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公开时间:2020年8月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置8

第二部分2019年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明..................................14

十一、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释19

第四部分附件22

附件122

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、一般公共预算财政拨款支出决算表26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

岳池县凤山小学校是经岳池县编制委员会批准成立的,在县教科体局领导下的一所县城小学校。学校的主要工作职能是实施小学义务教育、小学学历教育。

(二)2019年重点工作完成情况

一年来,我校以规范管理为抓手,按照上级文件要求创造性开展工作,育人环境不断改善,教育教学质量不断提升,惠民政策落实不走样,学生健康成长,行为习惯不断变化,教师廉洁从教,全年学校无安全事故发生,学校各方面工作受到家长、社会一致好评。

1.改善办学条件,优化育人环境

(1)对校内部分场地和进学校大门的地方进行了硬化,铺上了大理石,并将学校操场建为塑胶操场,彻底解决了路面不平、下雨天泥泞、晴天多灰等问题。

(2)进行了校园美化和功能室的建设,加强了校园文化建设,美化了育人环境。

(3)解决师生饮水问题。各班、办公室都安装了净化直接饮用水,让老师和学生都能喝上干净、放心的纯净水。

(4)更换了全校学生桌椅,将原来老旧、破损的桌椅全部换成新桌椅,为学生创造良好的学习环境。

(5)绿化校园,将校内原有的草坪、花坛进行重新设计、规划,在校园内种植桂花树,为师生营造良好工作、学习环境。

2.完善管理制度,形成风清气正发展氛围

(1)我校始终坚持制度化管理,做到公平、公正、公开,先后制定完善了《教职工请假制度》《绩效考核制度》《教职工考勤管理制度》《教学常规管理制度》等,并严格按照制度落实,通过制度管理形成了风清气正的教育发展氛围。

(2)明确教师、行政人员管理职责,对行政人员进行合理分工,做到人人有事做,事事有人做。

3.强化安全意识,为学生成长保驾护航

(1)多途径,提高学生安全防护意识。利用国旗下讲话、校园广播、主题班会、消防演练、聘请法制辅导员做专题讲座等形式,对学生进行食品安全、交通、消防、法制、意外伤害的教育,提高学生安全防护意识。

(2)明责任,构筑安全防护网。与班主任、学生家长签订安全责任书,告知家长应履行的职责和义务。

(3)强管理,安全教育无小事。每周班主任进行安全教育,并让学生在安全记录上签字。星期五学校强调安全后统一放学。

(4)勤排查,安全隐患消除在萌芽状态。对校园随时进行排查,发现安全隐患及时上报整改。

4.规范教学管理,稳步提升教学质量

(1)加大教师培训力度,促进教师专业成长。教师的业务能力直接影响教学质量的提升,我校始终坚持把培养教师作为质量提升的途径之一,多次派青年教师到广安、成都学习,返校后与其他教师分享学习成果,促进教师专业快速成长。

(2)狠抓教学常规管理,落实“六认真”检查。教导处每月组织行政人员对教师教学进行“六认真”检查,当场评价等级并让教师签字,并以督查通报的形式下发到教研组,对“六认真”完成较差的教师进行单独谈话,指出需要改进的地方。

(3)常规教研常态化,多途径促成长。新教师的汇报课,组织教师到其他学校学习,校级交流已形成常态,多途径促进教师的成长。

(4)六年级工作群策群力,多管齐下提质量。学校多次召开毕业班质量分析会,找到存在的问题,商讨解决的办法,同时,每名行政人员“挂、包、帮”几名毕业班学生,帮助解决心理、学习上的困难。

5.细化德育管理,养成良好行为习惯

(1)实行“文明班级”量化评比,学生养成良好行为习惯。值周组从班级的班风、学风,教室、公区、寝室卫生,安全等方面进行量化评比,同时,班主任和科任教师工作与学生一道纳入班级考核,构建师生共同体。对当周做得最好的班级授予“流动红旗”,通过评比,规范了学生言行,激发学生集体荣誉感。

(2)开展丰富多彩活动,让学生在快乐成长。学校以活动为载体,学生在活动中成长,通过“六一”节目汇演,开学典礼、唱红歌、诵国学经典比赛,冬季运动会等活动不断丰富校园文化生活,达到活动育人的目的。

(3)开展“班风、学风”整顿活动,营造良好学习风气。为强化班风、学风,我校11月定为班风学风整顿月,班主任梳理班级班风学风存在的问题,并找到对应的解决办法,月底班主任将班级管理、主题教育活动开展情况用PPT汇报。

(4)充分发挥班级“小助手”和“校园监督岗”作用。通过培训班干部,让班干部明确职责,协助班主任更好管理班级。同时,学校团支部成立了校园监督岗,主要对学生不良行为习惯进行监督,监督结果作为文明班级评选依据之一。

(5)规范升旗仪式。从集合到升旗仪式的议程作了详细的规定,让升旗仪式更规范、更有序。

(6)为了形成浓厚的学风,分别在各层楼的走廊上新增文化牌,让中国的传统文化潜移默化融入到学生的学习生活中。

(7)在学校每一层楼设立开放“读书角”,培养学生的学习习惯,增加学生的课外阅读量。

6.加大宣传力度,社会高度认可

我校不断加大宣传力度,学校工作定期向家长开放,让家长了解学校,支持学校工作,同时通过教育网及时报道学校最新动态,由于工作成绩显著,宣传工作多次被教科体局表彰。

二、机构设置情况

岳池县凤山小学校属于独立核算的事业单位,无二级预算单位,学校内设教务处、德育处、安全处、总务处。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

2019年度学校收支总计1567.20万元,2019年比2018年收支总计减少25.17万元,主要变动原因是学校实行小班额制度,学生人数减少,财政拨款相应减少;2019年事业收入0万元,比2018年无事业收入增加0万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1567.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1567.20万元,占100%.

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1567.20万元,其中:基本支出1567.20万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年学校财政拨款收、支总计1567.20万元,与2018年相比,财政拨款收支减少25.17万元,主要变动原因是学校实行小班额制度,学生人数减少,财政拨款相应减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1567.20万元,占本年支出合计的100%,与2018年比多25.17万元,原因是学校实行小班额制度,学生人数减少,财政拨款相应减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1567.20万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1567.20万元,占100%。

(图:6一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年决算数为1567.20万元,完成100%。其中:教职工工资及福利支出1430.10万元,商品及服务支出123.76万元,对个人及家庭补助4.03万元,其它资本性支出9.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1567.20万元,其中:

人员经费1434.13万元,主要包括:基本工资645.23万元、津贴补贴15.60万万元、绩效工资330.55万元、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费247.50万元、其他社会保障缴费69.18万元、住房公积金122.03万元、其他工资福利支出0万元、生活补助3.90万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

公用经费133.07万元,主要包括:办公费15.33万元、印刷费8.72万元、水费8.30万元、电费5.02万元、邮电费1.11万元、物业管理费5.26万元、差旅费8.08万元、维修(护)费19.96万元、租赁费3.44万元、会议费3.53万元、培训费3.60万元、专用材料费0.42万元、劳务费16.96万元、工会经费20.10万元、其他商品服务支出3.91万元、其他资本性支出9.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

本年无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对一个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年,全体教职员工在学校党组及行政的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和县委县政府决策部署,在教科体局的指导下,勤奋工作,创先争优,圆满完成年初全年的教育教学工作,并得到了家长和社会的一致好评。本单位自行组织了一个工资福利支出项目绩效目标绩效评价,项目全年预算数1430.10万元,执行数为1430.10万元,完成预算的100%。从评价情况来看,保障全校教职工全年工资的正常支付,调动了全校教职工的工作积极性,顺利地完成了全年的教育教学目标,促进我校教学工作更上一层楼。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“工资福利支出”“商品和服务支出”、“对个人和家庭的补助支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.工资福利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1430.10万元,执行数为1430.10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全校教职工全年工资的正常支付,调动了全校教职工的工作积极性,顺利地完成了全年的教育教学目标,促进我校教学工作更上一层楼。发现的主要问题:预算编制经费估计不足。下一步改进措施:尽量编制准确。

2.商品和服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123.76万元,执行数为123.76万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全校全年教育教学秩序的正常开展。发现的主要问题:预算编制经费估计不足。下一步改进措施:尽量编制准确。

3.对家庭和个人的补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.03万元,执行数为4.03万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全校退休教师其他津贴、补贴和奖励金的正常发放。发现的主要问题:预算编制经费估计不足。下一步改进措施:尽量编制准确。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县凤山小学校2019年整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)学校运行经费执行情况

2019年学校运行经费支出共计133.07万元,与2018年相比减少了32.45万元,降低了19.6%,主要原因是日常开支减少。

学校运行经费主要包括:办公费15.33万元、印刷费8.72万元、水费8.30万元、电费5.02万元、邮电费1.11万元、物业管理费5.26万元、差旅费8.08万元、维修(护)费19.96万元、租赁费3.44万元、会议费3.53万元、培训费3.60万元、专用材料费0.42万元、劳务费16.96万元、工会经费20.10万元、其他商品服务支出3.91万元、其他资本性支出9.31万元。

学校运行经费开支严格执行预算法等及相关法律法规,建立了学校的经费内审制度,严格审批程序,主要用于学校的公用经费、印刷费、教师培训差旅费等开支,做到经费开支有预算来源,没有预算的一律不准开支,保障了学校的正常运转。

(二)政府采购执行情况

2019年政府采购未预算。2019年末进行政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于小学教育的支出,政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他用于教育方面的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

岳池县凤山小学校

2020年8月28日

附决算公开表目录

第四部分附件

岳池县凤山小学校

2019年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

岳池县凤山小学校属于独立核算的事业单位,无二级预算单位,学校内设教务处、德育处、安全处、总务处。

(二)单位主要职责

岳池县凤山小学校是经岳池县编制委员会批准成立的,在县教科体局领导下的一所县城小学校。学校的主要工作职能实施小学义务教育、小学学历教育。

(三)人员概况

我单位纳入了财政预算,2019年年初预算,编制人数为175人,工勤编制0人;年初预算实有在职职工151人,工勤人员0人;退休人员14人。2019年末,全校实有在职人员151人,退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计1567.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1567.20万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1567.20万元,其中:基本支出1567.20万元,占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。严格按照财政部门预算管理规定,严格执行年初预算并在年中开展各项工作,落实财务资金管理,扎实推进党校工作。

(二)专项预算管理

我单位内部控制制度比较健全,严格按照各项规章制度,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,资金使用审批规范,手续完整,不存在截留、挤占、挪用等情况。我单位出台了专项资金管理办法,资金使用严格按照程序申请。单位财务管理制度比较健全,严格执行财务管理制度,账务及时处理,会计核算规范。经费支出实行三级审签制度,无论金额大小,均由经手人签字,分管副校长审核后,送校长审批,出纳核实无误后,方可报销,从制度上严格管理。支付进度根据工作开展情况进行支付;支付依据根据实际发票进行报销入账。

(三)结果应用情况

2019年,我单位按照省、市、县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成各项工作,将所属单位国有资产纳入管理系统,并开展资产清查工作,及时更新资产管理系统,根据财政部门通知按时公开预算、决算以及绩效信息。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年度我校履职效益情况良好,认真遵守各项财务规章制度,严格执行各项支出审批程序,确保专款专用,无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施,确保专项资金合理使用,切实提高资金效益。

(二)存在的主要问题

1.基本支出中没有编制公务接待费支出,预算编制的合理性有待提高。

2.部分项目支出预算编制中,经济科目设置错误。

(三)改进建议

针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强校内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

第五部分附表四川省广安市岳池县凤山小学校（本级）2019

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表