第一部分   部门概况

（一）基本职能及主要工作

岳池县殡葬管理所属民政局下属公益性社会福利事业单位，单位职能:在民政局的领导下，配合各相关部门，做好殡葬事宜相关的工作！主要工作要点：主要从事火化，公墓安葬等工作。

（二）部门机构情况说明

岳池县殡葬管理所属民政局下属公益性社会福利事业单位，1级独立核算，全馆在职19人，退休9人。

    2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1       个，比上年增减      0个，分类说明如下：

部门录入户数说明

     2018 年度，本部门决算汇编户数共  1    个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

第二部分 2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计764.6万元。与2017年相比，收、支总计各增长253.6万元，增长50%。主要变动的原因是，由于单位业务的需要，有一台旧的燃油火化炉未达到环保要求，以旧换新，因此增加了一台新的燃油火化炉，价值241万元。   

（二）收入决算情况说明

2018年本年收入合计764.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.6万元，占100%。事业收入764.6万元，占100%；

(三）支出决算情况说明

2018年本年支出合计764.6万元，其中：基本支出764.6万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计764.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加253.6万元，增长50%。主要变动的原因是，由于单位业务的需要，有一台旧的燃油火化炉未达到环保要求，以旧换新，因此增加了一台新的燃油火化炉，价值241万元。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出764.6万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加253.6万元，增长50%。主要变动的原因是，由于单位业务的需要，有一台旧的燃油火化炉未达到环保要求，以旧换新，因此增加了一台新的燃油火化炉，价值241万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出764.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出763.32万元，占99.8%,行政事业单位医疗支出1.3万元，占0.2%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为764.6万元，完成预算251%。其中：社会保障和就业支出决算为763.32万元，完成预算251%。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出764.6万元，其中：人员经费243.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费521.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费总额财政拨款支出招待费0万元，公务用车运行维护费1.07万元，完成预算43%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

(八)、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入无。

2.年末结转和结余为0。

3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为0。

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”为0。

5．“项目支出决算明细表”中为0。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中为0。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等为0；“其他应收款”科目金额7087.68元为应收职工年度奖金个人所得税，应职工在1月份工资中扣出；2018年度比2017年度固定资产增加了2146890元，非流动资产资金相应增加，其中：办公费增加6890元、资本性支出-专用设备226万元、单位负担设备15万元。增加的内容有：办公设备、火化炉。

8.资产负债无变动，国有资产管理以年初清理数据为定案数据，统一进行决算报表。

9.单位财政拨款无结转和结余。

10、“基本数字表”中，人员情况表中编制人数为13人，实有人数19人，超编6人，属于历史问题。

11、“资产情况表”中，业务用房单价低，是由于政府划拨的，当时战鼓的价格，所以造成价格偏低。

12.机关运行经费支出情况

2018殡葬管理所公用经费支出18.75万元。

13.政府采购支出

2018年政府采购支出228万元，主要用于殡仪馆改扩建支出。

14. 国有资产占用情况说明

   岳池县殡葬管理所定向保障用车2辆(殡葬专用车)，主要用于遗体的接运。

15. 整体绩效

   在上级部门的关心和支持下，按时完成 2018年岳池县殡葬管理所各项工作任务，全年实现火化遗体600多具，公墓入墓100多个。做好岳池县的遗体接运、遗体火化、殡仪服务等工作，促进我县殡葬事业健康有序发展。

　　1.经济效益

　　经济效益良好，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

　　2.社会效益

　　社会效益良好，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

16.无其他需要说明的问题。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的殡葬收入。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费。

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

附件：岳池县殡葬管理所2018决算公开报表