目  录

第一部分  岳池县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县档案馆2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分岳池县档案馆2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分    岳池县档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县档案馆职能简介

岳池县档案馆是贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策，负责接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。

（二）岳池县档案馆2025年重点工作

1.进一步丰富馆藏档案资源。加强与各全宗号单位的沟通联系，进一步加快档案接收进度，逐步消除到期档案移交空白单位，引导各单位收集整理好科技档案、专业档案、声像档案、实物档案和重大活动、重大事件等档案，争取接收一批各门类，尤其是土地确权档案，优化档案资源结构。

2.加强档案信息安全检查评估和应急体系建设。强化对档案信息安全工作，定期检查安全保障工作，通过评估，及时发现问题，制定解决问题的方法与措施。加强预警演练，做到有条不紊、处乱不惊、准确操作，有效保证档案信息安全，最大限度地降低灾难对档案造成的损害。    

3.做好业务评价和数字档案测评准备工作。根据业务评价和数字档案馆建设评价指标要求，做好业务评价和数字档案馆建设测评所需资料整理装盒，做好迎检准备工作。

4.做好档案宣传展览工作。通过开展展览专题活动，进行爱国主义教育，传承发展中华传统文化、红色文化，提高全县的档案意识。

5.做好档案利用、服务工作。加快推进档案利用流程优化、手续精简，加大档案便民服务力度，拓宽服务广度，切实发挥档案服务民生功能。

二、部门预算单位构成情况

岳池县档案馆机构改革后，机构情况参照原三定方案。现有在编在岗11人，退休人员9人。

第二部分  岳池县档案馆2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入346.83万元；支出包括：一般公共服务支出297.37万元、社会保障和就业支出20.45万元、卫生健康支出11.89万元、住房保障支出17.12万元。2025年收支总预算346.83万元，较2024年收支总预算总数减少15.79万元，主要原因是2025年退休1人。

（一）收入预算情况

岳池县档案2025年收入总计346.83万元，其中：一般公共预算拨款收入346.83万元，占收入总计的100%。

（二）支出预算情况

岳池县档案馆2025年支出预算346.83万元，其中：基本支出235.24万元，占支出总计的67.83%；项目支出111.59万元，占支出总计的32.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县档案馆2025年财政拨款收支总预算346.83万元，其中：当年一般公共预算拨款收入346.83万元，较2024年收支总预算总数减少15.79万元，主要原因是2025年退休1人。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入346.83万元。支出包括：一般公共服务支出297.37万元、社会保障和就业支出20.45万元、卫生健康支出11.89万元、住房保障支出17.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县档案馆2025年一般公共预算当年财政拨款346.83万元，较2024年预算数减少15.79万元，主要原因是2025年退休1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出297.37万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的85.74%；社会保障和就业支出20.45万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的5.89%；卫生健康支出11.89万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3.43%；住房保障支出17.12万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）：2025年预算数为165.08万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出。

2.一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）一般行政管理事务02（项）：2025年预算数为111.59万元，主要用于档案利用经费、档案陈列展览经费和现代化管理经费3个项目支出。

3.一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）档案馆04（项）：2025年预算数为20.7万元，主要用于日常公用经费和公务交通补贴支出。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2025年预算数为20.25万元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2025年预算数为0.2万元，主要用于保障单位职工工伤保险缴费支出。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2025年预算数为5.62万元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2025年预算数为1.73万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2025年预算数为4.54万元，主要用于保障单位职工其他医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2025年预算数为17.12万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县档案馆2025年一般公共预算基本支出235.24万元，其中：

人员经费209.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费25.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算0.88万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元，与2024年相比无增减变化。

（二）2025年公务接待费预算0.88万元，较2024年预算减少0.08万元，主要原因是2025年退休1人。2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年相比无增减变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县档案馆机关运行经费财政拨款预算为25.48万元，较2024年减少1.77万元，减少6.5%。主要原因是2024年退休1人。

（二）政府采购情况

2025年，岳池县档案馆无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县档案馆无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年，岳池县档案馆开展绩效目标管理项目涉及预算346.83万元。其中：人员类项目1个，涉及预算209.76万元；运转类项目1个，涉及预算25.48万元；特定目标类项目3个，涉及预算111.59万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  岳池县档案馆2025年部门预算表