2023年度四川省岳池县气象局决算编制说明
目录
公开时间：2024年08月14日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 13
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
九、政府性基金预算支出决算情况说明 15
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十一、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 21
第五部分 附表 50
一、收入支出决算总表 50
二、收入决算表 50
三、支出决算表 50
四、财政拨款收入支出决算总表 50
五、财政拨款支出决算明细表 50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 50
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审核；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.按照职责权限审查气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。
3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4.组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。
5.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府和广安市气象局的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与县政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。
7.组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
8.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。
9.承担广安市气象局和岳池县人民政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.工作目标完成情况
一是认真做好决策气象服务。2023年我县天气气候较异常，灾害性天气频发。面对今年极端复杂天气和防汛的严峻形势，我局强化与市、县气象部门和县级相关部门联动，时刻紧绷抗旱和防汛两根弦，时刻保持备战状态，做到监测精密、预报精准、服务精细。全年我局共启动应急响应状态5次，制作各类重要气象服务材料200余期，其中预警10期，预警信号27期，灾害性短时临近预报62期，气象信息快报25期，气象情报90期，送达各类气象预警短信87万余人次，共计200万余条，为党政领导应急指挥当好参谋，为相关部门部署防汛救灾和人民群众防灾避险赢得了主动，得到各级党政领导的认可和好评。
二是积极开展公共气象和专业气象服务。扎实开展农气观测、森林火险等级监测等工作，主动融入地方防汛减灾指挥体系，积极做好重大活动、节日期间气象保障服务工作，全年通过党政网、微信、短信平台等发布农业气象服务材料、森林草原防灭火专题预报、污染天气预警、各类重大活动及节假日专题预报450余期，重要天气、灾害性天气等各类预警信号100余期。
三是人工影响天气作业效果明显。面对我县大气污染防治严峻形势，我局主动加强与生态环境部门联系，注重与省市人影、空管等部门的联系互动，全年及时发布空气质量预警预报、重污染环境日报100余期，开展人工影响天气作业共计8次，发射WR-98火箭弹47枚，作业影响面积实现县域全覆盖，增雨量超750万吨。其中大气消污5次，降低森林火险等级及缓解旱情3次，对全县应对冬干春旱、完成大气污染治理管控目标和重大活动气象保障作出了重要贡献。
四是扎实开展为农气象服务。针对今年暴雨洪灾、高温伏旱等灾害性天气交替出现的现状，我局农气工作人员深入田间地头，加强对农业生产的调查，并结合后期天气，进行深入分析，撰写针对性强的农业气象服务决策材料70余期，对主要农作物的生长发育及农业气象条件进行认真分析，为各级领导指挥农业生产提供决策依据，为农民朋友增产增提供科学指导。
2.重点工作推进情况
我局积极向上争取项目，目前已争取到中国气象局下达的约200万左右规模的台站综合改善项目，正稳步推进中。项目建成后我局台站面貌将有较大改观。
3.工作中的特色亮点
一是积极争取中央资金200万元，气象局综合改造项目稳步推进，台站面貌焕然一新。二是我局被市气象局确定为气象事业高质量发展先行示范局。三是单位内部管理规范有序，被列为标杆局，全市气象部门规范管理现场会在我局召开。四是汛期加密频次气象服务得到各级领导和社会公众的一致肯定。五是科普馆，车载雷达等项目受到上级气象部门高度关注。六是电视天气预报节目开播稳步推进。
二、机构设置
四川省岳池县气象局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：岳池县人工影响天气中心等1个单位统一纳入四川省岳池县气象局决算编报范围进行预算管理，在四川省岳池县气象局统一做决算公开。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计均为105.73万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少8.94万元，下降7.80%。主要变动原因是本单位2023年3月起职业年金单位部分由实账积累方式转变为记账方式管理。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计105.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.86万元，占58.51%；政府性基金预算财政拨款收入43.87万元，占41.49%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计105.73万元，其中：基本支出52.70万元，占49.84%；项目支出53.03万元，占50.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计105.73万元、支出总计105.73万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少8.94万元，下降7.8%。主要变动原因是本单位2023年3月起职业年金单位部分由实账积累方式转变为记账方式管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出61.86万元，占本年支出合计的58.51%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.5万元，增长33.52%。主要变动原因是2023年国编人员基础绩效部分纳入一般公共预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出61.86万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出54.18万元，占87.58%；社会保障和就业支出4.33万元，占7.00%；卫生健康支出0.90万元占1.45%，住房保障支出2.45万元，占3.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为61.86万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为3.11万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为1.22万元，完成预算100%。
3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：支出决算为9.17万元，完成预算100%。
4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.01万元，完成预算100%。
5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：支出决算为31.00万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为0.90万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）： 支出决算为2.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出52.69万元，其中：
人员经费50.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款项目支出9.17万元，其中：
气象服务项目支出9.17万元，主要用于：项目人员支出0万元，项目经费支出9.17万元，包括办公费。
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，比2022年减少0.006万元，下降3.61%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只增不减，尽量减少支出。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出0.16万元，比2022年减少0.006万元，下降3.61%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只增不减，尽量减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.006万元，下降3.61%。主要原因是严格控制三公经费支出，公务接待只增不减，尽量减少支出。其中：
国内公务接待支出0.16万元，比2022年减少0.006万元，下降3.61%，主要原因严格控制三公经费支出，公务接待只增不减，尽量减少支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：接待上级部门执行公务督查、检查以及考察调研、执行公务、学习交流，请示汇报等公务活动发生的接待支出。
外事接待支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出43.87万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省岳池县气象局机关运行经费支出2万元，比2022年增加0.3万元，增长17.65%。主要原因是及时按进度支付预算，避免了出现预算被回收的情况。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省岳池县气象局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是本年度未进行政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省岳池县气象局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆（综合业务用车1辆，特种专业技术用车2辆），其他用车主要是用于人工影响天气作业及气象资料收集处理。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织气象服务、2022年度地方气象事业经费、2023年地方气象事业经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目全部开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成气象部门整体绩效自评报告、气象服务等预算项目绩效自评报告，其中，气象部门整体绩效自评得分为98分；气象服务预算项目绩效自评得分为99分。2022年度地方气象事业经费预算项目绩效自评得分为98分、2023年地方气象事业经费预算项目绩效自评得分为99分。绩效自评报告详见附件。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位的基本支出。
10.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：反映气象部门所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
附件1
四川省岳池县气象局2023年部门整体绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
2.按照职责权限审查气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。
3.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4.组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。
5.制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府和广安市气象局的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；参与县政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。
7.组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
8.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作。
9.承担广安市气象局和岳池县人民政府交办的其他事项。
1.守好气象防灾减灾“第一道防线”。坚持“防灾减灾，气象先行”的工作理念，全力以赴做好各类气象灾害的跟踪监测、滚动预报、有效预警，特别是重大气象灾害、极端气候事件的监测预报和预警工作，为县委、县政府防灾减灾决策部署提供科学依据，为减少人民财产损失提供强有力保障。
2.加强人工影响天气工作。加强人工影响天气作业装备、作业队伍和基础设施建设，加强旱情和人工增雨作业条件的监测，开展以农业抗旱、水库蓄水、森林防火和生态环境改善为目的的人工增雨作业，为农业生产、防灾减灾救灾、生态文明建设和重大活动等提供坚实保障。
3.做实安全生产工作。围绕“大安全、大应急、大减灾”体系建设，加强与应急管理局、水务、自然资源、交通等部门合作和会商研判，健全信息共享和应急联动机制，畅通预警信息发布渠道，强化信息共享和灾害联合预警。推进基层气象防灾减灾科普宣传、培训。开展气象灾害风险普查和区域。
（四）部门整体支出绩效目标。
中国气象局与四川省人民政府签署共同推进四川气象事业高质量发展合作协议，共同推进气象在监测预报预警、生态文明、乡村振兴和粮食安全、人工影响天气、重大工程建设、成渝双城经济圈建设等方面的服务保障能力提升，共同推进四川气象事业高质量发展。乡村振兴战略赋予气象部门新的职责，即开展气象监测预警能力建设，助推气象防灾减灾。我单位组织管理及保障机构稳定成熟，运行机制正常运行。预期能够促进区域站维护工作稳定开展，全县区域站运行得到有效保障，为县政府及全县人民提供专业气象服务。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2023年四川省岳池县气象局本年收入合计105.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.86万元，占58.51%；政府性基金预算财政拨款收入43.87万元，占41.49%。
2.部门总体支出情况
2023年四川省岳池县气象局本年支出合计105.73万元，其中：基本支出52.69万元，占49.83%；项目支出53.03万元，占50.02%。
3.部门总体结转结余情况
2023年四川省岳池县气象局无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年四川省岳池县气象局本年收入合计105.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.86万元，占58.51%；政府性基金预算财政拨款收入43.87万元，占41.49%。
（三）部门财政拨款支出情况
2023年四川省岳池县气象局本年支出合计105.73万元，其中：基本支出52.69万元，占49.83%；项目支出53.03万元，占50.17%。
（四）部门财政拨款结转结余情况
2023年四川省岳池县气象局无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
四川省岳池县气象局2023年绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致，年初预算编制科学准确。开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整中。部门预算项目在12月预算执行进度均达到100%，截至2023年末没有违规支出记录。
1.人员类项目绩效分析
人员类项目预算总金额合计50.69万元，上述项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致，年初预算编制科学准确。
2.运转类项目绩效分析
2023年岳池县气象局本级支出预算运转类项目预算总金额合计2万元，上述项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致，年初预算编制科学准确，年末无资金结余，无违规违纪记录。
3.特定目标类项目绩效分析
2023年四川省岳池县气象局年初支出预算特定目标类项目共3个，分别是气象服务、2022年度地方气象事业经费、2023年地方气象事业经费。项目预算总金额合计77.55万元，上述项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致，年初预算编制科学准确，年末无资金结余，无违规违纪记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
四川省岳池县气象局2023年度完成的数量、质量、时效、成本等指标均正常合理，与预期目标基本契合。
（三）结果应用情况。
参照评价标准对本单位绩效目标完成情况进行核查并逐项自评，自评质量较高。
四、评价结论及建议
（一）从整体情况来看，四川省岳池县气象局重视财政资金的支出绩效管理。从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行单位整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局班子会通过，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并要求项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、无挪用现象。
（二）存在问题。
财务人员业务能力有待进一步提高，导致绩效指标细化完善准确性欠缺，项目绩效管理不够准确明细、贯彻落实不到位。
（三）改进建议。
一是牢固树立绩效意识，主动作为，加强业务人员理论知识学习，进一步提高业务能力。同时结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各股室意见和建议，确保预算科学合理；二是严格执行预算绩效管理。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51162122T000004914146-气象服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 （盖章） |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.为了满足气象灾害防御需要，减少人民群众生命财产损失，对区域气象站进行日常维护、对设备进行校准，保证通讯正常，为区域气象站正常运行提供有效保障； |
区域气象站日常运行正常、设备数据准确率较高、保证通讯正常；为县委、县政府重大活动提供气象保障服务； |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
日常对全县43个自动区域气象站进行维护、对设备进行校准，保证通讯正常，为区域气象站正常运行提供有效保障；提升气象预报能力，为县委、县政府重大活动提供气象保障服务；做好气象防御减灾相关知识宣传工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
9.17 |
9.17 |
100.00% |
10 |
10 |
预算调减原因：单位预算资金执行进度稍微落后，导致预算被收回的情况。 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.17 |
9.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
为县委、县政府重大活动提供气象保障服务、为民众健康生活保驾护航 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
气象预报按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
预算执行完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
为县委、县政府重大活动提供气象保障服务 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
为县委、县政府重大活动提供气象保障服务、为民众健康生活保驾护航 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益 |
为县委、县政府重大活动提供气象保障服务 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面，预算执行总体较为有效，资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中，我们将进一步规范支出，严格按照计划进度，防止支出不平衡。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51162123T000009198052-2022年度地方气象事业经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 （盖章） |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障地方气象事业有序开展，弥补人员经费缺口。 |
通过项目的实施，完成了本年度气象事业发展业务经费、弥补了人员经费缺口。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
能够持续稳定提供各类预报预测产品，为生态环境保护提供气象保障，保护好绿水青山。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
24.26 |
24.26 |
100.00% |
10 |
10 |
预算追加原因：通过项目的实施，保障了本年度气象事业发展业务经费、弥补了人员经费缺口 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.26 |
24.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成本年度气象事业发展业务经费 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
保障人员经费的职工数量 |
＝ |
16 |
个 |
16 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
气象预报按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
预算执行完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
更好地为政府提供气象数据支持 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
为生态环境保护提供气象保障，保护好绿水青山 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面，预算执行总体较为有效，资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51162123T000009372567-2023年地方气象事业经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川省岳池县气象局 |
实施单位 （盖章） |
四川省岳池县气象局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障地方气象事业有序开展，弥补人员经费缺口。 |
通过项目的实施，完成了本年度气象事业发展业务经费、弥补了人员经费缺口。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
能够持续稳定提供各类预报预测产品，为生态环境保护提供气象保障，保护好绿水青山。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.12 |
44.12 |
100.00% |
10 |
10 |
预算追加原因：通过项目的实施，保障了本年度气象事业发展业务经费、弥补了人员经费缺口 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.12 |
44.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成本年度气象事业发展业务经费 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
数量指标 |
保障人员经费的职工数量 |
＝ |
16 |
个 |
16 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
气象预报按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
经济成本指标 |
预算执行完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
更好地为政府提供气象数据支持 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
为生态环境保护提供气象保障，保护好绿水青山 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
19 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
绩效自评质量结果良好，基本达到预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算管理方面，预算执行总体较为有效，资金使用管理需进一步加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
在今后的工作中，我们将进一步规范支出，严格按照计划进度，防止支出不平衡。 |
|||||||||
附件2
2023年预算项目绩效自评报告
（气象服务项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。
岳池县气象局作为人工影响天气的主管部门和具体实施单位，承担项目资金的立项、资金申报、资金管理、资金分配、资金拨付及项目绩效评价等职能职责。
2．项目立项、资金申报的依据。
《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》（国发〔2006〕3号）第二十二条规定：各级财政要切实加大对气象事业的投入力度，积极创造条件支持气象事业发展。建立健全稳定增长的财政投入机制，把增强气象能力建设纳入各级财政预算。按有关规定做好气象部门职工的医疗、养老、失业等社会保障工作。《关于加快发展地方气象事业的意见》（国办发1997年43号）规定：按现行事权统一的财政体制和谁投资、谁受益的原则，发展国家气象事业所需的基本建设投资和事业经费，由中央财政统筹安排；发展地方气象事业所需的基本建设投资和事业经费，要纳入地方各级人民政府的国民经济和社会发展计划，在安排财政预算时通盘考虑，并随着地方经济的发展和财力的增长，逐步加大对气象事业的投入。该项目申报预算 9.17万元，财政下达项目计划9.17万元，资金来源为县级财政资金。对项目资金申报的依据是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，参照项目2022年开支情况，结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
四川省岳池县气象局制定了单位内部控制制度，明确了项目资金管理办法和相关规定，项目资金均实行“专款专用、专人管理”。项目活动支出须严格按照预算执行，支付款项的签批手续健全，佐证资料完善，没有大额现金支付，不得截留、挤占、挪用项目资金。同时加强对项目的实施监督，及时协调解决困难和问题。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据2023年预算资金使用要求，资金分配本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目资金分配，非必要项目工作内容资金可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准，提高财政资金使用效益。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目资金主要用于保障地方气象工作有序开展，主要是为地方开展的气象服务（如区域自动站、人工影响天气，为农气象服务、气象预报服务、防雷安全监管、重大活动气象保障等）所产生的一切人员经费无法纳入中央经费，只能由地方财政提供保障。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
项目全年预算数9.17万元，执行数为9.17万元，完成预算的100%。该项目通过设置数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等进行绩效评价，推进了地方气象工作的开展，创造良好的办事环境，较好地完成了各项工作任务，基本达到了既定目标，社会、环境和可持续效益显著。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过该项目实施，保障地方气象工作正常运转。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过成立项目评估小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。
评估小组通过与负责申报股室、现场踏勘及项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目的实施情况，收集相关资料，认真分析，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目年初申报项目预算9.17万元，财政下达项目计划9.17万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。计划财政资金9.17万元。截至2023年12月，财政下达项目资金9.17万元，资金到达率100%，到位及时，未影响项目工作的开展。
2．资金到位。截至2023年12月，财政下达项目资金9.17万元，资金到达率100%，到位及时，未影响项目工作的开展。
3．资金使用。截至2023年度12月，资金9.17万元全部用于开展地方气象服务日常工作所产生的人员经费。项目资金支出严格按照预算执行，款项支付的签批手续健全，佐证资料完善，没有大额现金支付，不存在项目资金被截留、挤占、挪用的现象。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金由财政下达计划后，岳池县气象局办公室与财政共同监督使用项目资金，建立并完善好财务管理制度建设、设置项目管理机构。严格对照项目资金管理办法，坚决执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并按照项目支出要求在账务处理上建立子目单独核算。支出过程中项目经费支出与实际项目投入相符，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复和合同规定，不存在超标超范围列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出。
三、项目实施及管理情况
（二）项目管理情况。岳池县气象局严格执行相关法律法规项目管理制度，各项支出符合项目资金使用要求。
（三）项目监管情况。项目资金由财务室具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2023年12月31日，全面完成任务，已支付项目资金9.17万元。
（二）项目效益情况。
该项目决策程序科学合理，组织管理有效，达到预期经济效益，在时效性及功能实现、社会效益方面成效显著，受益群体整体较满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
截至2023年底，地方气象事业有序开展，为县委、县政府重大活动提供气象保障服务，取得了一定的经济和社会效益。项目绩效目标设定了数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等，并召集相关人员进行绩效评价，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。实践证明，以上指标设置是合理的，服务对象满意度也较高。因此，该项目总体实施较为规范，效果较好。
（二）存在的问题。
一是气象服务力量单一、薄弱，与经济社会发展所需要求和目标存在较大差距；二是预算管理方面，预算执行总体较为有效，资金使用管理需进一步加强。
（三）相关建议。
一是岳池县气象局将牢固树立绩效意识，主动作为，加强业务人员理论知识学习，进一步提高业务能力。同时结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各股室意见和建议，确保预算科学合理；二是严格执行预算绩效管理。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化。三是加强作业点和作业设备信息化建设，完善作业手段，为保障我县经济社会发展，满足人民幸福生活而努力奋斗。
2023年预算项目绩效自评报告
（2022年度地方气象事业经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。
岳池县气象局在2022年度地方气象事业经费进行了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目实施绩效监控，年终执行完毕后，对项目绩效目标完成情况进行了自评。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法有关规定使用，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2．项目立项、资金申报的依据。
《关于加快发展地方气象事业的意见》（国办发1997年43号）规定：气象职工工作、生活在当地，气象服务效益也主要在地方。因此，地方各级人民政府在解决职工福利待遇问题和安排基础设施建设时，要充分考虑到气象部门的特殊性，切实采取措施改善气象职工的工作和生活条件。该项目申报预算24.26万元，财政下达项目计划24.26万元，资金来源为县级财政资金。对项目资金申报的依据是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，参照项目2022年开支情况，结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
四川省岳池县气象局制定了单位内部控制制度，明确了项目资金管理办法和相关规定，项目资金均实行“专款专用、专人管理”。项目活动支出须严格按照预算执行，支付款项的签批手续健全，佐证资料完善，没有大额现金支付，不得截留、挤占、挪用项目资金。同时加强对项目的实施监督，及时协调解决困难和问题。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据2023年预算资金使用要求，资金分配本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目资金分配，非必要项目工作内容资金可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准，提高财政资金使用效益。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目资金主要用于保障地方气象工作有序开展，主要是为地方开展的气象服务（如区域自动站、人工影响天气，为农气象服务、气象预报服务、防雷安全监管、重大活动气象保障等）所产生的人员经费中目标绩效部分等无法纳入中央经费，只能由地方财政提供保障。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
项目全年预算数24.26万元，执行数为24.26万元，完成预算的100%。该项目通过设置数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等进行绩效评价，推进了地方气象工作的开展，创造良好的办事环境，较好地完成了各项工作任务，基本达到了既定目标，社会、环境和可持续效益显著。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过该项目实施，保障地方气象工作正常运转。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过成立项目评估小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。
评估小组通过与负责申报股室、现场踏勘及项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目的实施情况，收集相关资料，认真分析，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报项目预算24.26万元，财政下达项目计划24.26万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。计划财政资金24.26万元。截至2023年12月，财政下达项目资金24.26万元，资金到达率100%，到位及时，未影响项目工作的开展。
2．资金到位。截至2023年12月，财政下达项目资金24.26万元，资金到达率100%，到位及时，未影响项目工作的开展。
3．资金使用。截至2023年度12月，资金24.26万元全部用于为保障地方开展的气象服务所产生的人员经费。项目资金支出严格按照预算执行，款项支付的签批手续健全，佐证资料完善，没有大额现金支付，不存在项目资金被截留、挤占、挪用的现象。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金由财政下达计划后，岳池县气象局办公室与财政共同监督使用项目资金，建立并完善好财务管理制度建设、设置项目管理机构。严格对照项目资金管理办法，坚决执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并按照项目支出要求在账务处理上建立子目单独核算。支出过程中项目经费支出与实际项目投入相符，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复和合同规定，不存在超标超范围列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由办公室负责项目进度申报，财务室负责资金支付。
（二）项目管理情况。岳池县气象局严格执行相关法律法规项目管理制度，各项支出符合项目资金使用要求。
（三）项目监管情况。项目资金由财务室具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2023年12月31日，全面完成任务，已支付项目资金24.26万元。
（二）项目效益情况。
该项目决策程序科学合理，组织管理有效，达到预期经济效益，在时效性及功能实现、社会效益方面成效显著，受益群体整体较满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
截至2023年底，地方气象事业有序开展，能够持续稳定提供各类预报预测产品，为生态环境保护提供气象保障，保护好绿水青山，取得了一定的经济和社会效益。项目绩效目标设定了数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等，并召集相关人员进行绩效评价，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。实践证明，以上指标设置是合理的，服务对象满意度也较高。因此，该项目总体实施较为规范，效果较好。
（二）存在的问题。
预算管理方面，预算执行总体较为有效，资金使用管理需进一步加强。
（三）相关建议。
一是岳池县气象局将牢固树立绩效意识，主动作为，加强业务人员理论知识学习，进一步提高业务能力。同时结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各股室意见和建议，确保预算科学合理；二是严格执行预算绩效管理。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化。
2023年预算项目绩效自评报告
（2023年地方气象事业经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。
岳池县气象局在2023年地方气象事业经费项目进行了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目实施绩效监控，年终执行完毕后，对项目绩效目标完成情况进行了自评。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法有关规定使用，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2．项目立项、资金申报的依据。
《关于加快发展地方气象事业的意见》（国办发1997年43号）规定：气象职工工作、生活在当地，气象服务效益也主要在地方。因此，地方各级人民政府在解决职工福利待遇问题和安排基础设施建设时，要充分考虑到气象部门的特殊性，切实采取措施改善气象职工的工作和生活条件。该项目申报预算44.12万元，财政下达项目计划44.12万元，资金来源为县级财政资金。对项目资金申报的依据是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，参照项目2022年开支情况，结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
四川省岳池县气象局制定了单位内部控制制度，明确了项目资金管理办法和相关规定，项目资金均实行“专款专用、专人管理”。项目活动支出须严格按照预算执行，支付款项的签批手续健全，佐证资料完善，没有大额现金支付，不得截留、挤占、挪用项目资金。同时加强对项目的实施监督，及时协调解决困难和问题。
4．资金分配的原则及考虑因素。
根据2023年预算资金使用要求，资金分配本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目资金分配，非必要项目工作内容资金可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准，提高财政资金使用效益。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目资金主要用于保障地方气象工作有序开展，主要是为地方开展的气象服务（如区域自动站、人工影响天气，为农气象服务、气象预报服务、防雷安全监管、重大活动气象保障等）所产生的人员经费中目标绩效部分等无法纳入中央经费，只能由地方财政提供保障。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
项目全年预算数44.12万元，执行数为44.12万元，完成预算的100%。该项目通过设置数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等进行绩效评价，推进了地方气象工作的开展，创造良好的办事环境，较好地完成了各项工作任务，基本达到了既定目标，社会、环境和可持续效益显著。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过该项目实施，保障地方气象工作正常运转。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过成立项目评估小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。
评估小组通过与负责申报股室、现场踏勘及项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目的实施情况，收集相关资料，认真分析，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报项目预算44.12万元，财政下达项目计划44.12万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。计划财政资金44.12万元。截至2023年12月，财政下达项目资金44.12万元，资金到达率100%，到位及时，未影响项目工作的开展。
2．资金到位。截至2023年12月，财政下达项目资金44.12万元，资金到达率100%，到位及时，未影响项目工作的开展。
3．资金使用。截至2023年度12月，资金44.12万元全部用于为保障地方开展的气象服务所产生的人员经费。项目资金支出严格按照预算执行，款项支付的签批手续健全，佐证资料完善，没有大额现金支付，不存在项目资金被截留、挤占、挪用的现象。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金由财政下达计划后，岳池县气象局办公室与财政共同监督使用项目资金，建立并完善好财务管理制度建设、设置项目管理机构。严格对照项目资金管理办法，坚决执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并按照项目支出要求在账务处理上建立子目单独核算。支出过程中项目经费支出与实际项目投入相符，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复和合同规定，不存在超标超范围列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由办公室负责项目进度申报，财务室负责资金支付。
（二）项目管理情况。岳池县气象局严格执行相关法律法规项目管理制度，各项支出符合项目资金使用要求。
（三）项目监管情况。项目资金由财务室具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期地进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2023年12月31日，全面完成任务，已支付项目资金44.12万元。
（二）项目效益情况。
该项目决策程序科学合理，组织管理有效，达到预期经济效益，在时效性及功能实现、社会效益方面成效显著，受益群体整体较满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
截至2023年底，地方气象事业有序开展，能够持续稳定提供各类预报预测产品，为生态环境保护提供气象保障，保护好绿水青山，取得了一定的经济和社会效益。项目绩效目标设定了数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等，并召集相关人员进行绩效评价，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。实践证明，以上指标设置是合理的，服务对象满意度也较高。因此，该项目总体实施较为规范，效果较好。
（二）存在的问题。
预算管理方面，预算执行总体较为有效，资金使用管理需进一步加强。
（三）相关建议。
一是岳池县气象局将牢固树立绩效意识，主动作为，加强业务人员理论知识学习，进一步提高业务能力。同时结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各股室意见和建议，确保预算科学合理；二是严格执行预算绩效管理。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化。
第五部分 附表
川公网安备 51162102000121号
