目  录

第一部分  岳池县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  岳池县红十字会2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  岳池县红十字会2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）县红十字会职能简介。

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》及相关法律法规，执行《中国红十字会章程》。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）县红十字会2025年重点工作。

1.做好必要救灾物资储备和管理，充分做好应对各类重大自然灾害的救援准备。加强志愿者服务队应急救援培训，提升志愿者服务队应急救援能力。加强业务培训，提高全县红十字系统赈灾救援能力。

2.加强师资技能培训，强化培训质量管控，高质量完成应急救护培训目标任务。在世界红十字日、世界急救日等重要节点，举办普及培训班，发放应急救护资料，提高公众应急救护能力，推进救护知识普及。

3.规范申报、使用、管理好已有传统项目，大力宣传“小天使基金”和“天使阳光基金”，继续广泛开展“红十字博爱送万家”等多种形式的送温暖、献爱心活动。

4.加强人道资源动员，多形式、多渠道开展筹资工作，积极参加“5.8公益日”互联网募捐工作，充分动员社会各界捐赠；引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人参与人道公益事业。

5.组织开展“世界献血日”“世界骨髓捐献者日”等主题活动，加大“三献”知识宣传。开展遗体器官捐献者缅怀及捐献者家属关怀慰问活动，争取政策和资金帮助解决捐献者家庭实际困难。做好遗体器官捐献登记服务及造血干细胞血样采集、入库工作。

6.按照《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》等相关文件要求，加强红十字基层组织建设，推动红十字会工作重心向基层下移。

7.提高志愿服务技能。做强“久久夕阳红”敬老活动、“爱心助学”志愿活动品牌，提升服务内涵。

8.加强与县级有关部门联系，加强与其他县级红十字会交流学习，形成推进红十字会工作的强大合力。综合推进宣传统战、网络安全、机要保密、信访维稳、依法治县、精神文明、安全生产等工作。

二、部门预算单位构成情况

县红十字会下属参照公务员法管理的事业单位1个，为红十字会机关，单位内设2个科室，主要包括：综合股和审计监督股。机关参公编制4名、2024年底实有人数4人（参公人员4人），现行政人员4人；离退休人员2人。

第二部分 岳池县红十字会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入77.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出68.13万元、卫生健康支出3.54万元、住房保障支出5.94万元。县红十字会2025年收支预算总数77.61万元，比2024年收支预算总数增加1.43万元，主要原因是人员经费项目增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算。

（一） 收入预算情况

县红十字会2025年收入预算77.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入77.61万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县红十字会2025年支出预算77.61万元，其中：基本支出76.88万元，占99.06%；项目支出0.73万元，占0.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县红十字会2025年财政拨款收支预算总数77.61万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加1.43万元，主要原因是人员经费项目增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入77.61万元；支出包括：社会保障和就业支出68.13万元、卫生健康支出3.54万元、住房保障支出5.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县红十字会2025年一般公共预算当年拨款77.61万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加1.43万元，主要原因是人员经费项目增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出68.13万元，占87.79%；卫生健康支出3.54万元，占4.56%；住房保障支出5.94万元，占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为6.98万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025年预算数为60.35万元，主要用于：保障红十字会单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2025年预算数为0.73万元，主要用于：保障对县域内重症生活困难患者进行救助，为家庭困难群众改善生活等。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.07万元，主要用于：由单位缴纳工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.90万元，主要用于：由单位缴纳的医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.59万元，主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.05万元，主要用于：由单位缴纳退休职工的医疗保险费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.94万元，主要用于：由单位缴纳的职工住房公积金费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县红十字会2025年一般公共预算基本支出76.88万元，其中：

人员经费69.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.94万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县红十字会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于开支各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县红十字会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县红十字会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年县红十字会机关运行经费财政拨款预算为6.94万元，与2024年预算持平。

（二）政府采购情况

县红十字会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，县红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年县红十字会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算77.61万元。其中：人员类项目1个，涉及预算69.94万元；运转类项目1个，涉及预算6.94万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.73万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  岳池县红十字会2025年部门预算表