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公开时间：2025年8月19日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

民盟岳池县委会机关是中国民主同盟岳池县委员会的工作机构，为民主党派机关，主要职责是：

（1）围绕中国共产党的中心任务，在国家政治生活中，认真履行参政议政、民主监督、政治协商的职责。

（2）以经济建设为中心，加强同政府有关部门的联系，深入调查研究，发挥智力优势，就文化、教育、科技、经济以及其他方面等一系列重要问题，对党和政府提出意见和建议，参政议政，进行民主监督。

（3）努力加强自身建设，不断提高整体素质，切实做好思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，不断增强盟的活力，更好地发挥参政党作用。

（4）负责机关日常事务的处理和各支部的建设。

二、机构设置

民盟岳池县委会下属行政单位1个，为民盟岳池县委会机关，单位内设1个科室：办公室。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为60.27万元。与2023年相比，收入、支出总计各减少13.88万元，降低18.72%。主要变动原因是2024年在职人员较2023年减少1人，人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计60.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计60.27万元，其中：基本支出53.26万元，占88%；项目支出7.01万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为60.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.88万元，下降18.72%。主要变动原因是2024年在职人员较2023年减少1人，人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出60.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.88万元，下降18.72%。主要变动原因是2024年在职人员较2023年减少1人，人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出60.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51.73万元，占86%；社会保障和就业支出4.17万元，占7%；卫生健康支出1.46万元，占2%；住房保障支出2.91万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为60.27万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）： 支出决算为44.72万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为7.01万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为3.43万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为0.71万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.03万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为0.95万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.91万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出53.26万元，其中：

人员经费43.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年度增加0.16万元，增长100%。主要原因是2024年市级公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）需求。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。主要原因是自公车改革后，我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是自公车改革后，我单位无公务用车。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2023年增持平，主要原因是自公车改革后，我单位无公务用车。

公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.16万元，增长100%。主要原因是2024年市级公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。

外事接待支出0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无外事接待需求。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，民盟岳池县委会机关运行经费支出9.69万元，比2023年度增加0.62万元，增长6.8%。主要原因是开支多用于支付2023年账款。

（二）政府采购支出情况

2024年度，民盟岳池县委县政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，民盟岳池县委会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对“盟务工作项目”、“支部活动经费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此2个项目开展了绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成民盟岳池县委会部门整体绩效自评报告，盟务工作经费、支部活动经费预算项目绩效自评报告。其中，民盟岳池县委会部门整体绩效自评得分98分，从评价情况来看，2024年部门整体支出情况良好，从预算到执行及收入、支出、自查管理、信息公开，均按照相关制度要求严格进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满地完成了县委、县政府交办的各项任务。盟务工作经费、支部活动经费预算项目绩效自评分别得分99、100分，我会严格按照预算下达目标完成项目预算支出。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）： 指机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）： 主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）： 用于在职职工（退休职工）死亡抚恤金。

6.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险费用的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费，我单位主要用于退休人员保险津贴科目。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关单位及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的其他支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16."三公"经费：纳入预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

附件1

部门预算绩效评价报告范本

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本单位为1个独立核算行政单位，内设办公室1个。

（二）机构职能。民盟岳池县委会机关是民盟岳池县委会的办事机构，为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。

（三）人员概况。截至2024年末，我会人员编制数为3人，其中行政编制3人，事业编制0人。截至2024年末，实有在职人员2人，其中行政人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年民盟岳池县委会本年收入合计60.27万元，其中：财政拨款收入60.27万元，占100%。

（二）支出情况。2024年民盟岳池县委会本年支出合计60.27万元，其中：一般公共服务支出51.73万元，占86%；社会保障和就业支出4.17万元，占7%；卫生健康支出1.46万元，占2%；住房保障支出2.91万元，占5%。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年民盟岳池县委会财政拨款已全部支出，无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系，民盟岳池县委会总体绩效指标权重占比65%，分值设置65分。下设二级指标5个：包括履职效能（15分）、预算管理（25分）、财务管理（10分）、资产管理（9分）、采购管理（6分）。

1.履职效能。依据民盟岳池县委会三定方案中规定的职能职责，我会在此基础上细化分解4个三级指标：思想建设履职效果、参政议政履职效果、组织建设履职效果、社会服务履职效果。其中思想建设方面，组织骨干盟员赴湖南韶山、四川苍溪、岳池烈士陵园等地开展思想教育学习，不断巩固主题教育成果，增强盟员的政治共识，坚定永远跟党走的理想信念。围绕年度重点工作及典型宣传向县委统战部、民盟市委报送工作事务类、学习会议精神类、典型人物类、社会服务类宣传信息共56篇。被盟市委会等采用52篇。完成年初指标值100%；参政议政方面，建立理论研究人才库，成立课题小组，精心选题、讨论，上报《统一战线赋能高质量发展研究》《深化改革，写好中国式现代化四川新篇章》两篇课题。两会共提交议案建议49件，集体提案3件，1件集体提案被列为重点提案，1件集体提案、4件盟员提案被表扬为优秀提案。2名盟员被表彰为优秀政协委员，刘佳佳被市、县政协表彰为优秀通讯员。4名盟员被县委表彰为优秀人大代表。积极参加县委党外人士座谈会、调研协商会、《政府工作报告》征求党外人士意见座谈会，就全县重点工作、重要文件等提出意见建议30余条，提交调研报告2篇。报送经济论坛、教育论坛、法治论坛、民生论坛征文共10篇征文，提供参政议政素材1篇，报送社情民意信息82篇，其中1篇被民盟中央采用，5篇被省政协采用，29篇被民盟省委会采用，1篇被市政协采用。完成年初指标值100%；组织建设方面，把政治素质、参政议政能力作为发展新盟员的重要标准，吸纳优秀人才入盟。发展盟员5人，平均年龄36岁。其中硕士研究生1人，全日制本科4人，主体界别文化教育界人士占比60%。指导岳中支部、医卫支部完成换届选举工作，增强了基层组织的活力、凝聚力。医卫支部被县委统战部表彰为统战工作先进集体。完成年初指标值100%；社会服务方面，深入乡镇、社区，为600余名村民进行免费眼科疾病普查，现场发放眼科科普资料2000多份；走进中小学、幼儿园，为1600余名学生做视力筛查；开展近视防控科普讲座4场。盟员企业家邹佳霖先后到华蓥市、武胜县、广安区及岳池多个乡镇，为学生捐资共计183000元，助力贫困学子成才。开展“乡村振兴，健康先行”主题义诊活动，为秦溪镇60岁以上老人建档免费体检。开展广场义诊宣传1次，接受群众咨询400余人次，与罗渡、石垭卫生院联合开展义诊，并就疑难病症病例开展研讨、经验分享，为提高基层医疗水平献智献力。为花园镇漏山寺村、朝阳街道观音庵村困难群众赠送物资5000元，并向村委会赠送办公电脑2台助力乡村振兴，完成年初指标值100%。通过开展绩效自评，该项指标全部达标，得分15分。

2.预算管理。综合预算管理相关业务，在此基础上细化分解5个三级指标：包括预算编制质量（8分）、单位收入统筹（4分）、支出执行进度（6分）、预算年终结余（2分）、严控一般性支出（5分）。

（1）预算编制质量：民盟岳池县委会2024年年初预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

（2）单位收入统筹方面：单位的拨款收入、自有收入及时缴存，并登记入账，统筹到位。

（3）支出执行进度：2024年1-6月、1-10月支出执行进度较好，偶有财政资金拨付不及时情况。

（4）预算年终结余：我会2024年无年终结余情况。

（5）严控一般性支出：我会2024年资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行，日常严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出，均未超出规定标准。

通过开展绩效自评，该项得分为：预算编制质量指标得分8 分；单位收入统筹指标得分 4 分；支出执行进度指标得分 6分；预算年终结余指标得分 2 分；严控一般性支出指标得分5分。

3.财务管理。综合财务管理相关业务，在此基础上细化分解3个三级指标：包括财务管理制度（4分）、财务岗位设置（2分）、资金使用规范（4分）。综合评价认为：

（1）财务管理制度方面：我会2024年根据工作实际，制定了《财务管理制度》，并在日常执行中严格落实；

（2）财务岗位设置方面：符合相关财务管理制度要求，岗位设置科学、合理，严格实行不相容岗位分离；

（3）资金使用规范方面：2024年，我会资金使用符合相关财务管理制度规定，未发现不符合规定的行为。

通过开展绩效自评，得分为：财务管理制度指标得分4分；财务岗位设置得分2分；资金使用规范指标得分4分。

4.资产管理。我会的固定资产由办公室统一管理，造册登记，按照“谁使用谁保管”的原则落实管理责任，办公室严格按照固定资产管理规定，在固定资产管理系统中对固定资产建卡登记，处置或报废核销固定资产按相关规定报批。安排专人专管，并定期对资产进行盘点，资产盘活率100%，固定资产管理总体执行较好，两年均无闲置资产。通过开展绩效自评，该项指标得分9分。

5.采购管理。我会积极组织职工学习政府采购相关法规，强调平时采购时，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，加强采购工作人员的责任感。2024年，我单位不涉及采购项目，此项指标得分4分。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额4.21万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额5.41万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

根据部门预算绩效评价指标体系，民盟岳池县委会项目绩效指标权重占比35%，分值设置35分。下设二级指标3个：包括项目决策（12分）、项目执行（12分）、目标实现（11分）。

1.项目决策。结合评价指标体系，本项设置三级指标3个：决策程序（4分）、目标设置（4分）、项目入库（4分）。经评价分析，我会部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序和决策程序，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并在规定时间完成项目入库、登记等。涉及以上3个三级指标，采用比率分值法进行计算后，均为95%以上，综合结果，该项指标得分12分。

2.项目执行。结合评价指标体系，本项设置三级指标3个：执行同向（4分）、项目调整（4分）、执行结果（4分）。经评价分析，我会2024年预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符合，无不符合规定挪用其他预算项目行为；针对突发情况，我会制定措施及时调整项目内容以适应项目实际需求；2023年，我会预算项目执行情况为100%。涉及以上3个三级指标，采用比率分值法进行计算后，均为95%以上，综合结果，该项指标得分12分。

3.目标实现。结合评价指标体系，本项设置三级指标3个：目标完成（4分）、目标偏离（4分）、实现效果（3分）。我会2024年较好完成了项目绩效目标，未发生与预期目标偏离情况，部门预算项目绩效目标效益指标完成效果好、质量较高。涉及以上3个三级指标，采用比率分值法进行计算后，均为95%以上，综合结果，该项指标得分11分。

（三）重点领域绩效分析。我会不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。自评质量情况：我会高度重视绩效评价工作，制定了绩效目标，依照国家政策法规规定和本单位实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

绩效目标公开和自评公开情况：根据县级统一安排，我会在规定时间按照统一格式、内容、口径在县政府网站公开了预、决算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

评价结果整改和应用结果反馈情况：我会严格按照财经纪律和各项管理规定，本单位资金使用符合财政规定，也能较好地满足工作需要，取得了良好的效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过绩效评价，我们认为，2024年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位较为及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理和执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了较为良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000166018-盟务工作经费
主管部门		中国民主同盟岳池县委员会					实施单位 （盖章）	中国民主同盟岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障盟务工作正常进行，保障参政议政、民主监督等工作顺利开展					2024年，民盟岳池县委会做实事、树新功，围绕县委、县政府中心工作，圆满完成了各项盟务工作。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，我会围绕思想政治建设、参政议政、社会服务等核心任务，扎实推进盟务工作。在理论学习方面，深入学习贯彻中共二十大、民盟十三大等重要会议精神，组织盟员撰写学习心得、参与征文活动，并赴红色教育基地开展思想教育，巩固政治共识。在履职建言方面，协助盟市委会开展城乡教育、老年关爱型城市等课题调研，形成高质量报告；在“县两会”上提交议案建议49条，多篇提案获评优秀，社情民意信息被民盟中央、省政协等采用36篇。在社会服务方面，持续开展“护眼行动”“烛光行动”乡村振兴等品牌活动，累计为2200余名学生及群众提供视力筛查和健康服务，捐赠助学金18.3万元，开展义诊、文化惠民等活动，惠及基层群众。同时，加强内部监督，规范组织建设，发展高素质盟员5名，推动支部换届和阵地建设，确保盟务工作规范高效开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.70	1.60	1.60			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.70	1.60	1.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研课题	≥	2	次	3	10	10
			社会服务活动	≥	12	次	25	10	10
			三下乡活动	≥	6	次	7	10	10
		质量指标	宣传稿件完成率	≥	95	%	96	5	5
		时效指标	完成时间	定性	2024年12月底		2024年12月底	5	5
		成本指标	成本测算	＝	16000	元	16000	20	20
	效益指标	可持续影响指标	拟达成效	定性	高	其他	较高	10	9	因后续资金短缺，持续性较差
		经济效益指标	单次活动开展所需要的人工及车辆等筹备影响后续活动开展，节俭支出	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10
合计								100	99
评价结论	自评总分为99分，该项目的实施，保证了我单位相关业务的顺利开展，不断完善提高盟务工作能力。
存在问题	社会服务资源统筹发力均有待持续加强
改进措施	社会服务资源统筹发力均有待持续加强，服务领域仍需拓展
项目负责人：严春华					财务负责人：谭洪婷

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162121T000000166048-支部活动经费
主管部门		中国民主同盟岳池县委员会					实施单位 （盖章）	中国民主同盟岳池县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障7个支部活动正常开展					2024年，民盟下辖7个基层党支部围绕盟省委、盟市委重点学习了一系列领导讲话及会议精神，实地探寻了革命先烈的英勇事迹，圆满完成了支部的建设工作。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，我会各支部立足界别特色，结合盟县委会部署，积极开展形式多样的支部活动。在思想建设方面，组织盟员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，参与民盟省委成立80周年征文，强化理论武装。在履职实践方面，协助完成《全县高中教育发展现状》等调研，并联合其他支部开展“黄丝带帮教”活动，为社区矫正对象提供健康服务。在社会服务方面，医卫支部盟员付裕带领团队深入文星小学、北街幼儿园开展爱眼日主题活动，通过科普讲座、视力筛查、趣味互动等形式，服务1600余名师生；同时，各支部参与“乡村振兴，健康先行”义诊，为秦溪镇老人免费体检，并与基层卫生院交流经验，提升农村医疗水平。此外，各支部加强自身建设，顺利完成换届，获评“统战工作先进集体”，并积极协调建立“盟员之家”，增强组织凝聚力。通过系列活动，各支部均充分发挥专业优势，彰显了民盟服务社会的责任担当。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.59	2.61	2.61			100.00%	10
	其中：财政资金	4.59	2.61	2.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成学习活动次数	≥	7	次	10	25	25
		质量指标	学习活动后报送的心得体会	≥	10	篇	20	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2024年12月底		2024年12月底	15	15
		成本指标	成本测算	=	26100	元	26100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	拟达成效	定性	高	其他	高	10	10
		经济效益指标	单次学习活动所需要的资料、培训等费用，节俭支出	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	自评总分为100分，该项目的实施，保证了我会7个基层党支部主题学习活动等的有序开展。
存在问题	宣传信息形式不丰富，内容缺乏深度
改进措施	需要进一步创新和提升
项目负责人：严春华					财务负责人：谭洪婷

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中国民主同盟岳池县委员会2024年部门决算公开报表.xls