政府信息公开

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能简介

岳池县城关中学校是经岳池县编制委员会批准成立的,在县教育科技和体育局领导下的一所县城单设初中学校。实施初中义务教育、初中学历教育是学校的主要工作职能。

(二)2020年度工作重点

1、狠抓队伍建设,形成工作合力

2、深掘文化内涵,优化育人环境

3、丰富育人手段,培养全面人才

(1)注重各类活动开展,培养多才多艺的阳光少年

(2)坚持以课堂育人为主渠道,不断提升教育教学质量

(3)重视心理健康教育,培养健康的心理素质

(4)加强体育、美育、科技工作,促进学生健康全面发展

4、坚持以“优化教学”为重点,在探究实践中提升教学质量

(1)依托教学研究,注重课堂实效

(2)强化课题研究,提升科研能力

(3)发扬传帮带作风,促进青年教师成长。

(4)严格教学常规,规范教师行为

5、强化学校管理,注重学校安全工作

6、抓好学校后勤工作

二、部门预算单位概况

岳池县城关中学校属于独立核算的事业单位,无二级预算单位,学校内设教务处、教科室、德育处、安全处、办公室及总务处。现在编在岗人数171人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入;支出包括:教育支出。学校2019年收支总预算1962.60万元,比2019年收支预算总数减少2.25万元。

(一)收入预算情况

学校2020年收入预算1962.60万元,其中:一般公共预算拨款收入1819.40万元,占92.70%;专项收入143.20万元,占7.30%。

(二)支出预算情况

学校2020年支出预算1962.60万元,其中:基本支出1962.60万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

学校2020年财政拨款收支总预算1962.60万元,比2019年财政拨款收支总预算减少2.25万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1819.40万元、专项收入143.20万元;

支出包括:教育支出1962.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

学校2020年一般公共预算当年拨款1962.60万元,比2019年预算数减少2.25万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1962.60万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育(类)初中教育(款)初中教育基本支出(项)2020年预算数为1962.60万元,主要用于:部门预算安排财政拨款支出主要用于保障城关中学校正常运转、完成日常工作任务。其中:基本支出,是用于保障城关中学校财政局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

学校2020年一般公共预算基本支出1962.60万元,其中:

人员经费1819.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助支出、社会保险缴费等支出。

公用经费143.20万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

学校2020年“三公”经费财政拨款没有预算,与2019年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,学校运行经费财政拨款预算为143.20万元,2019年预算143.92万元,减少0.72万元,减少0.5%。主要原因是学生减少了。

(二)政府采购情况

2020年,学校没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,学校无公务车辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年学校100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)办公费

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(二)水费

反映单位支付的水费、污水处理费等支出

(三)差旅费

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(四)会议费

反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

(五)培训费

反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

(六)公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)公务用车运行维护费

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)其他交通费用

反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

岳池县城关中学校

2019年12月25日

附件：2020年部门预算公开表

附预算公开表目录