岳池县人民政府

第一部分岳池县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县卫生健康局2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县卫生健康局2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县卫生健康局职能简介。

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录及省增补目录，严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。指导开展食品安全事故流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会、县医学会等社会组织的业务工作。

9.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.配合有关部门参与征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

12.制定全县中医药中长期发展规划，纳入卫生健康事业发展总体规划并统筹推动实施。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岳池县卫生健康局2025年重点工作。

1.全面深化改革，找准稳中求进“突破口”。推动紧密型县域医共体建设。深化系统集成改革。完善支持紧密型县域医共体建设的组织管理、投入保障、人事编制、薪酬待遇、医保支付等政策，加快建设紧密型县域医共体，优化医共体内部管理流程，降低运营成本，大力提升基层医疗卫生服务能力。健全分级诊疗体系。积极开展巡回医疗；推动人员和服务下沉。推广“分布式检查、集中式诊断”服务模式，实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的县域分级诊疗体系。推进川渝卫生健康一体化合作。强化与重庆地区传染病联防联控和疫情信息实时共享，互通资讯和监测预警信息；促进县疾控中心与重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心医防融合川渝协作人才培育合作。推进县级医疗机构与川渝地区专科联盟和远程医疗协作体系的建设。

2.抢抓历史机遇，打造示范建设“新名片”。持续巩固全国医养结合示范县成果。提升九龙、朝阳、罗渡、石垭、中和、镇裕等医养中心服务质量，提高社会知晓率及入住率；加快推进石垭镇、罗渡镇开设“临终关怀科”，争取省市县医保政策支持，利用医养结合优势，为疾病终末期患者提供生命教育、症状管理与舒适照护等服务；持续开展失能老年人“健康敲门行动”。全力推进健康岳池建设。整合县域优质资源，推进健康社区试点工作，推动“健康四川高质量发展试验县”建设，着力提升居民健康素养，打造健康支持性环境，实施健康知识普及、健康环境促进等17项专项行动。纵深推进国家中医药综合改革示范区和中医药强县建设。对标《岳池县“十四五”中医药高质量发展规划》，依托我县特色资源禀赋和产业基础，努力构建现代中医药产业体系和中药材种植养殖生态特色经济圈，推进中医强基层“百千万”行动，认真开展“万名中医”驻村帮扶行动。做好慢性病综合防控。推进“三减三健专项行动”，做好主题日（周）和日常宣传；健全慢性病综合防控服务体系，推进医疗卫生机构提供慢性病整合型“防筛治康管护养”服务；加强慢性病防控队伍建设，规范健康体检，开展高危人群筛查与干预，加强心脑血管疾病、癌症等重大慢性病的早期发现与管理。

3.提升基层水平，筑牢卫生事业“防火墙”。落实基本公共卫生服务。以糖尿病、高血压、慢阻肺等慢性病患者健康管理为突破口，围绕“23433”服务模式，在九龙、坪滩、顾县、秦溪、临溪等单位开展“健康积分”兑换活动，全面实施“行走的医院”项目；参照“2361”工作法，在县域次中心单位建设慢病一体化门诊，将县级医院、疾控机构、基层医疗卫生机构进行深度融合，让医疗服务和公卫服务得到“双提升”。完善公共卫生防控网络。推动疾控机构与医疗机构创新医防融合、医防协同新机制取得重大突破，探索形成可行路径、具体措施和体制机制，健全“三线一网底”防治体系，逐步实现乡镇卫生院艾滋病快检实验室全覆盖。提升村卫生室服务能力。做好乡村医生养老保障工作，积极响应大学生乡村医生专项计划，鼓励符合条件的乡村医生参加执业（助理）医师资格考试，稳步提升乡村医生中执业（助理）医生占比。

4.聚焦民生福祉，当好百姓健康“守门人”。提升妇幼保健能力。规范实施孕产妇健康管理、0—6岁儿童健康管理，开展妇女“两癌”筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查等，进一步提高两癌筛查、婚检、孕检覆盖率。落实计划生育服务。落实生育登记制度，推动生育登记全程网办；开展托育服务专项行动，持续推进3岁以下婴幼儿照护服务发展，积极落实新生儿提供先天性心脏病、两种遗传代谢病和听力障碍免费筛查。

5.提高服务能力，撑起卫生健康“保护伞”。强化医疗质量安全管理。以患者为中心，以医疗质量为核心，坚持预防为主、全员参与、持续改进的原则，健全医疗质量管理体系，强化制度执行与监督，加强监督检查。强化医务人员培训，落实医疗核心制度，加强病历质量、医疗技术、医院感染、信息化建设等重点环节监管。持续提升医疗服务水平，杜绝医疗事故，保障患者安全，持续提升患者满意度。推进医疗机构创等达标。推动县中医医院三级甲等中医医院和县妇幼保健院三乙创建。加快酉溪镇中心卫生院县域医疗卫生次中心建设，推进顾县镇中心卫生院成功创建为社区医院，推动朝阳街道社区卫生服务中心、白庙镇中心卫生院、新场镇卫生院成功创建为优质服务基层行推荐标准，以“以创促建、以创提质”带动全县医疗服务硬实力。

6.传承中医文化，激发创新发展“新动力”。开展中医药品牌创建。规范全县黄精、枳壳、佛手等重点中药材品种生产管理，加强产品宣传推介，充分利用网络媒介进行宣传，积极参加中医药产业博览会、中医药大会等展会展销活动，提升岳池中医药品牌知名度。推动产业全链条发展。推广“企业+合作社+农户”生产模式，发展中药材重点品种，推行GAP示范种植，规范重点品种良种繁育基地建设。深化药旅融合发展，推行“中医药+”旅游模式，以中医药文化和产业为主线，结合羊山观道教文化，打造精品旅游路线，开发药酒、药茶、药膳、香囊、药枕等中医药康养产品，丰富中医药健康旅游业态。

二、部门预算单位构成情况

岳池县卫生健康局下属二级预算单位30个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。主要包括：1.岳池县卫生健康局局机关、2.岳池县人民医院、3.岳池县中医医院、4、朝阳街道社区卫生服务中心、5.九龙街道社区卫生服务中心、6.花园镇卫生院、7.石垭镇中心卫生院、8.乔家镇卫生院、9.普安镇卫生院、10.罗渡镇中心卫生院、11.裕民镇卫生院、12.齐福镇卫生院、13.中和镇中心卫生院、14.临溪镇卫生院、15.伏龙镇卫生院、16.白庙镇中心卫生院、17.新场镇卫生院、18.酉溪镇中心卫生院、19.同兴镇卫生院、20.坪滩镇中心卫生院、21.龙孔镇卫生院、22.镇裕镇卫生院、23.西板镇卫生院、24.兴隆镇中心卫生院、25.秦溪镇卫生院、26.黄龙乡卫生院、27.顾县镇中心卫生院、28.苟角镇中心卫生院、29.天平镇卫生院、30.鱼峰乡卫生院。其中：岳池县卫生健康局机关、岳池县人民医院、岳池县中医医院、朝阳街道社区卫生服务中心、九龙街道社区卫生服务中心等30个单位统一纳入岳池县卫生健康局预算编报范围进行预算管理，在岳池县卫生健康局统一预算公开。

第二部分岳池县卫生健康局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17114.63万元、事业收入10190.72万元、上年结转1.5万元；支出包括：一般公共服务支出1.5万元、社会保障和就业支出70.2万元、卫生健康支出27176.26万元、住房保障支出58.89万元。岳池县卫生健康局2025年收支预算总数27306.85万元，比2024年收支预算总数增加717.31万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

岳池县卫生健康局2025年收入预算27306.85万元，其中：上年结转1.5万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入17114.63万元，占62.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入10190.72万元，占37.32%。

（二）支出预算情况

岳池县卫生健康局2025年支出预算27306.85万元，其中：基本支出15430.8万元，占56.51%；项目支出11876.05万元，占43.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县卫生健康局2025年财政拨款收支预算总数17116.13万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加301.75万元，主要原因是一般公共预算拨款收入预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17114.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.5万元；支出包括：一般公共服务支出1.5万元、社会保障和就业支出70.2万元、卫生健康支出16985.54万元、住房保障支出58.89万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款17116.13万元，比2024年预算数增加303.25万元，主要原因是国家基本公共卫生服务、计划生育服务，乡镇卫生院预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出70.2万元，占0.41%；卫生健康支出16985.54万元，占99.24%；住房保障支出58.89万元。占0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为656万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为68.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.49万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为731.95万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障机关正常运转。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3.4万元，主要用于：局机关项目支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为13922.04万元，主要用于：基层医疗卫生机构的人员经费支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）2025年预算数为724.42万元，主要用于：计划生育服务支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.02万元，主要用于：计划生育服务支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.24万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为23.91万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为6.46万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.07万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为58.89万元，主要用于：局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为550.58万元，主要用于：县医院人员经费支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为249.44万元，主要用于：县中医医院人员经费支出。

16.卫生健康支出（类）中医药事务（款）行政运行（项）2025年预算数为100万元，主要用于：中医药产业发展方面支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：乡村人才振兴资金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出15430.8万元，其中：

人员经费15367.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费62.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县卫生健康局2025年“三公”经费财政拨款预算数8.36万元，其中：公务接待费8.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算减少0.24万元，减少2.8%。主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少0.6万元，减少100%。主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县卫生健康局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县卫生健康局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为62.9万元，比2024年预算减少8.95万元，减少12.46%。主要原因是人员减少机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

岳池县卫生健康局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县卫生健康局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县卫生健康局单位整体支出开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算17116.13万元。其中：人员类项目1个，涉及预算15367.9万元；运转类项目1个，涉及预算62.9万元；特定目标类项目8个，涉及预算1685.33万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

10.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。