岳池县人民政府

第一部分中共岳池县委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分中共岳池县委党校2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分中共岳池县委党校2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分中共岳池县委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共岳池县委党校（以下简称党校）职能简介。

中共岳池县委党校是经岳池县编制委员会批准成立的，党校是在党委领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。

（二）中共岳池县委党校2025年重点工作。

工作思路：2025年，岳池县委党校将坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，坚持“远学浙江长兴县委党校，近学渝北区委党校”，以全面落实“基本培训”为统揽，以大力推行“创新工程”为抓手，以深入实施“五大工程”为根本，突出办学特色，提升办学质量，深化办学内涵，为谱写岳池高质量发展新篇章贡献更多党校力量。

工作打算：一是抓管理运维，夯实办学能力。建立健全适合岳池的管理运维模式，科学测算正常运转所需经费，争取将干部教育培训经费纳入年初预算。二是抓教学科研，提升办学潜力。坚定“大力培育柴云振式党员干部”办班目标，办好各类培训班。积极收集整理岳池党史、岳池文化相关资料，大力挖掘柴云振等岳池英模的先进事迹和英雄精神，深度打造具有新时代特征、岳池精神的特色精品课程。深度打造、管好用好现场教学点，加快推动现场教学水平得到实质性提升、根本性转变。根据省市党校发布的课题和县委县政府关注的重点加强调研，与党校高校和党政部门加强联合攻关，积极撰写立得住、叫得响、有见地的调研报告、理论文章。三是抓交流合作，激发办学动力。深化与清华大学等高校合作，力争与四川大学等高校签订合作协议，建好管好用好清华大学乡村振兴四川岳池远程教学站、干部心理健康关爱中心。与浙江长兴、温岭等先进县级党校加强对接，借鉴好经验，引进好师资，使用好课程。深化与重庆渝北、合川、忠县等川渝周边县级党校合作，力争将岳池更多师资和学员送出去、外地更多师资引进来。四是抓队伍建设，形成办学合力。坚持“强基固本”党建思路，深入实施名师工程，深度打造“红色学府·智库先锋”党建品牌，持续开展“四讲”教师活动。五是抓智慧校园，增强办学实力。用好上级党校、同级党校优质资源，深化“1个县委党校主课堂+6大片区跟班管理+27个乡镇街道分课堂”网上党校授课模式，按需接入党校高校视频课程，提升课程品质，降低办班成本。

二、部门预算单位构成情况

岳池县委党校属于独立核算的行政事业单位。目前党校内设5个科室，包括：办公室、教务室、教研室、总务室、电教室。校机关公务员编制8名、事业人员编制12名，2024年底实有人数19人（公务员8人、事业人员11人），常务副校长1名、副校长1名、校务委员2名。

第二部分中共岳池县委党校2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入619.56万元；支出包括：教育支出537.34万元、社会保障和就业支出38.2万元，卫生健康支出12.72万元，住房保障支出31.3万元。2025年收支预算总数619.56万元，比2024年收支预算总数增加184.39万元，主要原因是2025年干部培训经费纳入年初预算。

（一）收入预算情况

岳池县委党校2025年收入预算619.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入619.56万元，占收入总计的100%。

（二）支出预算情况

岳池县委党校2025年支出预算619.56万元，其中：基本支出419.56万元，占67.72%；项目支出200万元，占32.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县委党校2025年财政拨款收支预算总数619.56万元，比2024年收支预算总数增加184.39万元，主要原因是2025年干部培训经费纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入435.17万元；支出包括：教育支出537.34万元、社会保障和就业支出38.2万元，卫生健康支出12.72万元，住房保障支出31.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县委党校2025年一般公共预算当年拨款619.56万元，比2024年收支预算总数增加184.39万元，主要原因是：教育支出增加103.39万元，社会保障和就业支出增加36.98万元，卫生健康支出增加12.72万元，住房保障支出增加31.3万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出537.34万元，占86.73%；社会保障和就业支出38.2万元，占6.17%，卫生健康支出12.72万元，占2.05%，住房保障支出31.3万元，占5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年支出预算数为537.34万元，主要用于：单位职工工资、绩效、单位正常运转的支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）2024年预算数为38.2万元，主要用于：单位职工工伤保险及失业保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.72万元，主要用于：在职及退休职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.3万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县委党校2025年一般公共预算基本支出419.56万元，其中：人员经费386.43万元，主要包括：基本工资98.4万元、津贴补贴28.32万元、奖金96.99万元、绩效工资36.12万元、机关事业单位养老保险支出37.06万元、职工基本医疗保险缴费11.29万元、公务员医疗补助缴费1.43万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金31.3万元、其他工资福利支出3.71万元、生活补助4.15万元、医疗费补助6.92万元、奖励金0.02万元、其他个人和家庭的补助29.58万元。

公用经费33.13万元，主要包括：办公费3.3万元、印刷费0.44万元、水费0.50万元，电费0.50万元、邮电费1.00万元，差旅费10.00万元，维修（护）费0.80万元，会议费0万元、招待费1.60万元，劳务费5.64万元、交通费7.49万元，其他商品和服务支出1.86万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县委党校2025年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平，主要原因是2024年、2025年均没有此项预算。

（二）公务接待费较2024年预算减少0.08万元，下降4.76%。

主要原因是2024年在职人数21人，2025年在职人数20人，人员减少1人形成。

2025年公务接待费计划用于上级来人检查工作用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县委党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县委党校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，岳池县委党校没有下属单位，机关运行经费财政拨款预算为33.13万元，比2024年预算减少0.99万元，降低2.90%。主要原因是在职人员减少1人，运行经费减少形成。

机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

岳池县委党校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县委党校开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算619.56万元。其中：人员类项目1个，涉及预算386.43万元；运转类项目1个，涉及预算33.13万元；特定目标类项目1个，涉及预算200万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。