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公开时间：2023年8月26日

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明        

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划。 　　（2）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县收费公路和管养公路的管理工作。 　　（3）指导全县道路和水路交通运输（含客货运输市场、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业，培育道路、水路运输市场。指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。 　　（4）监督指导全县水上交通运输安全、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞。指导港口、航道和港航设施建设使用、岸线布局。指导船员技术培训和发证管理工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。 　　（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。 　　（6）负责全县公路、水路交通运输建设行业管理，组织实施国家、省、市、县重点公路、水路工程建设。指导乡村公路的规划、建设、健全管养机制工作。负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要 设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。 　　（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。 　　（8）贯彻执行交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。 　　（9）负责公路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。 　　（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。 　　（11）承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、补齐农村交通路网短板，12月底完成60公里产业路建设；有序开展30户及以上自然村通组路及132公里撤并建制村窄路加宽。实施村道生命防护工程62.4公里，消除隐患点428个，年底实现村道安防设施全覆盖。新改建7个养护站，提升公路管理服务能力。

2、全力实施路域环境治理，全年拆除占道堆码物、广告牌等320余处，清理路基塌方、路肩杂草8000余立方米，修补路面2.4万平米，行道树排危400余棵。

3、提升交通运输服务水平，运营农村客运班线54条，车辆181辆，所有建制村均通客车；构建1个县级快递物流仓配中心、27个乡镇快递物流点和366个村级“金通·邮快驿站”三级物流体系；全力提供运力保障，节假日期间运送旅客60万人次，高考期间运送考生1.4万人次；开通岳池至重庆等4条定制班线；开通11条校园客运定制服务，覆盖城区和9个乡镇，运送学生4.5万人次。

4、办理人大建议、政协提案22件，其中人大建议14件，政协提案8件，满意率均100%。

5、顺利通过省交通厅对我县“四好农村路”省级示范县复核；成功挤入四川和重庆共建的“5+5”成渝地区双城经济圈“四好农村路”示范区规划。

二、机构设置

岳池县交通运输局下属二级预算单位8个（包含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，公益一类事业单位3个，其他事业单位2个，主要包括：1.岳池县交通运输局、2.岳池县交通运输综合行政执法大队、3.岳池县航务海事事务中心、4.岳池县运输服务中心、5.岳池县公路管理养护一段、6.岳池县公路管理养护二段、7.岳池县富流滩二线船闸管理站、8.岳池县农村公路质量监督管理站。其中岳池县富流滩二线船闸管理站、岳池县农村公路质量监督管理站等2个单位统一纳入岳池县交通运输局决算编报范围进行预算管理，在岳池县交通运输局统一作决算公开。

纳入岳池县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岳池县交通运输局（包含岳池县富流滩二线船闸管理站、岳池县农村公路质量监督管理站）

2.岳池县公路路政管理大队

3.岳池县航务管理处

4.岳池县公路运输管理所

5.岳池县公路管理养护一段

6.岳池县公路管理养护二段

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为23253.09万元。与2022年度20340.14万元相比，收、支总计各增加2912.95万元，增长14.32%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计23253.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21319.94万元，占91.68%；政府性基金预算财政拨款收入1933.14万元，占8.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计23253.09万元，其中：基本支出6665.06万元，占28.66%；项目支出16588.02万元，占71.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为23253.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2912.95万元，增长14.32%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21319.95万元，占本年支出合计的91.68%。与2022年度相比20340.14万元，一般公共预算财政拨款支出增加979.81万元，增长/下降4.82%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21319.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.05万元，占0%；社会保障和就业支出742.86万元，占3.48%；卫生健康支出237.91万元，占1.16%；农林水支出962.02万元，占4.51%；交通运输支出18524.76万元，占86.89%；资源勘探工业信息等支出0.8万元，占0%；住房保障支出460.7万元，占2.16%；灾害防治及应急管理支出388.85万元，占1.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为21319.95，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）海关事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为515.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为225.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为21.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为128.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为82.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为22.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为640.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为612.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为355.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为6376.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为3889.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为32.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为1066.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为163.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为5511.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为517.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为460.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为388.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6665.06万元，其中：

人员经费6157.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费507.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出14654.88万元，其中：

岳池县2022年农村公路建设项目工程款项目支出2977.46万元，主要用于：项目支出2977.46万元；

涉农统筹整合2020年交通局第三批农村公路项目支出22.01万元，主要用于：项目支出22.01万元；

乡村振兴衔接资金项目支出640.01万元，主要用于：项目支出640.01万元；

第三批交通专项资金项目支出3255.5万元，主要用于：项目支出3255.5万元；

产业发展扶贫公路建设项目支出164.57万元，主要用于：项目支出164.57万元；

2020年涉农整合统筹资金（第三批最新）项目支出29.44万元，主要用于：项目支出29.44万元；

S208升级改造工程一标段项目支出249.51万元，主要用于：项目支出249.51万元；

红星渡改大桥试验检测费项目支出8万元，主要用于：项目经费支出8万元，包括委托业务费等；

成品油税费改革转移支付资金预算金额项目支出348.85万元，主要用于：项目支出348.85万元；

2022年村道安全生命防护工程设计费项目支出5.32万元，主要用于：项目支出5.32万元；

2022年度同城融圈交通三年大会战成绩突出集体奖补资金项目支出100万元，主要用于：项目经费支出100万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等；

农村客运补贴和农村日常养护经费项目支出395.57万元，主要用于：项目支出395.57万元；

2022年度客渡船舶保险费项目支出15.83万元，主要用于：项目支出15.83万元；

S203改扩建工程违法占用土地处罚款项目支出2225.46万元，主要用于：项目支出2225.46万元；

国省干线大中修工程款项目支出26.25万元，主要用于：项目支出26.25万元；

顾县镇马家村至双响路旅游环线工程款项目支出114.52万元，主要用于：项目支出114.52万元；

S208线广安罗渡渠江大桥建设工程进度款项目支出542.24万元，主要用于：项目支出542.24万元；

2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目支出1130.51万元，主要用于：项目支出1130.52万元；

北部山区干果产业大道三标段工程项目支出45.01万元，主要用于：项目支出45.01万元；

农村道路客运油价补贴资金项目支出153.53万元，主要用于：项目支出153.53万元；

农家生态旅游园区道路工程建设经费项目支出195.82万元，主要用于：项目支出195.82万元；

S208升级改造工程二标段工程款项目支出105.75万元，主要用于：项目支出105.75万元；

S203环城公路林业行政处罚款项目支出34.42万元，主要用于：项目支出34.42万元；

农村客运车辆补贴项目支出457.04万元，主要用于：项目支出457.04万元；

公交优惠补贴项目支出60万元，主要用于：项目支出60万元；

“转企升规”财政激励补助资金项目支出0.8万元，主要用于：项目经费0.8万元等；

疫情防控应急运输车辆费用项目支出388.85万元，主要用于：项目支出388.85万元；

国道244中修工程款项目支出23.25万元，主要用于：项目支出23.25万元；

国省干线G24417.8KM预防性养护及路面标线恢复工程款及相关费用项目支出124.7万元，主要用于：项目支出124.7万元；

金岳路路基滑坡整治工程款项目支出16.38万元，主要用于：项目支出16.38万元；

安全管理项目工程款项目支出3万元，主要用于：项目经费支出3万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等；

公共交通管理项目支出10万元，主要用于：项目经费支出10万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等；

水上巡查及监管费项目工程款项目支出14.99万元，主要用于：项目经费支出14.99万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等；

安全经费项目支出7.29万元，主要用于：项目经费支出7.29万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等；

 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元，完成预算100%，较上年度减少9.82万元，下降58.73%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。较上年度减少的主要原因为机构改革，公务用车运行维护费支出不及时。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.12万元，占59.74%；公务接待费支出决算2.78万元，占40.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少9.25万元，下降69.18%。主要原因是机构改革，公务用车运行维护费支出不及时。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、其他用车4辆。

公务用车运行维护费支出4.12万元。主要用于公路养护、日常治超执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.57万元，下降17.01%。主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出2.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，306人次（不包括陪同人员），共计支出2.78万元，具体内容包括：接待国省干线公路迎检、安全生产检查、信访维稳工作、接待省市检查组查看运输企业、驾校、维修企业等、航务处接待两批省市、接待“四好农村路”示范县复核工作组、接待督导组到岳池开展超限站点建设工作、接待省公路局到岳池调研超限站点管理工作、接待大运会保安全督导组、接待防汛安全督导组、接待蜀道高速集团来岳考察等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1933.14万元。

 

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，岳池县交通运输局机关运行经费支出350.27万元，比2022年度减少1198.36万元，下降77.38*%。主要原因是2022年误将部分项目支出使用了2140101科目列支，导致计入了基本支出中。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，岳池县交通运输局政府采购支出总额149.08万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出147.95万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公路基础设施建设支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县交通运输局共有车辆32辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车22辆，其他用车主要是用于小修工程养护。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公共交通管理、安全管理项目、水上巡查及监管费项目、治超经费项目、农路办工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成岳池县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、安全经费、水上巡查及监管费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我部门在2023年度预算编制阶段，组织对全部门经费开展了预算事前绩效评估，按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成、整体效益、满意度等方面都比较满意，综合反映整体预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；金岳路路基滑坡整治工程专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目实施情况良好；项目按照计划进行，资金使用合规，工程质量合格，达到了预期的使用效果；项目实施过程中，注重前期规划和设计，严格按照相关规定进行招投标和施工管理，确保了项目的顺利实施。同时，加强了资金管理，确保了资金的安全和合理使用。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工按有关规定缴纳养老保险的支出资金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工按有关规定缴纳职业年金的支出资金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员按有关规定缴纳医疗保险的支出资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员按有关规定缴纳医疗保险的支出资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位行政人员按有关规定缴纳公务员医疗补助的支出资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位人员按有关规定缴纳医疗保险的支出资金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位人员按有关规定缴纳医疗保险的支出资金。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：项目支出。

17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：城市公交优惠补贴支出。

18.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指单位的农村公路建设支出。

19.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指单位的农村公路建设支出。

20.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指单位的农村公路建设支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位的人员经费及日常运行的公用经费支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指单位的项目经费。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指单位的项目经费。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指单位的项目经费。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指单位的项目经费。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位的项目经费。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指单位的项目经费。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指单位的项目经费。

29.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施将设置成（项）：指单位的项目经费。

30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指单位的项目经费。

31.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展和管理支出（项）：指转企升规补助资金。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工按有关规定缴纳住房公积金的支出资金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指单位的项目经费。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指单位的项目经费。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。岳池县交通运输局下属二级预算单位8个（包含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，公益一类事业单位3个，其他事业单位2个，主要包括：岳池县交通运输局、岳池县交通运输综合行政执法大队、岳池县航务海事事务中心、岳池县运输服务中心、岳池县公路管理养护一段、岳池县公路管理养护二段、岳池县富流滩二线船闸管理站、岳池县农村公路质量监督管理站。其中岳池县富流滩二线船闸管理站、岳池县农村公路质量监督管理站等2个单位统一纳入岳池县交通运输局决算编报范围进行预算管理，在岳池县交通运输局统一作决算公开。

纳入岳池县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岳池县交通运输局（包含岳池县富流滩二线船闸管理站、岳池县农村公路质量监督管理站）

2.岳池县公路路政管理大队

3.岳池县航务管理处

4.岳池县公路运输管理所

5.岳池县公路管理养护一段

6.岳池县公路管理养护二段

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划。 　　（2）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县收费公路和管养公路的管理工作。 　　（3）指导全县道路和水路交通运输（含客货运输市场、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业，培育道路、水路运输市场。指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。 　　（4）监督指导全县水上交通运输安全、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞。指导港口、航道和港航设施建设使用、岸线布局。指导船员技术培训和发证管理工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。 　　（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。 　　（6）负责全县公路、水路交通运输建设行业管理，组织实施国家、省、市、县重点公路、水路工程建设。指导乡村公路的规划、建设、健全管养机制工作。负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要 设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。 　　（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。 　　（8）贯彻执行交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。 　　（9）负责公路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。 　　（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。 　　（11）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，岳池县交通运输部门在职人员共计268人，其中：公务员18人，机关工勤1人，参公人员20人，事业人员229人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。岳池县交通运输局部门2023年年初预算收入7745.8万元、决算报表收入23253.09万元，其中财政预算拨款收入占比100%，年初预算收入与年终决算收入差额原因为年中追加项目经费。

（二）支出情况。岳池县交通运输局部门2023年年初预算支出7745.8万元、决算报表支出23253.09万元，其中财政预算拨款支出占比100%，年初预算支出与年终决算支出差额原因为年中追加项目经费支出。

（三）结余分配和结转结余情况。岳池县交通运输局部门2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一从单位运行看，我部门及时发放全年职工工资，缴纳保险及公积金，保障单位机关人员经费和日常办公运转；二从公路养护看，为公路畅通提供养护与路政管理保障、养护与改建、公路灾害抢修与保障、公路绿化；保障公路完好畅通，打造便捷、安全、舒适的公路交通运输环境，达到了保障所管养的国省县道道路畅通；三从安全生产、乡村振兴、环境保护看，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、环境保护、安全生产、信访维稳各项工作。此项得分15分。

2.预算管理。严格按照预算管理的要求处理经济业务，加强对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。规范、科学、及时的编制预算，做到预算编制内容完整，数据准确。根据批复的预算安排支出，确保预算严格有效执行。我部门2023年年初预算支出7745.8万元、预算执行数支出23253.09万元，差额15507.29万元，预算偏离度较大，主要原因为交通部门涉及工程及相关项目多，导致项目经费体量大大，且年初无法预算，只能年中根据项目进度请款追加，导致预算偏离度大；我单位无单位自有收入，；预算支出执行进度符合要求，；单位整体年终预算无结余，；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，此项自评得分17分。

3.财务管理。一从财务管理制度看，单位已健全完善财务管理制度和单位内控制度；二从财务岗位设置看，单位财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；三从资金使用规范看，单位资金使用符合相关财务管理制度规定，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。此项得分10分。

4.资产管理。从人均资产变化率看，部门人均资产变化情况小于省直行政事业单位人均资产变化率；从资产利用率看，单位办公家具超最低使用年限资产利用率大于超最低使用年限的办公家具账面价值；从资产盘活率看，两年均无闲置资产或上年度有闲置资产。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。实行专人负责固定资产管理工作，建立固定资产台账，责任落实到人，定期核对账目，确保账账相符、账实相符，防止国有资产的流失。此项得分9分。

5.采购管理。一从支持中小企业发展看，在单位内设立专门负责采购管理的办公室，负责承办单位的采购事务及日常管理工作，优先采购本地中小企业生产的产品，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；二是从采购执行率看，及时支付采购费用，保证商家的合法权益，建立单位采购内部控制制度，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设，单位政府采购项目资金支付小于采购总预算数。此项得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。按县财政局要求，我部门及时完成部门项目预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实财务制度要求。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时开展项目绩效自评。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 71.7568万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数42个，涉及预算总金额14619.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。此类项目主要为财政年终追加的项目经费。

1.项目决策。一从决策程序看，单位预算项目设立已按规定履行评估论证、申报程序；二从目标设置看，单位领导对项目进行全面的分析和评估，充分考虑项目的可行性，科学合理的设置项目的绩效目标，同时在制度实施方案时充分考虑项目的风险及不确定性，确保项目实施过程顺利进行，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置均科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；三从项目入库看，部门预算项目已在规定时间完成项目入库。此项得分12分。

2.项目执行。一从执行同向看，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，本年度项目在实施过程中都按照预定的方案顺利进行；二从项目调整看，部门预算项目已采取对应调整措施，在实施过程中未出现与预期目标偏差现象；三从执行结果看，部门预算项目预算执行情况良好，无结余。此项得分12分。

3.目标实现。一从目标完成看，单位预算项目绩效目标数量指标均已完成；二从目标偏离看，目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；三从实现效果看，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果中本年度所有的项目都按年初设定的目标全面完成。此项得分11分。

无国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。绩效自评进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识，我部门将进一步制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进部门规范使用财政资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门绩效管理项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成较好。根据部门整体支出绩效评价指标内容，交通部门自评得分92分。

（二）存在问题。总体上我部门能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但单位在绩效目标细化、资产管理等方面任有待完善。

（三）改进建议。针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；三是科学设立绩效目标，制定更加合理、更加易于考核量化的目标。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

 

 

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		农路办工作经费
主管部门		岳池县交通运输局					实施单位 （盖章）	岳池县交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障农路办7人（借用养路段等人员）的日常工作，全年组织、指导、监管新建村级水泥路、改建村级水泥路、加宽村级水泥路、公路桥梁。					12月底完成60公里产业路建设；有序开展30户及以上自然村通组路及132公里撤并建制村窄路加宽。实施村道生命防护工程62.4公里，消除隐患点428个，年底实现村道安防设施全覆盖。
	2.项目实施内容及过程概述	组织、指导、监管各乡镇12月底完成60公里产业路建设；有序开展30户及以上自然村通组路及132公里撤并建制村窄路加宽。实施村道生命防护工程62.4公里，消除隐患点428个，年底实现村道安防设施全覆盖。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.50	9.50	9.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	13.50	9.50	9.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/
	单位资金	0.00					0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	年初预算完成率	≥	90	%	70%	20	15	财政仅下达9.5万元
	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023-12-31	日期	完成	20	20
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=	100	%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98%	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善设计区域的交通交条件				完成	10	10
	效益指标	可持续影响 指标	促进当地的经济发展和人民群众生活的改善				完成	10	10
合计								100	95
评价结论	我局绩效管理项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成较好。
存在问题	“农路办专用经费”项目量宽面大，而项目资金偏小，无法完全满足工作需要，导致农路办工作人员对全县农村公路的修建全过程指导、监管难以全部到位。
改进措施	一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。
项目负责人：					财务负责人：

因专项预算项目较多，其他项目绩效自评报告及自评表详情见单独附件。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表