融）资工作。

10.负责行使广安市委、市政府及岳池县委、县政府按规定授予的其他职权。

11.承办广安市委、市政府及岳池县委、县政府交办的其他工作。

（二）岳池经开区2026年重点工作。

岳池经开区将严格落实县委县政府决策部署，紧盯目标任务，紧扣项目建设、企业服务、平台创建等重点工作，按照“134”工作思路（紧盯一个目标，聚焦三大重点，强化四大保障），全力攻坚克难，奋力推动医药健康产业迈上新台阶。

（一）紧盯一个目标。园区始终将项目建设取得实效作为经济发展的首要目标。2026年，力争新开工项目3个（友基、鑫枝源、储能电站项目），仁宁药业复工建设，竣工项目10个（定科制药、普康二期、蜀中药业、依维欣药业、河南万双、华盛泰、安特欣、特凌制冷、医美妆容产业园、宏联工艺），投产项目7个【定科制药（拟试生产2026年1月）、依维欣药业（拟投产2026年2月）、安特欣（拟投产2026年2月）、河南万双（拟投产2026年3月）、普康二期（拟投产2026年6月）、蜀中药业（拟投产2026年9月）、宏联工艺（拟投产2026年9月）】。一季度完成固定资产新增入库0.84亿元（一环路经开区段、基础配套设施维护项目（二期）二标段）、固定资产投资4.52亿元（2025年存量资金4.52亿元），全年完成固定资产新增入库4.93亿元（一环路经开区段、基础配套设施维护项目（二期）二标段、鑫枝源、健康路南段、经十路南延线、储能电站项目）、固定资产投资8.08亿元（2025年存量资金4.52亿元、2026年投资完成3.56亿元），规上医药及配套企业实现年产值30亿元。

（二）聚焦三大重点。1.拓展发展空间。一是加快经开区目录修订。积极对接目录修订工作进展情况，及时了解国省工作安排，根据最新要求补充完善发展规划、规划环评、整体安评等相关资料，同时加快完成国土空间详细规划并通过全委会审定。二是全力攻坚化工园区扩区。持续推进朝阳化工园区扩区，调整化工园区扩区方案，将《嘉保法》修订释放的大石河一公里范围内174.66公顷土地纳入扩区范围（加上大石河一公里外96.28公顷的扩区面积，共扩区270.94公顷），力争一次性将化工园区扩展至518.22公顷。2.夯实产业载体。持续推进经开区污水处理厂二期扩能工作，协助相关部门，三方公司尽快完成征地拆迁和在嘉陵江设置入河排污口的可行性论证，力争在明年6月底前开工建设；尽快完成一环路经开区段等2个项目的前期手续办理[一环路经开区段，基础配套设施维护项目（二期）二标段]，确保尽快开工建设；加快平安路延伸段等6个基础设施项目建设(平安路延伸段二标段，平安路电缆沟，创新路电缆沟，平场及边坡防护工程，双管路供水，公共管廊)，确保今年12月底前双管路供水管网工程等4个项目竣工验收(双管路供水管网工程，平场及边坡防护工程，平安路电缆沟，创新路电缆沟)。3.提速项目建设。全力协调解决各项目具体问题，加速加力推动项目建设。加快推进定科制药、普康二期等15个项目建设（定科制药、普康二期、蜀中药业、依维欣药业、河南万双、华盛泰、安特欣、特凌制冷、医美妆容产业园、仁宁药业、隆利来、宏联工艺、友基食品、鑫枝源、储能电站项目），力争2026年竣工项目10个（定科制药、普康二期、蜀中药业、依维欣药业、河南万双、华盛泰、安特欣、特凌制冷、医美妆容产业园、宏联工艺），投产项目7个（定科制药、普康二期、蜀中药业、依维欣药业、河南万双、安特欣、宏联工艺）。

（三）强化四大保障。1.强化要素保障。一是强化资金保障。积极争取两区激励政策，按照省商务厅等部门意见，结合园区产业实际和发展方向，及时启动第二轮评审实施方案编制，确保第一时间响应；加强项目策划包装，完善项目储备库，通过多种方式与省发改、财政等部门建立常态化沟通机制，争取更多项目进入国、省政策“笼子”和计划“盘子”，力争公共配套管廊项目成功申报2026年超长期特别国债资金，缓解县级财政压力。二是强化土地保障。提前筹备多丰药业、正全药业地块收回程序（共143亩，正全项目71亩、多丰项目72亩，闲置土地因资金链断裂自2014年停建，同时陷入抵押担保司法纠纷，土地被查封至2028年），积极做好化工园区扩区范围内600亩工业用地安置补偿工作，解决招商引资项目用地需求。三是强化能源保障。全力加速推进储能电站、天然气净化站等关键能源设施建设，从源头着手降低企业用能成本，为企业实现满负荷、无忧生产提供坚实保障。

2.强化人才保障。用好《关于加强企业人才队伍建设的实施办法》《岳池县特岗特聘“产业工程师”管理办法》，为企业引进高层次专业人才；深化与广安理工学院、广职院合作，共建高标准实习实训基地和医药健康产业学院，深入推进人才共育、资源共享等合作，确保人才培养与产业需求精准对接。积极组织园区企业赴四川化工职业技术学院等院校开展专场招聘，拓宽技能型人才引进渠道。持续加强企业就业培训项目包装申报，争取上级资金，积极开展就业培训，为企业储备专业技术人才。3.强化安全保障。严格落实化工园区封闭化管理，设置物理封闭围栏及智能卡口，严格控制人员、车辆进出，实施分级分类通行管控。加强环境监测预警体系、应急指挥中心等数字化平台的日常运营与维护，保障系统稳定高效运行。完善危化品专用停车场、事故应急池等安全设施，为园区危险化学品运输安全、事故应急救援与处置提供坚实保障。4.强化服务保障。持续完善企业服务驿站服务职能，为企业精准提供法治护航、金融对接等专业化、定制化增值服务；深化企业秘书服务制度，实现从项目落地、建设到竣工投产的全生命周期“一对一”跟踪服务；高效运营广安市医药健康产业创新服务中心，依托“四川省食品药品审查评价及安全监测中心广安分中心”，加速企业药械化产品注册、报批流程，助力企业加速将新品种落地岳池。

二、部门预算单位构成情况

岳池经开区现属于广安市委、市政府派出机构，机构规格为副处级，委托岳池县委、县政府代管的行政单位，下设党群工作部（挂综合部牌子）、规划建设与行政审批局、经济发展局、应急管理局、生态环境局、岳池高新技术产业开发区管理委员会6个内设机构和投资服务中心1个事业单位，代管广安市医药健康产业创新服务中心1个事业单位，经开区只有本级预算。按最新三定方案编制设行政编制20名，机关工勤编制1名，投资服务中心事业编制24人，广安市医药健康产业创新服务中心事业编制24人，属于一级预算单位，执行的是行政事业会计制度。

2025年末在职人数70人，其中：行政编制20人，事业编制50人；退休人员2人。

第二部分四川岳池经济开发区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1588.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转5534.65万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出122.31万元、卫生健康支出39.79万元、资源勘探工业信息等支出1326.19万元、住房保障支出100.59万元、节能环保支出5000万元、城乡社区支出534.65万元。岳池经开区2026年收支预算总数7123.54万元，比2025年收支预算总数增加5676.01万元，主要原因是上年结转5534.65万元，以及2026年在职人数增加8人，人员经费相对增加。

（一）收入预算情况

岳池经开区2026年收入预算7123.54万元，其中：上年结转5534.65万元，占77.7%；一般公共预算拨款收入1588.89万元，占22.3%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

岳池经开区2026年支出预算7123.54万元，其中：基本支出1241.89万元，占17.43%；项目支出5881.65万元，占82.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池经开区2026年财政拨款收支预算总数7123.54万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加5676.01万元，主要原因是上年结转5534.65万元，以及2026年在职人数增加8人，人员经费相对增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1588.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转5534.65万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出122.31万元、卫生健康支出39.79万元、资源勘探工业信息等支出1326.19万元、住房保障支出100.59万元、节能环保支出5000万元、城乡社区支出534.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池经开区2026年一般公共预算当年拨款1588.89万元，比2025年预算数增加141.36万元，主要原因是2026年在职人数增加8人，人员经费相对增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出122.31万元，占7.7%；卫生和健康支出39.79万元，占2.5%；资源勘探工业信息等支出1326.19万元，占83.47%；住房保障支出100.59万元，占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2026年预算数为385元，主要用于：经开区正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为347万元，主要用于：项目支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）2026年预算数为594.19万元，主要用于：事业人员工资、绩效工资、奖金等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为117.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.54万元，主要用于：事业人员工伤失业保险缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.09万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为25.46万元，主要用于：我委集中缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.11万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.05万元，主要用于：职工独生子女奖励金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.08万元，主要用于：事业人员大额医疗互助保险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为100.59万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池经开区2026年一般公共预算基本支出1241.89万元，其中：

人员经费1119.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费122.53万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池经开区2026年“三公”经费财政拨款预算数6.6万元，其中：公务接待费6.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是2025年与2026年都无预算安排。

（二）公务接待费较2025年预算增长20.88%。主要原因是经开区的公务活动，如考察调研、项目合作等增多，导致接待对象和次数增加，从而接待费用增加。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是2025年与2026年都无预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池经开区2026年政府性基金预算支出5534.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出5534.65万元，比2025年预算数增加5534.65万元，主要原因是上年结转5534.65万元。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池经开区2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，岳池经开区机关运行经费财政拨款预算为122.53万元，主要用于机关运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、劳务费等支出，比2025年预算增加5.25万元，增长4.48%。主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，岳池经开区安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，岳池经开区共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年岳池经开区开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算7123.54万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1119.36万元；运转类项目1个，涉及预算122.53万元；特定目标类项目7个，涉及预算5881.65万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：经开区正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）：主要用于事业人员工资，绩效工资、奖金等。

5.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入经开区预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分四川岳池经济开发区管理委员会2026年部门预算表

附件：表1部门收支总表