岳池县人民政府

第一部分岳池县教育科技和体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县教育科技和体育局2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县教育科技和体育局2024年部门预算表

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县教育科技和体育局概况

一、基本职能及主要工作

(一)岳池县教育科技和体育局职能简介。

1.贯彻执行党和国家的教育科技和体育工作方针、政策、法律、法规,拟订全县教育事业、科技事业、体育事业发展规划,并指导、协调、监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

3.负责义务教育的指导与协调,推进全县县域内义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。负责实施素质教育,推进基础教育教学改革,切实减轻中小学生的课业负担,指导义务教育发展水平、质量监测、考核评估工作。

4.负责教育科技体育经费统筹管理,参与拟订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和措施。指导执行国(内)外教育科技体育援助、教育贷款和合作项目。

5.主管全县教师、教练员、科技人才工作。负责管理全县教育科技和体育系统教职员工、教练员,规划并指导教育科技和体育系统人才队伍的建设。会同有关部门做好全县教师、教练、科技人才招聘,组织实施教师继续教育、岗位聘用、职务评聘、培养培训、调配交流、转岗分流、辞职辞退、专业技术职务资格评审、教师资格认定等工作。

6.统筹和指导全县教育督导工作,会同县政府教育督导团负责对全县各类学校的督导检查和评估验收,指导教育发展水平和教育教学质量的监测。

7.贯彻执行国家语言文字和学位管理工作的方针政策,拟定语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的具体工作。

8.指导以就业为导向的职业教育发展与改革,推进职业教育体制机制创新,提高职业学校的办学水平和办学质量,增强职业教育发展活力。

9.负责统筹规划、综合管理全县民办教育,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

10.负责规划、指导全县各类学校思想政治、意识形态、德育、法制教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、安全和稳定工作。指导各级各类学校和直属事业单位党建工作,按照干部管理权限和程序,会同有关部门加强学校及直属事业单位领导班子和干部队伍建设,并做好中小学校长的聘用工作。

11.统筹管理全县学历教育招生考试工作。协助有关部门做好高校、中等专业学校毕业生就业制度改革和就业指导工作。

12.规划指导全县教育科技和体育系统的科学研究及科学研究成果的转化运用工作。统筹规划和指导教育技术装备和现代信息技术教育工作。

13.指导教育科技体育系统的国际交流与合作。开展与国(内)外的教育科技体育交流与合作,指导汉语国际推广工作。负责管理全县国(境)外人才工作,负责全县教育科技体育系统出国留学人员、外籍教师、教练、专家的申报管理工作。

14.拟订全县创新驱动发展规划及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全县重大科学决策咨询制度建设。

15.牵头建立科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟定县级财政科技计划(资金)并监督和实施,优化科技资源配置。

16.拟定全县基础研究的政策措施并组织实施,组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。牵头承担重点实验室在岳池的建设管理。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

17.组织实施重大科技专项,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,组织重大技术攻关和成果应用示范。

18.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。

19.牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

20.统筹区域科技创新体系建设,推进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

21.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密相关工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

22.负责引进国外智力工作。编制全县引进国(境)外智力中长期规划并组织实施。推动建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制,承担重点外国专家服务工作。

23.统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。指导公共体育设施建设和监督管理。

24.统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设,组织统筹参加市级以上综合运动会和承办县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

25.统筹规划全县学校体育发展。指导和管理学校体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作方案,并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全县中小学体育测试和体育特长生的审定工作。负责二级以上运动员、裁判员的申报和三级运动员、裁判员审批。

26.统筹全县青少年体育发展规划,指导和推进青少年体育工作。

27.拟订体育产业政策,管理并发展体育市场。负责监督管理全县体育彩票销售工作。

28.管理全县中小学、教师进修校、幼儿园和局直属事业单位,指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。负责全县性体育社团、协会的监督管理和业务指导。

29.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化工作。

30.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)岳池县教育科技和体育局2024年重点工作。

2024年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好各项教育工作,负责指导各级各类教育发展,负责推进多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全县教育科技体育经费的统筹与管理;负责全县教师工作;统筹和指导全县教育督导工作;指导以就业为导向的职业教育发展与改革;统筹规划和综合管理全县民办教育;指导全县教育科学研究,招生考试,教育系统的国际交流与合作,统筹规划全县教育与体育发展。

二、部门预算单位构成情况

岳池县教育科技和体育局下属二级预算单位118个,其中行政单位1个,其他事业单位117个。主要包括:1.岳池县教育科技和体育局、2.岳池县青少年活动中心、3.岳池县业余体校、4.四川省岳池县教师进修学校、5.岳池县学生资助管理中心、6.岳池县教育考试中心、7.岳池县教育科学研究室、8.岳池县教育技术装备所、9.四川省岳池中学等110所学校。其中岳池县青少年活动中心、岳池县业余体校等2个单位统一纳入岳池县教育科技和体育局预算编报范围进行预算管理,在岳池县教育科技和体育局统一做预算公开。

第二部分岳池县教育科技和体育局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,岳池县教育科技和体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级转移性收入、其他收入。支出主要包括:教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。岳池县教育科技和体育局2024年收支总预算117012.13万元,比2023年收支预算总数减少24620.81万元,主要原因是:岳池县城关中学校等10个预算单位2024年单独进行部门预算公开,未在岳池县教育科技和体育局部门预算公开。

(一)收入预算情况

岳池县教育科技和体育局2024年收入预算117012.13万元,其中:上年结转680.08万元,占0.58%;一般公共预算拨款收入112741.72万元,占96.38%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入25.69万元,占0.02%;其他收入3564.65万元,占3.05%。。

(二)支出预算情况

岳池县教育科技和体育局2024年支出预算117012.13万元,其中:基本支出109544.65万元,占93.61%;项目支出7467.48万元,占6.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县教育科技和体育局2024年财政拨款收支预算总数113421.80万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少28211.14万元,主要原因是岳池县城关中学校等10个预算单位2024年单独进行部门预算公开,未在岳池县教育科技和体育局部门预算公开。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入112741.72万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转680.08万元;支出包括:教育支出113312.68万元、科学技术支出27.5万元、文化旅游体育与传媒支出81.13万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县教育科技和体育局2024年一般公共预算当年拨款112741.72万元,比2023年预算数减少28891.22万元,主要原因是岳池县城关中学校等10个预算单位2024年单独进行部门预算公开,未在岳池县教育科技和体育局部门预算公开。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.48万元,占0.002%;教育支出113312.68万元,占99.903%;科学技术支出27.5万元,占0.024%;文化旅游体育与传媒支出81.13万元,占0.071%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育事务(款)行政运行(项):2024年预算数为502.07万元,主要用于:局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障机关及下属事业单位正常运转。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为767.55万元,主要用于:下属事业单位人员工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支,学校食堂工人工资支出。

3.教育支出(类)教育事务(款)其他教育管理事务支出(项):2024年预算数为3229.72万元,主要用于:合同制幼儿教师工资、校医辅助岗工资、教师体检、推进义务教育均衡发展、下属事业单位人员工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2024年预算数为2172.22万元,主要用于学前教育的支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2024年预算数为68647.95万元,主要用于小学教育的支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2024年预算数为14813.13万元,主要用于初中教育的支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2024年预算数为19179.8万元,主要用于高中教育的支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2024年预算数为1734.48万元,主要用于中等职业教育支出。

9.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2024年预算数为482.99万元,主要用于盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):2024年预算数为512.36万元,主要用于教师进修、师资培训支出。

11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2024年预算数为612.42万元,主要用于其他教育方面的支出。

12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2024年预算数为5.9万元,主要用于:支持科技创新宣传。

13.体育支出(类)体育竞赛(款)体育竞赛(项)2024年预算数为24.3万元,主要用于:支出体育节、田径比赛、篮球比赛等竞技体育相关费用。

14.体育支出(类)群众体育(款)群众体育(项)2024年预算数为5.83万元,主要用于:体育馆免费低收费开放支出。

15.体育支出(类)其他体育支出(款)其他体育支出(项)2024年预算数为51万元,主要用于:体校训练、老年人体育协会活动开展等其他体育支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县教育科技和体育局2024年一般公共预算基本支出109544.65万元,其中:

人员经费109425.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费119.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县教育科技和体育局2024年“三公”经费财政拨款预算数10.18万元,其中:公务接待费7.68万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。岳池县教育科技和体育局2024年因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务接待费较2023年预算下降2.08%。岳池县教育科技和体育局2024年公务接待费预算7.68万元, 2023年公务接待费预算7.84万元,主要原因是单位厉行节约,减少公务接待费。

2024年公务接待费计划用于各级各类考察调研等公务活动接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆(岳池县教育技术装备所使用),其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障全县各学校网络维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县教育科技和体育局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县教育科技和体育局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年,岳池县教育科技和体育局下属岳池县教育科技和体育局等1家行政单位以及岳池县青少年活动中心、岳池县业余体校、四川省岳池县教师进修学校、岳池县学生资助管理中心、岳池县教育考试中心、岳池县教育科学研究室、岳池县教育技术装备所、四川省岳池中学等117家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为119.12万元,比2023年预算减少3万元,下降2.52%。主要原因是减少了单位职工人数。

(二)政府采购情况

岳池县教育科技和体育局2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,岳池县教育科技和体育局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年岳池县教育科技和体育局开展绩效目标管理的项目15个,涉及预算112571.72万元。其中:人员类项目1个,涉及预算109425.53万元;运转类项目1个,涉及预算119.12万元;特定目标类项目13个,涉及预算3027.07万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.教育支出(类)教育事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.教育支出(类)教育事务(款)其他教育管理事务支出(项):其他用于教育管理事务的支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):是指用于学前教育的支出

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于小学教育的支出,政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于小学教育的支出,政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指用于小学教育的支出,政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

8.教育支出(类)特殊教育(款)职业高中教育(项):指各职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读的支出和补助费。

9.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指教师进修、师资培训支出。

11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他用于教育方面的支出。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指用于科技管理方面的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):指用于体育工作单位的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):指用于体育运动队训练补助及器材购置方面的基本支出。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指其他用于体育工作单位的基本支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及基本比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。