第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行有关法律、法规和政策,组织实施上级部门制定的社会保险事业发展规划、社会保险管理制度及企业退休人员社会化管理服务规范性文件。

2.承担全县城镇职工基本养老保险、工伤保险工作。负责参加社会保险的单位或个人登记、缴费基数核定、基金征缴、基金管理及待遇支付工作。负责社会养老保险关系的建立、中断、转移、接续、终止及基金转移工作。

3.执行社会保险基金管理制度,确保社会保险基金安全和运营效果。

4.承办上级交办的其他工作。

(二)2020年重点工作完成情况

1.2020年，城镇职工基本养老保险覆盖人数11.35万人，征收基本养老保险费31320万元。全年共为44485名离退休人员按时发放养老金98867万元。工伤保险参保扩面人数达到25875人,征收工伤保险费575.49万元,发放工伤保险费560.63万元。清欠任务还款11466万，剩余5864.71万元，县财政正积极筹措资金清偿剩余欠费，预计在12月底前清欠完成。严格落新冠疫情期间社保降费减负政策，共计为364家参保企业，减免社保负担约7072万元(企业职工基本养老保险：6443万元、工伤保险：629万元)。

2.我局采取多种形式开展社保减免政策宣传活动。一是在疫情期间,通过社保QQ工作群、人社公众微信公众号和在专班进企业等方式开展不接触式宣传。二是成立工作专班,建立包企服务制剂。实现一个重点企业、一名领导、一个服务专员,全力支持企业复工复产。对重点企业开展“一对一”服务,坐到“一企一策”,帮助企业化解难题。三是加快政策落地,全力做到精准施策。通过金保网大数据比对用人企业社保参保、缴费等数据进行宏观综合分析,摸清企业用工现状,精准实施延缓降政策红利。

3.推进窗口优质服务工作。认真贯彻“人民阅卷·广安行动”以人民需求为导向,以人民满意为目标的行动准则,规范业务流程、提高办理速度、加强队伍建设。在11月我局社保服务窗口凭借高质量服务、踏实肯干的工作作风,荣获“四川省人社系统2020年度优质服务窗口”。

4.顺利实现全省社保业务系统上线。从我局经办人员赴成都市集中培训、到广安市模拟系统测试,再到测试系统完成千余条有误数据更正,于今年9月顺利实现省级系统经办业务,为全县7.39万参保人员、4.36万待遇领取人员做好社保参保、缴费、转移、退休、工伤等服务工作。

5.社保征缴已完成税务移交工作。对新社保缴费方式,我局做好现场辅导群众工作,确保参保群众及企业明白政策口径、了解经办流程、知晓缴费渠道,能够更便捷的适应渠道变化并完成缴费,提升缴费人经办体验。后续配合税务做好信息共享、数据校准等工作。

6.百花园被征地农民社保安置工作有效推进。目前已经收到洗马滩村1、2、3、4组社保安置人员名册,其他村组人员名册尚未报送至我局。对于已报送的人员名册我局已做好参保登记工作。对于已报送的到龄人员,我局已核发待遇。

7.川渝合作稳步推进。在2020年8月我局已和重庆人社部门在社保转移接续、生存认证、工伤事故互认业务合作达成一致。经统计,2020年度申请养老保险关系由重庆转入我县的共70人,申请从我县转入重庆市的共60人,转入转出业务均实现了即时办结。养老保险待遇领取方面,今年以来我局通过社保大厅为在渝领取社保待遇70余人异地生存验证。

8.全面完成(检查)渔民参保工作。县内退捕渔民58人参加企业职工基本养老保险,其中25名参保人员已经领取待遇。目前正在推进社保补贴相关事宜。

二、机构设置

岳池县社会保险局属于岳池县人社局下属的二级单位。2020年末共有在职职工18人,退休人员4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计316.79万元、支出总计316.79元。与2019年相比,收入总计减少了16405.99万元、支出总计减少了16405.99万元,减少了98.11%。主要变动原因是2019年征地农民清欠归垫资金15630万元,代缴大学生村官养老保险费736万,2020年无清欠资金。

收、支决算总计变动情况图单位:万元

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计316.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入316.79万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元,;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计316.79万元,其中:基本支出301.28万元,占98.32%;项目支出15.51万元,占4.89%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收收入316.79万元、支出总计316.79万元。与2019年相比,收入减少了16405.99万元、支出总计减少了16405.99万元,减少了98.11%。主要变动原因是2019年征地农民清欠归垫资金15630万元,代缴大学生村官养老保险费736万;2020年无清欠资金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出316.79万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少775.99万元,减少71.01%。主要变动原因是2019年财政拨款支出中社会保障和就业支出中机关事业单位养老保险缴费支出744.43万元,代缴大学生村官养老保险费736万,2020年无此项支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出316.79万元,主要用于以下方面:人力资源和社会保障管理事务(类)支出247.45万元,占78.11%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;行政事业单位养老支出(类)支出25.54万元,占8.06%;卫生健康支出8.52万元,占2.69%;住房保障支出19.77万元,占6.24%,其他社会保障和就业支出15.51万元,占4.9%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为316.79,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务人力资源和社会保障管理事务(类)支出决算为247.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

2.教育:支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无此项支出。

3.科学技术:支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无此项支出。

4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无此项支出。

5.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为17.03万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为8.51万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定

6.卫生健康医疗卫生与计划生育(类),行政事业单位医疗(款),支出决算为8.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

7.住房保障支出(类),住房改革支出(款),支出决算为19.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(类)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为15.51万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出301.28万元,其中:

人员经费265.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费35.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费15.51万元,主要老干部生活困难补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元,预算数为1.58万,完成预算10.12%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务用车由事务管理局统一管理,因此无公车运行维护费;并且严格执行中央八项规定,减少不必要的公务接待等“三公”经费支出;无因公出国出境事宜。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无增减,主要原因是无公车。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元,完成预算10.12%。公务接待费支出决算比2019年增加65元,主要原因是2020年接待4次,较2019年增加2次。其中:国内公务接待支出0.16万元。国内公务接待4批次,22人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,岳池县社保局机关运行经费支出35.94万元,比2019年减少4.08万元,下降10.19%,主要原因是加强预算管理,合理安排支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,岳池县社保局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,岳池县社保局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对老干部生活困难补助项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位2020年有1个预算项目为老干部生活困难补助。拟完成主要目标是为老干部发放生活困难补助,提高老干部的生活质量。2020年已完成项目进度。本部门自行组织1个项目支出绩效评价,从评价情况来看全面落实了老干部生活困难补助待遇支付。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了老干部生活困难补助1个项目绩效目标实际完成情况。

2020年度部门决算中反映了老干部生活困难补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.51万元,执行数为15.51万元,完成预算的100%。通过项目实施,管理全县老干部,为老干部提供工资发放,政策咨询等服务,提高满意度。截至2020年底,已完成该目标,老干部满意度达100%。发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续高质量完成老干部生活补助资金的发放工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县社会保险局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对老干部生活困难补助项目开展了绩效评价,项目2020年绩效评价报告见附件。(附件2)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:指单位职工人员经费和公用经费支出。

10.社会保障和就业:指单位在职职工的养老保险局和职业年金费用。

11.医疗卫生与计划生育:指单位在职职工的医疗保险费用支出。

12.住房保障(类):指单位职工住房公积金支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县社会保险局

2020年整体支出绩效自评报告

一、基本概况

(一)机构组成。

岳池县社会保险局属人社局二级单位,下设办公室、财务股、基金征缴股、退休人员管理股、审计稽核股、工伤生育股6个股室。

(二)机构职能

1.宣传贯彻执行有关法律、法规和政策,组织实施上级部门制定的社会保险事业发展规划、社会保险管理制度及企业退休人员社会化管理服务规范性文件。

2.承担全县城镇职工基本养老保险、工伤保险工作。负责参加社会保险的单位或个人登记、缴费基数核定、基金征缴、基金管理及待遇支付工作。负责社会养老保险关系的建立、中断、转移、接续、终止及基金转移工作。

3.执行社会保险基金管理制度,确保社会保险基金安全和运营效果。

4.承办上级交办的其他工作。

(三)人员概况

岳池县社会保险局属人社局二级单位,我局共有参公人员编制21名,在编职工18人;退休人员4人。

二、2020年财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。

2020年本年收入合计316.79万元,其中:财政拨款收入316.79万元,占100%。

(二)单位财政资金支出情况。

2020年度支出总额为316.79万元,其中:人员经费支出265.34万元,日常公用经费支出35.94万元,项目代发统筹外养老金支出15.51万元。

三、2020年整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理。

我局2020年年初编制预算收入为316.79万元,年初编制预算支出为316.79万元。年末决算收入为316.79万元,决算支出为316.79万元,预算执行率100%。已完成2020年预算目标,2020年无违规记录等情况。

(二)项目预算管理。

我局2020年项目预算共有1个项目,拟完成主要目标是为老干部提供生活补助发放,政策咨询等服务,提高满意度,加强对退休老干部的服务管理。2020年计划资金15.51万元。截至2020年12月31日,项目资金已全部到位,资金到位率为100%。

(三)结果应用情况。

2020年社保局完成2020年退休干部生活困难补助的待遇兑现,完成退休干部调待工作,做好老干部的咨询服务工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,各项支出严格按照预算执行。支出总额控制在预算总额以内,除政策性工资预算的追加、车改补贴外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整。日常公用经费总体控制较好,未超本年预算。

2.本年我单位从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二)存在问题

1.绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2.单位对绩效评价工作的认识不够。认为绩效评价只是财务部门的事情,财务上往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.立足实际完善内部控制制度,重视对管理人员的定期培训,提高其监管能力,加大监管力度,保障内部控制顺利进行。

2.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。单位应加强对绩效评价工作的认识,绩效评价不只是财务部门的事情,相关项目职责部门应相互配合。

3.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

4.健全制度,不断完善单位财经制度。建立健全财务规章制度,实行内部控制和监督,做到岗位责任落实到人,既有明确分工,又能做到相互协作相互监督,从制度上堵住漏洞。

附件2

岳池县社会保险局

2020年项目支出绩效自评报告

(老干部生活困难补助)

一、项目概况

(一)项目名称

老干部生活困难补助

(二)主要职能

根据国家、省市县规定支付退休老干部生活困难补助,并实行社会化管理服务工作,提高退休老干部生活质量,维护社会稳定。

(三)项目基本情况

1.项目资金申报及批复情况。

2020年老干部管理服务工作经费年初预算15.51万元,预算批复资金为15.51万元,我单位严格按照预算资金使用。

2.项目绩效目标。

2020年项目主要目标任务为管理全县退休老干部,为老干部提供生活补助发放,政策咨询等服务,实现了社会稳定;从满意度指标看,服务对象满意度达100%以上。各项绩效目标均完成良好。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目截至评价时点,项目各类资金计划及截至评价时点实际到位情况,县财政资金到位率100%,无其他渠道资金。

2.资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出为15.51万元,资金开支范围符合预算,标准及支付进度等,支付依据合规合法。

(二)项目财务管理情况。

单位设置了财务股,配备了一名会计、一名出纳,不相容岗位相互分离。每年对财务人员进行继续教育,提升财务人员的专业素养。明确了各个岗位的职责,制定了财务管理制度,并按制度严格执行财务收支审批,进行会计核算,坚持定期对账,做到账证、账账、账表和账实相符。该项目严格执行财务管理制度。财务处理及时,核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目无招投标、政府采购、项目公示等相关情况。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

岳池县社会保险局2020年度老干部生活困难补助项目计划资金15.51万元。截至2020年12月31日,项目资金已全部到位,资金到位率为100%,资金使用率100%。用于服务我局代管的退休老干部,为老干部提供生活补助发放,政策咨询等服务,提高满意度。截至2020年底,已完成该目标,老干部满意度达100%。

(二)项目效益情况。

从项目完成指标看,通过实施老干部管理服务推进了规范化管理,全面提升了人社经办服务管理水平。

从效益指标看,实现了社会稳定。从满意度指标看,服务对象满意度达100%以上。各项绩效目标均完成良好。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

退休老干部年龄较大,地域分布范围广。

(二)相关建议。

1.加强预算管理,严格按照项目完成进度拨付资金。

2.合理规划项目实施方案。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：附表

岳池县社会保险局

2021年8月31日