岳池县人民政府

公开时间：2024年8月20日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划。
　　（2）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县收费公路和管养公路的管理工作。
　　（3）指导全县道路和水路交通运输（含客货运输市场、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业，培育道路、水路运输市场。指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。
　　（4）监督指导全县水上交通运输安全、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞。指导港口、航道和港航设施建设使用、岸线布局。指导船员技术培训和发证管理工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
　　（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。
　　（6）负责全县公路、水路交通运输建设行业管理，组织实施国家、省、市、县重点公路、水路工程建设。指导乡村公路的规划、建设、健全管养机制工作。负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。
　　（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
　　（8）贯彻执行交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。
　　（9）负责公路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
　　（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。
　　（11）承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

1、补齐农村交通路网短板，12月底完成60公里产业路建设；有序开展30户及以上自然村通组路及132公里撤并建制村窄路加宽。实施村道生命防护工程62.4公里，消除隐患点428个，年底实现村道安防设施全覆盖。新改建7个养护站，提升公路管理服务能力。

2、全力实施路域环境治理，全年拆除占道堆码物、广告牌等320余处，清理路基塌方、路肩杂草8000余立方米，修补路面2.4万平米，行道树排危400余棵。

3、提升交通运输服务水平，运营农村客运班线54条，车辆181辆，所有建制村均通客车；构建1个县级快递物流仓配中心、27个乡镇快递物流点和366个村级“金通·邮快驿站”三级物流体系；全力提供运力保障，节假日期间运送旅客60万人次，高考期间运送考生1.4万人次；开通岳池至重庆等4条定制班线；开通11条校园客运定制服务，覆盖城区和9个乡镇，运送学生4.5万人次。

4、办理人大建议、政协提案22件，其中人大建议14件，政协提案8件，满意率均100%。

5、顺利通过省交通厅对我县“四好农村路”省级示范县复核；成功进入四川和重庆共建的“5+5”成渝地区双城经济圈“四好农村路”示范区规划。

二、机构设置

岳池县交通运输局机关含下属独立编制未独立核算二级事业单位2个（富流滩二线船闸管理站、农村公路质量监督管理站），并入交通局机关一起核算。单位共有在职人员50人，其中行政人员19人，事业人员31人。内设8个股室：设有办公室，主要负责组织协调局机关工作；运输安全管理股，主要负责制定道路、水路运输行业的发展计划和中长远规划，监督指导全县交通运输安全和行业管理；建设管理股，主要负责工程项目规划设计、工程建设项目实施、工程质量管理、工程安全管理、工程环保管理、造价管理、合同管理等；工程内审股，主要负责组织工程项目的技术质量验收，审核工程计量、计价，审查竣工资料，送审计部门审计；规划统计股，主要负责组织编制全县交通运输行业发展规划，制定全县交通运输行业中长期规划和年度计划工作；行政审批股，主要负责行政审批项目的受理、办理、传送、催办、审批、回复等工作；邮政监管股，主要负责全县邮政快递行业监督管理；计财股，主要负责组织制定交通运输行业财务管理规章制度，管理交通建设资金，负责组织编制局财务收支预、决算工作等。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17595.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2499.66万元，增长16%。主要变动原因是年中追加项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17595.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15662.73万元，占89.01%；政府性基金预算财政拨款收入1933.14万元，占10.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17595.88万元，其中：基本支出1207.47万元，占6.86%；项目支出16388.41万元，占93.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17595.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2499.66万元，增长16%。主要变动原因是年中追加项目经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15662.74万元，占本年支出合计的89.01%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.52万元，增长3%。主要变动原因是年中追加项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15662.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出188.34万元，占1.2%；卫生健康支出40.24万元，占0.26%；农林水支出962.02万元，占6.14%；交通运输支出13997.37万元，占89.37%；资源勘探工业信息等支出0.8万元，占0%；住房保障支出85.12万元，占0.55%；灾害防治及应急管理支出388.85万元，占2.48%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为15662.74，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为93.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为93.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为18.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为13.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为22.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为640.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为533.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）: 支出决算为355.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为6376.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为356.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为353.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）: 支出决算为15.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为5484.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）: 支出决算为517.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为85.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为388.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.47万元，其中：

人员经费1121.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费85.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算33.26%，较上年度增加0.12万元，增长7.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出1.76万元，较2022年度增加0.12万元，增长7.31%，主要原因是交通运输业务繁重。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.76万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行预算。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行预算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算33.26%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长7.31%。主要原因是交通运输工作任务繁重，公务接待需要。其中：

国内公务接待支出1.76万元，较2022年度增加0.12万元，增长7.31%，主要原因是交通运输业务繁重，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，169人次（不包括陪同人员），共计支出1.76万元，具体内容包括：接待“四好农村路”示范县复核工作组、接待督导组到岳池开展超限站点建设工作、接待省公路局到岳池调研超限站点管理工作、接待大运会保安全督导组、接待防汛安全督导组、接待蜀道高速集团来岳考察等。

外事接待支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1933.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，岳池县交通运输局（本级）机关运行经费支出85.96万元，比2022年度减少1143.14万元，下降93%。主要原因是2022年度误将部分项目经费使用基本支出科目下达支付。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，岳池县交通运输局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，岳池县交通运输局（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农路办工作经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控，组织对37个项目开展绩效自评，绩效自评详见单独附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工按有关规定缴纳养老保险的支出资金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工按有关规定缴纳职业年金的支出资金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员按有关规定缴纳医疗保险的支出资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员按有关规定缴纳医疗保险的支出资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位行政人员按有关规定缴纳公务员医疗补助的支出资金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位人员按有关规定缴纳医疗保险的支出资金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位人员按有关规定缴纳医疗保险的支出资金。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：项目支出。

17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：城市公交优惠补贴支出。

18.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指单位的农村公路建设支出。

19.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指单位的农村公路建设支出。

20.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指单位的农村公路建设支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位的人员经费及日常运行的公用经费支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指单位的项目经费。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指单位的项目经费。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指单位的项目经费。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指单位的项目经费。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位的项目经费。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指单位的项目经费。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指单位的项目经费。

29.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施将设置成（项）：指单位的项目经费。

30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指单位的项目经费。

31.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展和管理支出（项）：指转企升规补助资金。

32.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工按有关规定缴纳住房公积金的支出资金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指单位的项目经费。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指单位的项目经费。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。