(一)主要职能。
为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生育保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康体检等工作。受卫健委等行政部门委托,承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务管理、项目管理、培训和技术支持工作。
(二)2019年重点工作完成情况。
门诊就诊人数20264人次,住院病人数544人次,治愈、好转率95%,病床使用率24.41%。2019年责任医疗事故发生数0,病人对护理工作满意率≥85%。我院在上级主管部门的领导下,进行了一系列的医疗服务,特别是基本公共卫生服务、妇幼项目相关工作方面取得了较好的成绩,深受患者表扬。
岳池县妇幼保健院为一级预算拨款单位,无下属二级预算单位,编制85人,在编职工82人,下设科室18个。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各2324.63万元。与2018年相比,收、支总计各增加1179.5万元,增加103%。主要变动原因是2019年我院完成新院搬迁,办公设备及医用设备购买较多。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2324.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2324.63万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计2324.63万元,其中:基本支出2016.54万元,占86.75%;项目支出308.09万元,占13.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计2324.63万元。与2018年相比,收、支总计各增加1179.5万元,增加103%。主要变动原因是2019年我院完成新院搬迁,办公设备及医用设备购买较多
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2324.63万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1179.5万元,增加103%。主要变动原因是2019年我院完成新院搬迁,办公设备及医用设备购买较多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2324.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出118.22万元,占5.09%;医疗卫生支出2151.84万元,占92.57%;住房保障支出54.57万元,占2.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算支出决算数为2324.63,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2019年决算数为104.72万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为13.49万元,完成预算100%。
2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2019年决算数为70万元,完成预算100%。卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2019年决算数为1806.38万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2019年决算数为0.16万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2019年决算数为71.21万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2019年决算数为83.73万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2019年决算数为20.17万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为37.38万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):2019年决算数为62.82万元,完成预算100%;。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为54.57万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2016.54万元,其中:
人员经费1068.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费948.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.67万元,完成预算46.51%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我院贯彻国家有关“三公”经费政策,严格控制公务用车及接待费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.34万元,占76.54%;公务接待费支出决算1.32万元,占23.46%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.34万元,完成预算86.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.54万元,下降11.07%。主要原因是严格控制公务用车运行相关费用。
其中:公务用车购置支出0元。
公务用车运行维护费支出4.34万元。主要用于日常病人接送、下乡工作督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.32万元,完成预算18.36%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元,下降11.41%。主要原因是严格控制公务接待费支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,352人次(不包括陪同人员),共计支出1.32万元,具体内容包括:业务培训、省市检查、兄弟单位交流等。其中:外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对婚检、产妇单间病房、唐筛项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看,婚检、产妇单间病房、唐筛项目均按期完成了年度目标任务,社会评价良好。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“婚检”“产妇单间病房”“唐筛”3个项目绩效目标实际完成情况。
1.婚检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.48万元,执行数为45.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,减少或避免不适当的婚配和遗传病儿的出生。
2.产妇单间病房项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。通过项目实施,为产妇提供居家般温馨舒适的住院体验,补齐妇产医疗资源,完善妇产服务体系,提升妇产服务水平。
3.唐筛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.25万元,执行数为38.25万元,完成预算的100%。通过项目实施,可提高产前唐氏综合征筛查服务能力与技术水平,减少唐氏综合症患儿的出生,努力提高出生人口素质。
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对婚检项目、两癌筛查项目、孕检项目开展了绩效评价,《婚检项目2019年绩效评价报告》、《孕检项目2019年绩效评价报告》《两癌项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年,保健院机关运行经费支出255.96万元,比2018年减少304.92万元,减少54.36%。主要原因是2019年我院医用设备购买较多,通用设备及商品服务类支出较少。
(二)政府采购支出情况。
2019年,保健院政府采购支出总额749.03万元,其中:政府采购货物支出749.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买新院各科室设备。授予中小企业合同金额749.03万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,保健院共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于病人救护、接送。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出(类)卫生健康支出管理事务(款)其他卫生健康支出管理事务支出(项):指其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出;
卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指妇幼保健院相关支出;
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出;
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出;
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
保健院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
县妇幼保健院下设以下几个职能科室:办公室、财务科、医务科、预防保健科、内科、药剂科、儿保科、妇产科、儿科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。
(二)机构职能。
1.深化公立医院综合改革工作。继续推进保健与临床相结合,推动保健与临床工作齐头并进,勇于改革创新,完善监管机制,利用科学管理工具持续改进医疗服务质量(如核心制度落实、抗菌药物合理使用、急救能力提升、科室质量管理等,激发和调动全院医务人员的工作积极性和主动性)。
2.加快医院整体搬迁工作步伐。要抢抓机遇,凝心聚力,转变服务观念,在技术上、服务上、管理上按照“对方需求”理念进行温馨规划设计。重点加强妇科、产科、小儿外科、乳腺外科,打造人民群众满意医院,做精品妇幼工程。
3.加强爱婴医院创建和妇幼重大公共卫生项目工作。继续实施“降消”、“两癌”检查、农村孕产妇住院分娩补助、农村生育妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷、免费婚前医学检查,预防艾滋病、梅毒、乙型肝炎母婴传播等公共卫生项目,使公共卫生服务的“阳光”普照广大妇女儿童。
4.树立妇幼品牌。要紧扣妇幼卫生工作方针,提高优生优育知识宣传,按照国家放开二孩生育政策,加强孕产妇产前、产中、产后服务需求,开展好无痛分娩、产后康复治疗、新生儿游泳等服务项目。同时在巩固原有妇幼保健特色服务的基础上,争取引进1-2个新项目,努力打造我院的新亮点新特色。
5.质量内涵提升。继续完成上级下达的妇女儿童及基本公共卫生各项指标,抓好全院职工的业务培训及考核工作,加大在妇科肿瘤及外科领域的宣传力度,努力提高妇科肿瘤及外科的病人数量。
6.加大人才队伍建设。要多渠道招引人才,多举措培养人才,继续健全、完善人才激励机制,优化人才梯队建设。进一步加强我院儿科建设,使我院真正成为全县唯一的妇女、儿童医院。
7.继续开展爱国卫生工作。一是开展好控烟工作。加强日常管理与控烟工作的落实;二是开展创建健康促进医院工作。制定健康促进医院实施,成立领导小组,建立医院健康促进网络,设立专项经费,建设安全、和谐、有益健康的诊疗环境,提高患者、家属和社区居民及医护人员知识与技能。开展多种形式的健康教育活动;三是开展环境卫生工作。完善室内外环境的绿化和美化工作;四是做好疾病预防控制和传染病防治工作。按照传染病防治要求,继续开展好传染病防治、疫情报告、登记、医疗废物处置等工作;五是继续开展除“四害”工作。每两月至少更换1次四害宣传栏内容。
(三)人员概况。
编制85人,在编职工82人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计2324.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2324.63万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计2324.63万元,其中:基本支出2016.54万元,占86.75%;项目支出308.09万元,占13.25%。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
我单位2019年预算编制严格按照县财政的要求及其实施条例等预算编制的法律法规,掌握预算编制的相关政策同,及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息,并实时更新单位基础信息数据库,准确编制部门预算,将部门预算收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按标准,公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我单位根据项目要求,对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方法编制。
年初认真编制我单位整体绩效目标,按上级专项计划编制项目绩效目。
(二)专项预算管理。
年初认真编制我单位整体绩效目标,按上级专项计划编制项目绩效目,按照项目实施细则组织实施各项目,无违规记录情况。
(三)结果应用情况。
我院积极履职,强化管理,转好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立分健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
总体来说,我单位2019年度部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡。有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府部门和社会公众的认可。
(二)存在的问题。
1.人员严重不足,我单位目前工任务多,由于人员不足,有些工作项目开展不了。
2.编外人员财政未纳入预算,人员流动性强,导致这方面的工作开展比较困难。
3.绩效管理体系未建立,导致人员积极性不高。
(三)改进建议。
我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善,整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的,需要不断的规范和完善。下一步,我单位将进一步分健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范收支和控制经费增长,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财政管理办法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,进一步发挥基层单位的职能作用,为我县的妇幼保健工作保驾护航,作出更大贡献。
附件2
2019年婚检项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年我院按照上级财政文件指示,根据婚检项目实施方案,对我县拟婚人群进行免费婚前医学检查。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2019年免费婚前医学检查目标任务数3600对,我院实际完成3600对,在规定期限内完成上级下达的任务。
(二)绩效分析
1.项目决策
免费婚检是根据《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国人口与计划生育法》的规定,结婚当事人在结婚登记前应进行健康检查,其目的是诊断当事人是否有禁止结婚或影响生育的疾病,这是减少出生缺陷,提倡晚婚、晚育,少生、优生控制人口数量、提高人口健康素质的一项重要措施。
2.项目管理
免费婚检经费补助标准为240元/对,其中省级县级各补助50%,主要支出为:婚检项目耗材、委托业务费、人员工资、各项办公费等。
3.项目绩效
2019年婚检任务数3600对,截至2019年12月31日,实际完成3600对,完成率100%,社会评价及满意度良好,有效提高县域内优生优育指标。
三、存在主要问题
对免费婚检宣传力度不够。
四、相关措施建议
政府机关要进一步完善对相关法律法规的执行力度并将婚检作为婚姻登记的重要程序。
2019年产妇单间病房项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为补齐妇产医疗资源,完善妇产服务体系,提升妇产服务水平,2019年我院按照上级财政文件指示,新建产妇单间病房8间。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2019年新建产妇单间病房20间,我院实际新建产妇单间病房20间,在规定期限内完成上级下达的任务。
(二)绩效分析
1.项目决策
随着人们对健康需求的提高,许多产妇在选择医院时除了考虑医疗技术外,住院环境已成为非常重要的选择因素,为满足广大产妇的需求,提供居家般温馨舒适的住院体验,开设家庭病房,推动产妇单间病房项目的持续健康实施显得尤为迫切。
2.项目管理
产妇单间病房补助标准为4万元/间,其中市级及县级资金各50%,主要支出为:新建病房的装修费,病房内病床、家具、家电的购置等。
3.项目绩效
2019年新建产妇单间病房20间,截止2019年12月31日,实际新建完成20间,完成率100%,社会评价及满意度良好,有效提升妇产服务水平。
三、存在主要问题
单间数不能满足产妇住院需求。
四、相关措施建议
应继续扩大产妇单间病房覆盖率,优化产妇分娩住院体验。
2019年唐筛项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为进一步提高出生人口素质,减少出生缺陷儿的发生,2019年我院根据上级文件指示,为全县4500名孕妇提供孕中期唐氏综合征免费筛查一次。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论。
2019年免费唐氏筛查目标任务数4500人,实际完成数4500人,在规定期限内完成上级下达的任务。
(二)绩效分析
1.项目决策。
为进一步提高出生人口素质,减少出生缺陷儿的发生,逐步建立健全产前唐氏综合征筛查服务体系,提高产前唐氏综合征筛查服务能力与技术水平,引导育龄人群树立出生缺陷风险防范意识,我院根据上级文件指示,切实做好此项目的管理及实施。
2.项目管理。
补助标准为170元/人,市级县级资金各50%,主要支出为:项目耗材、委托业务费、人员工资、各项办公费等。
3.项目绩效。
2019年唐氏综合征免费筛查任务数4500人,截至2019年12月31日,实际完成4500人,完成率100%,社会评价及满意度良好,有效提高县域内出生人口素质,减少出生缺陷儿的发生。
三、存在主要问题
补助人数较少,筛查覆盖面不够。
四、相关措施建议
向上级申请更多指标,提高筛查覆盖率。
川公网安备 51162102000121号