目 录
第一部分岳池县自然资源和规划局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分岳池县自然资源和规划局2024年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分 岳池县自然资源和规划局2024年部门预算表
表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表
第一部分 岳池县自然资源和规划局概况
一、基本职能及主要工作
(一)岳池县自然资源和规划局(部门简称:岳池县自规局)职能简介。
1.按照规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物、风景名胜区等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;
2.贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等的方针、政策和法律、法规、规章,拟订相关政策措施并贯彻实施和监督检查;
3.负责全县自然资源调查监测评价;
4.负责全县自然资源统一确权登记工作;
5.负责全县自然资源资产有偿使用工作;
6.负责全县自然资源的合理开发利用;
7.负责建立全县空间规划体系并监督实施;
8.负责统筹全县国土空间、林业、湿地等自然资源生态修复工作;
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理全县地质勘查行业和地质工作;
10负责全县矿产资源管理工作;
11.负责全县测绘地理信息管理工作;
12.负责全县森林、湿地资源的监督管理;
13.负责全县陆生野生动植物资源监督管理;
14.负责监督管理全县各类自然保护地;
15.负责推进全县林业改革相关工作;
16.负责全县林业资源优化配置及利用工作;
17.指导全县国有林场基本建设和发展;
18.监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;
19.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施;
20.负责相关行政执法监管工作;
21.推动自然资源领域科技发展、教育和对外交流工作;
22.负责城乡规划区范围内的建设项目的规划审批与管理工作;
23.承担岳池县城乡规划委员会办公室的日常工作;
24.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;
25.按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责;
26.完成县委县政府交办的其他任务。
(二)岳池县自规局2024年重点工作。
一是以最高效的行动推进各类规划审批。1.国土空间总体规划编制。及时跟进解决报批过程中存在的相关问题,争取早日获得批复,尽快发挥总体规划对我县经济社会发展的引领作用。2.四次控制性详细规划编制。今年年底前优先完成4个中心城区控制性详细规划编制和报批工作,为县城区范围内的各类开发建设活动提供法定依据,为用途管制工作提供规划支撑。3.六个乡镇片区国土空间规划编制。在岳池县国土空间总体规划审批后,配合市局及时做好6大片区乡镇国土空间总体规划的审批,为乡镇建设提供规划支撑。4.N个村片区国土空间规划编制。按照“需编应编、应编尽编”的原则,指导乡镇确定2024年村规划编制计划,合理编制村规划,为乡村建设提供依据。
二是以最有力的方法加强土地要素保障。1.有序推进土地出让。加大土地出让宣传推介力度,科学合理编制年度土地供应计划,适时供应土地,通过拍卖出让、挂牌出让等措施及时消化盘活存量土地,为稳住我县经济基本盘,推动我县经济高质量发展助力赋能。2.提前谋划组织用地报批。坚持“土地要素跟着项目走”,增强用地供地前瞻意识,提前确定年度整体计划,分类实施保障,对项目用地报批过程中出现的堵点难点及时跟进解决,提高报批效率,推动报批服务做精做细。3.前期用地准备主动介入。建立相关部门联动机制,提前掌握部门项目用地需求,及时分析用地报批在规划、选址等环节可能遇到的问题,主动和项目单位沟通对接,列出问题清单,实地指导跟踪、协调问题化解,确保项目不因用地问题延迟落地。
三是以最务实的举措守牢资源管护底线。1.严守耕地红线。切实摸排梳理全县范围内耕地保护目标和永久基本农田非耕地状况,编制永久基本农田核实处置方案。科学编制年度耕地进出平衡总体方案以及年度耕地恢复补充方案,积极探索建立恢复补充耕地验收、管护机制,确保新增耕地真实可靠、管护到位。对违法用地逗硬查处,维护良好用地秩序。2.严防地质灾害。抓实地质灾害巡查排查、监测预警、宣传培训、应急演练、值班值守和隐患整治等工作,强化“三避让”和“三个紧急撤离”刚性要求,预置救援力量,保障防汛物资,全力落实好各项防灾措施,继续实现地质灾害零伤亡目标任务。3.严控森林火灾。完善责任体系、强化巡护值守、加强基础设施建设、严格管控火源,达到有效遏制森林火灾发生的目标。形成完备的森林火灾“预防、扑救、保障”三大体系,从根本上解决森林火灾多发频发及人员伤亡问题,把森林火灾受损率控制在0.1‰以内,牢牢守住森林防火安全底线,确保人民生命财产和森林资源安全。
二、部门预算单位构成情况
岳池县自规局下属二级单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。主要包括:1.岳池县自规局机关、2.岳池县土地统征整理事务中心、3.岳池县国土资源储备中心、4.岳池县现代林业产业发展中心、5.岳池县不动产登记中心(非独立预算单位,预算纳入县国土资源储备中心统一核算)、6.岳池县林业技术推广站(非独立预算单位,预算纳入自规局机关统一核算)、7.岳池县森林病虫害防治检疫站(非独立预算单位,预算纳入自规局机关统一核算)、8.岳池县自然资源综合执法大队(非独立预算单位,预算纳入自规局机关统一核算)、9.岳池县国土资源局罗渡分局(非独立预算单位,预算纳入自规局机关统一核算)、10、岳池县国土资源局顾县分局(非独立预算单位,预算纳入自规局机关统一核算)、11.岳池县地质环境监测站(非独立预算单位,预算纳入自规局机关统一核算)等单位。其中:岳池县自规局机关、岳池县土地统征整理事务中心、岳池县国土资源储备中心、岳池县现代林业产业发展中心等4个独立预算单位统一纳入岳池县自规局预算编报范围进行预算管理,在岳池县自规局统一作预算公开。
第二部分 岳池县自然资源和规划局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,岳池县自规局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。岳池县自规局2024年收支预算总数2949.15万元,比2023年收支预算总数减少135.41万元,主要原因是社会保障和就业支出和自然资源海洋气象等支出预算减少。
(一)收入预算情况
岳池县自规局2024年收入预算2949.15万元,其中:上年结转6.95万元,占0.24%;一般公共预算拨款收入2942.2万元,占99.76%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
岳池县自规局2024年支出预算2949.15万元,其中:基本支出2929.2万元,占99.32%;项目支出19.95万元,占0.68%。
二、财政拨款收支预算情况说明
岳池县自规局2024年财政拨款收支预算总数2949.15万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少135.41万元,主要原因是社会保障和就业支出和自然资源海洋气象等支出预算减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2942.2万元、上年结转(一般公共预算拨款收入)6.95万元;支出包括:社会保障和就业支出314.25万元、卫生健康支出103.7万元、农林水支出242.75万元、自然资源海洋气象等支出2075.95万元、住房保障支出212.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
岳池县自规局2024年一般公共预算当年拨款2942.2万元,比2023年预算数减少142.36万元,主要原因是社会保障和就业支出和自然资源海洋气象等支出预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出314.25万元,占10.68%;卫生健康支出103.7万元,占3.53%;农林水支出235.8万元,占8.01%;自然资源海洋气象等支出2075.95万元,占70.56%;住房保障支出212.48万元,占7.22%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为57.72万元,主要用于:部门支出离退休相关费用。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为248.35万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为8.18万元,主要用于:实施保险制度后,单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出。
4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2024年预算数为0.19万元,主要用于:职工独生子女奖励金。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为26.38万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位等下属单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为47.73万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为8.12万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为21.28万元,主要用于:局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2024年预算数为235.8万元,主要用于:岳池县现代林业产业发展中心的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2024年预算数为1438.59万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2024年预算数为637.37万元,主要用于:下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为212.48万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
岳池县自规局2024年一般公共预算基本支出2929.2万元,其中:
人员经费2725.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、独生子女奖励金、遗属补助、驻村工作组的相关补助等支出。
公用经费203.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
岳池县自规局2024年“三公”经费财政拨款预算数19.9万元,其中:公务接待费12.4万元,公务用车购置及运行维护费7.5万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。主要原因是2024年因公出国(境)预算经费0万元。
(二)公务接待费较2023年预算下降4.1%。主要原因是厉行节约,严格管控。
2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是与2023年相比,公务执法车辆无变化。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车2辆,大型客、货车1辆(森林防火运兵车)。
2024年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费7.5万元,用于3辆公务用车执法执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关森林防灭火、林业有害生物防治、自然资源行政执法等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
岳池县自规局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
岳池县自规局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年,岳池县自规局下属岳池县自规局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为139.98万元,比2023年预算增加2.2万元,增长1.6%。主要原因是下属单位岳池县自规局机关在2023年新招录了工作人员,相应的2024年预算也随之增加。
(二)政府采购情况
岳池县自规局2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,岳池县自规局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年岳池县自规局开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算19.95万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目3个,涉及预算19.95万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县财政局当年拨付岳池县自规局的资金。
2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)指岳池县自规局下属各单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)指岳池县自规局下属局机关(包括预算纳入自规局机关统一核算单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)指岳池县自规局下属岳池县现代林业产业发展中心的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费:纳入岳池县自规局预决算管理的“三公”经费,是指岳池县自规局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 岳池县自然资源和规划局2024年部门预算表
附件:表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金预算支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表6部门预算项目绩效目标表
表7部门整体支出绩效目标表