岳池县人民政府

第一部分岳池县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县退役军人事务局2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县退役军人事务局2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县退役军人事务局职能简介。

岳池县退役军人事务局是县政府的工作部门，为正科级单位。主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。因涉密，不作具体说明。

（二）岳池县退役军人事务局2025年重点工作。

一是全方位搭建就业平台。二是精细化做好移交安置。三是多角度打造双拥创建现场点。四是抓实信访矛盾化解。五是加大退役军人关爱帮扶力度。

二、部门预算单位构成情况

岳池县退役军人事务局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：岳池县退役军人事务局机关、岳池县退役军人服务中心、岳池县烈士纪念设施保护中心和岳池县军队离休退休干部休养所。其中岳池县退役军人服务中心、岳池县烈士纪念设施保护中心2个单位统一纳入岳池县退役军人事务局机关预算编报范围进行预算管理，岳池县军队离休退休干部休养所为一级预算单位，单独进行了预算编制，并纳入本部门预算编报范围进行预算管理。

第二部分岳池县退役军人事务局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3446.87万元、上年结转71.05万元；支出包括：社会保障和就业支出3441.72万元、卫生健康支出29.81万元、住房保障支出46.39万元。岳池县退役军人事务局2024年收支预算总数3517.92万元，比2024年收支预算总数减少6521.8万元，主要原因是2025年优抚资金只将县本级拨款部分纳入预算，中央、省级资金不明确，未纳入预算。

（一）收入预算情况

岳池县退役军人事务局2025年收入预算3517.92万元，其中：上年结转71.05万元，占2.02%；一般公共预算拨款收入3446.87万元，占97.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

岳池县退役军人事务局2025年支出预算3517.92万元，其中：基本支出581.69万元，占16.54%；项目支出2936.23万元，占83.46%。

二、财政拨款收支预算情况

岳池县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算总数3517.92万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少6521.8万元，主要原因是2025年优抚资金只将县本级拨款部分纳入预算，中央、省级资金不明确，未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3446.87万元，上年结转一般公共预算拨款收入71.05万元；支出包括：社会保障和就业支出3441.72万元、卫生健康支出29.81万元、住房保障支出46.39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款3446.87万元，比2024年预算数减少6550.55万元，主要原因是2025年优抚资金只将县本级拨款部分纳入预算，中央、省级资金不明确，未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3380.1万元，占98.06%；卫生健康支出20.38万元，占0.59%；住房保障支出46.39万元，占1.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为54.14万元，主要用于：保障在编在职公务员和事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为527.86万元，主要用于：保障义务兵优待方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算数为37.8万元，主要用于：保障全县烈士纪念设施日常保护管理和维修改造支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1030万元，因该项经费涉密，不作具体说明。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为820万元，因该项资金涉密，不作具体说明。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2025年预算数为90.98万元，因该项经费涉密，不作具体说明。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为300万元，因该项资金涉密，不作具体说明。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为203.6万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为18万元，主要用于：保障双拥工作开展的日常支出，包括资料印刷、广告宣传等支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为164.46万元，主要用于：保障下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为131.52万元，主要用于：保障其他退役军人生活困难补助支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.74万元，主要用于：保障职工工伤、失业保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.04万元，主要用于：行政事业人员独生子女父母奖励支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.24万元，主要用于：保障在编在职公务员基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.68万元，主要用于：保障在编在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.92万元，主要用于：保障在编在职公务员医疗补助支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.39万元，主要用于：保障在编在职公务员和事业人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出581.69万元，其中：

人员经费533.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助、医疗费补助。

公用经费48.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数2.64万元，其中：公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算增长3.13%。主要原因是2025年在职人员增加。

2025年公务接待费计划用于开展专项工作迎检、调研、交流及其他工作的用餐、住宿等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县退役军人事务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算为48.57万元，比2024年预算减少9.5万元，减少16.36%。减少原因是部分专项工作经费减少。

（二）政府采购情况

岳池县退役军人事务局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算3517.92万元。其中：人员类项目1个，涉及预算533.11万元；运转类项目1个，涉及预算48.57万元；特定目标类项目9个，涉及预算2936.23万元（其中特定目标类项目中有7个项目内容涉密（敏感），不予公开）。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映用于烈士纪念设施的修缮维护、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于优抚方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：因该项资金涉密，不作具体说明。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：因该项资金涉密，不作具体说明。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：因该项资金涉密，不作具体说明。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指机关正常运转的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：下属事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按有关部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。