政府信息公开

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家、省、市、县企业职工社会保险服务管理工作的方针政策和法律、法规、规章，并组织实施和监督检查。

2.负责企业职工养老、工伤保险工作。

二、部门概况

岳池县社会保险局属一级预算单位，我局共有参公人员编制21名，在编职工18人,退休职工5人。　　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社保局2020年收支总预算240.26万元,比2019年收支预算总数增加了12.4万元，主要原因是2020年新增人员2名。

（一）收入预算情况
　　2020年收入预算240.26万元，全部为一般公共预算拨款收入。
　　（二）支出预算情况

2020年支出预算240.26万元，其中：基本支出219.16万元，占91.22%；项目支出21.10万元，占8.78%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　  2020年财政拨款收支总预算240.26万元,比2019年财政拨款收支总预算增加12.4万元，主要原因是2020年新增人员2名。收入240.26万元全部为一般公共预算拨款收入,支出包括：社会保障和就业支出211.95万元、医疗卫生与计划生育支出8.54万元、住房保障支出19.77万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  2020年一般公共预算当年拨款240.26万元，比2019年预算数增加12.4万元，主要原因是2020年新增人员2名。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出211.95万元，占88.22%；医疗卫生与计划生育支出8.54万元，占3.55%；住房保障支出19.77万元，占8.23%。　  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为186.41万元，主要用于岳池县社会保险局的基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为8.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.02万元，主要用于：社保局在职职工计划生育奖励金。　

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.39万元，主要用于：社保局参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.13万元，主要用于：社保局参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为19.77万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2020年一般公共预算基本支出193.26万元，其中：
　　人员经费153.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
　　公用经费40.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款预算数1.58万元，其中：因公出国费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.58万元。公务接待费预算相比2019年减少了3.06%，2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　

八、政府性基金预算支出情况说明
　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，社保局机关运行经费财政拨款预算为40.01万元，比2019年预算减少了4.04万元，减少了9.08%。主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，无政府采购预算安排。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，社保局机关共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年社保局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
　　（二）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：2020年社保局预算公开表