目录

第一部分中共岳池县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成情况

第二部分中共岳池县委办公室2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分中共岳池县委办公室2026年部门预算表

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共岳池县委办公室概况

（一）中共岳池县委办公室（以下简称县委办）职能简介

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）县委办2026年重点工作

一是加强理论学习，夯实理论基础。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，采取集中领学与个人自学相结合、线上学习与线下学习相结合、理论学习和业务学习相结合的方式，认真开展“三会一课”、主题党日活动，夯实理论基础，筑牢思想根基，锻造一支政治过硬、能力过硬、作风过硬的党办队伍。

二是当好参谋助手，强化统筹协调。围绕抢抓成渝地区双城经济圈建设和新一轮技术革命、产业变革机遇，以医药健康产业为重点加快发展新质生产力等重点工作，强化以文辅政，着力夯实理论功底、文字功底，善于独立思考，深入调查研究，当好参谋助手；持续做好我县重大活动、会议、工作的统筹协调，不断强化统筹协调能力，当好县委的“坚强前哨”。

三是做好服务保障，提升工作质效。坚持细致精准、严谨高效的工作态度，在重要会议、重大活动、重要接待等工作下足功夫，严守纪律规定，精心编制方案，热情周到服务，做到“零差错、零失误”，严格实行24小时值班值守制度，打造“县委放心、领导信任、各级满意”的过硬党办。

二、部门预算单位构成情况

县委办下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：县委办机关、岳池县党政网管理中心、县委信息中心、县公务服务中心。其中岳池县党政网管理中心、县委信息中心、县公务服务中心共3个单位统一纳入县委办机关预算编报范围进行预算管理，在县委办机关统一做好预算公开。

第二部分 中共岳池县委办公室2026年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1179.45万元；支出包括：一般公共服务支出953.13万元、社会保障和就业支出95.93万元、卫生健康支出50.29万元、住房保障支出80.10万元。县委办2026年收支预算总数1179.45万元，比2025年收支预算总数增加108.56万元，主要原因是人员增加、调资、保险基数增加。

（一）收入预算情况

县委办2026年收入预算1179.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1179.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委办2026年支出预算1179.45万元，其中：基本支出1050.75万元，占89.09%；项目支出128.7万元，占10.91%。

二、财政拨款收支预算情况

县委办2026年财政拨款收支预算总数1179.45万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加108.56万元，主要原因是人员增加、调资、保险基数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1179.45万元；支出包括：一般公共服务支出953.13万元、社会保障和就业支出95.93万元、卫生健康支出50.29万元、住房保障支出80.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办2026年一般公共预算当年拨款1179.45万元，比2025年预算数增加108.56万元，主要原因是人员增加、调资、保险基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出953.13万元，占比80.82%；社会保障和就业支出95.93万元，占比8.13%；卫生健康支出50.29万元，占比4.26%；住房保障支出80.10万元，占比6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）2026年预算数为708.94万元，主要用于：保障县委办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为128.70万元，主要用于：保障县委常委会顺利召开、政令畅通等项目支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）2026年预算数为115.49万元，主要用于：保障县委办下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为93.96万元，主要用于：县委办缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.97万元，主要用于：县委办缴纳的工伤保险和失业保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为21.89万元，主要用于：县委办机关基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.92万元，主要用于：县委办下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.05万元，主要用于：县委办机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为15.44万元，主要用于：县委办机关医疗费补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为80.10万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2026年一般公共预算基本支出1050.75万元，其中：

人员经费950.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费99.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2026年“三公”经费财政拨款预算数7.22万元。其中：公务接待费4.72万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算数持平。主要原因是2025年、2026年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2025年预算数增加0.72万元。主要原因是物价上涨。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算数减少2.5万元。主要原因是严格控制支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县委书记工作调研、乡村振兴、机要通信保障等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县委办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

2025年，县委办的机关运行经费财政拨款预算为99.80万元，比2024年预算减少1.87万元，减少1.84%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

政府采购情况

2026年，县委办无政府采购项目，未安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况

截至2025年底，县委办共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、机要通信车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

预算绩效情况

2026年县委办整体支出共1179.45万元纳入绩效目标管理；县委办项目经费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款128.7万元。2026年县委办按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年县委办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算128.7万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算128.7万元。

第三部分 名词解释

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指县委办机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指县委办下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委办机关保障常委会、政令畅通等项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施由单位缴纳的工伤保险、事业保险的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳部门基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：机关及参公管理事业单位用于医疗费补助的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

第四部分 中共岳池县委办2026年部门预算表