一、基本职能及主要工作
（一）疾控中心职能简介
一、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
⠂ 二、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
⠂ 三、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
⠂ 四、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
⠂ 五、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
⠂ 六、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
⠂ 七、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
八、上级安排的其他疾病预防控制工作。
（二）疾控中心2020年重点工作。
岳池县疾控中心通过规范管理，全面开展各项业务工作。在新冠疫情防控中，紧绷防范疫情风险这根弦，积极做好疫情防控常态化；在计划免疫工作中，该中心在全县实行定点接种，卫生院实行定点接种与上门接种相结合的方式，提高适龄儿童免疫接种率和及时接种率，并继续对计免针对性疾病实行“零”病例报告与主动监测制度，提高新增疫苗接种率。并加强扩大国家免疫新增疫苗接种工作，提高新增疫苗接种率。同时做好计免针对性疾病的监测工作；在传染病管理工作方面，加强法定传染病监测和疫情管理。认真做好重点传染病防治工作，岳池县疾控中心把人禽流感、甲流、艾滋病、狂犬病、乙脑、流感等纳入重点传染病防治，并做好传染病疫情报告、个案调查，及时处理疫点，以防止疫情扩散。建立健全科学规范档案，同时积极开展自愿咨询和检测工作，建立健全规范化档案及个案登记规范抗病毒治疗，扩大抗病毒治疗的覆盖面；在结核病防治工作方面，开展因症就诊、转诊、因症推荐、集中推荐以及涂阳肺结核密切接触者进行统一筛查排除；在地病科工作中，岳池县疾控中心按东西南北中划分 5个抽样片区，每个片区各随机抽取1乡镇，每个乡镇随机抽取3个行政村，通过检测比较真实反映霍州市碘盐供应现状及居民食用盐碘含量状况；检验检测工作上，岳池县疾控中心配合地病科及性艾科等科室工作，完成了碘盐监测工作，并计划于4月份对全岳池县城市用水做了水质检测，对6个监测点水样进行采集；慢性病防控工作，对各直报单位人员进行了新的死亡报告系统培训，同时利用两周的时间对所有乡镇第一季度的基本公共卫生工作做了一次较为全面的基本调查和考核；在健康教育工作方面，岳池县疾控中心计划组织开展“3·24”世界防治结核病日、“4·25”儿童预防接种宣传日、“5·15”预防碘缺乏病宣传日大型宣传活动。并充分利用专栏、广播、电视等形式进行大力宣传。
二、部门概况
疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性机构，属全额拨款一级预算事业单位。岳池县疾控中心目前配备领导职数5名（主任1名，副主任3名，工会主席1名），内设预防医学门诊部、办公室、疾控科、慢病科、免疫规划科、卫生监测科、质量控制科、检验科、美沙酮门诊、财务科、结核艾滋病科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。疾控中心2020年收支总预算1303.77万元,比2019年收支预算总数多128.29万元，主要原因是康复卫生院合并6人，总人数达到106人。
（一）收入预算情况
疾控中心2020年收入预算1303.77万元，一般公共预算拨款收入1303.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
疾控中心2020年支出预算1303.77万元，其中：基本支出1183.16万元，占90.7%；项目支出120.61万元，占9.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
⠂ 疾控中心2020年财政拨款收支总预算1303.77万元,比2019年财政拨款收支总预算增加128.29万元，主要原因是机构合并，人员增加至106人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1303.77万元；支出包括：养老保险支出171.66万元，职业年金支出57.22万元，疾病预防控制机构支出882.61万元，事业单位医疗支出42.91万元，住房公积金支出85.83万元，项目支出120.61万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
疾控中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1303.77万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加128.29万元，主要原因是机构合并，人员增加至106人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
疾控中心2020年一般公共预算财政拨款支出1303.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出986.44万元，占74.28%；社会保障和就业支出171.66万元，占13.17%；医疗卫生支出42.91万元，占3.29%；住房保障支出120.76万元，占9.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出208类行政事业离退休20805款机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505项：2020年预算数为114.44万元，主要用于单位养老保险缴纳。
2.社会保障和就业支出208类行政事业离退休20805款机关事业单位职业年金缴费支出2080506项：2020年预算数为57.22万元，主要用于单位部分职业年金的缴纳。
3.医疗卫生与计划生育支出210类04款01项疾病预防控制机构支出882.61万元，主要用于单位工资发放，一般商品服务支出等。
4.医疗卫生与计划生育支出210类11款02项事业单位医疗支出42.91万元，主要用于保障单位医疗支出。
5.住房保障支出221类02款01项住房公积金支出120.76万元，主要用于保障单位部分住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
疾控中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1183.16万元，其中：
人员经费1043.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
⠂ 商品和服务支出139.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
疾控中心2020年“三公”经费财政拨款预算数9.33万元，其中：公务接待费9.33万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
⠂ 疾控中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
疾控中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，疾控中心公用经费预算支出106万元.
（二）政府采购支出情况
2020年，疾控中心安排政府采购预算542万元，主要用于采购中心新冠实验设备、新冠监测试剂耗材、办公设备、实验室改造、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，疾控中心公有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年疾控中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51162102000121号