第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责管理和保护公路路产；

2、实施公路路政巡查；

3、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

4、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

5、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、大队组织4个巡查中队，配备4台巡查车辆，切实保障巡查人力、物力，上路巡查率达到98%，及时清排路障97处，保障了公路畅通。

2、专项治理公路沿线作业场所。查处违法占道作业场所2处，全县国、省、县道公路无违法占道经营作业场所；督促5处砂石场实施打围作业，砂石加工作业场所无砂石抛洒公路路面，无砂石扬尘污染公路。

3、整治违法标志广告牌。在国省县道进行集中清理整治违法标志广告牌活动3次，拆除非法设置的广告牌、标志牌67套、横幅23幅，清除牛皮癣70处，全县公路路容路貌整洁、优美。

4、开展公路交通综合治理。与公路养护部门、公路沿线乡镇密切协作，在春节、安全生产月和国庆节期间开展了3次公路交通综合治理，切实做好了节假日期间和重要时段公路的保畅工作。

5、严格超限管理。一是实施联合执法治超，依托罗渡、白庙超限运输检测站，健全完善联合执法治超联动响应和协作机制，各部门密切协作，相互配合，各司其职。二是依法依规治超，检测货运车辆90000余台次，查处违法超限运输车辆2000余台次，卸（转）超限货物8500余吨，货运车辆超限率严格控制在3%以下。三是加强货运车辆冲站乱象治理，立足依法治理、系统治理、综合治理，与公安交警等相关部门联合加大对货运车辆冲站乱象的查处力度，查处冲站违法超限货运车辆3台次，冲站违法超限货运车辆与上年相比下降83%，对货运车辆冲站乱象进行了有效治理，规范了治超秩序。

6、积极开展帮扶活动。克难攻坚，创新办法，多举措开展“帮扶日”、“帮扶周”活动，帮助胜利村打通脱贫攻坚“最后一公里”通道。春节期间，大队走访慰问胜利村贫困党员及贫困群众50余人，向他们送去了慰问物品和慰问金。疫情防控期间，组织人员，深入胜利村每一户村民家，向村民们宣传疫情防控知识，引导村民科学防护，缓解村民们紧张的情绪。春耕伊始，大队购置56袋化肥，第一时间送到贫困户手中，助力恢复农业生产。帮扶工作取得实效。全村56户村民收入预算均达到5000元/人•年，有安全住房，有安全饮水，有电，有电视信号，有医疗保障，所有义务教育阶段人员均享受义务教育，胜利村整体脱贫，帮扶工作取得实质性效果。

二、机构设置

岳池县公路路政管理大队属一级参公管理事业单位，无下属单位，为独立的编制机构，属全额财政拨款；岳池县交通运输局下属副科级参公事业单位，内设办公室、案件审理室、罗渡超限运输检测站、白庙超限运输监测站、第一、二、三巡查中队。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计604.41万元。与2019年465.88万元相比，收、支总计各增加138.53万元，增长29.74%。主要变动原因是2020年年中追加治超工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计604.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计604.41万元，其中：基本支出465.54万元，占77.02%；项目支出138.87万元，占22.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计604.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加138.53万元，增长29.74%。主要变动原因是2020年年中追加治超工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出604.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加138.53万元，增长29.74%。主要变动原因是2020年年中追加治超工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出604.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出31.59万元，占5.22%；卫生健康支出（类）8.57万元，占1.42%；交通运输支出（类）539.11万元，占89.2%；住房保障支出（类）25.14万元，占4.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为604.41，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.11万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.48万元，完成预算100%；。

2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%；公路运输管理（项）:支出决算为539.04万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出465.54万元，其中：

人员经费308.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费157.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.44万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.13万元，下降26.53%。主要原因是厉行节俭，压缩公务用车费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、其他汽车4辆。

公务用车运行维护费支出11.44万元。主要用于公路路政巡查、超限运输管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，岳池县路政大队机关运行经费支出157.33万元，比2019年减少38.86万元，下降19.81%。主要原因是厉行节俭，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，岳池县路政大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，岳池县路政大队共有车辆7辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆。日常单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对治超专用经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位保障了辖区内公路完好畅通，打造了便捷、安全、舒适的公路交通运输环境，方便了群众出行，社会满意度95%。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年，超限站点检测货运车辆90000余台次，查处违法超限运输车辆2000余台次，卸（转）超限货物8500余吨，货运车辆超限率严格控制在3%以下；印制宣传资料900册，组织人员深入公路沿线乡镇、企业进行宣传发放，出动宣传人员120余人次，宣传车辆35台次，开展安全宣传咨询活动5次，制作宣传展板9块。单位绩效目标完成情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“治超专用经费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）治超专用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.87万元，执行数为138.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，超限站点检测货运车辆90000余台次，查处违法超限运输车辆2000余台次，卸（转）超限货物8500余吨，货运车辆超限率严格控制在3%以下；印制宣传资料900册，组织人员深入公路沿线乡镇、企业进行宣传发放，出动宣传人员120余人次，宣传车辆35台次，开展安全宣传咨询活动5次，制作宣传展板9块。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对治超专用经费项目开展了绩效评价，《治超专用经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位按有关规定为职工缴纳养老保险的资金；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位按有关规定为职工缴纳职业年金的资金。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指单位按有关规定为职工发放独生子女费的资金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按有关规定为行政人员缴纳医疗保险的资金；事业单位医疗（项）：指单位按有关规定为事业人员缴纳医疗保险的资金；公务员医疗补助（项）：指单位按有关规定为行政人员缴纳医疗保险的资金。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位日常公用经费及人员经费支出的资金；公路运输管理（项）：指单位日常公用经费及人员经费支出的资金。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按有关规定为行政人员缴纳住房公积金的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年岳池县公路路政管理大队

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

岳池县公路路政管理大队属一级参公管理事业单位，无下属单位，为独立的编制机构，属全额财政拨款；岳池县交通运输局下属副科级参公事业单位，内设办公室、案件审理室、罗渡超限运输检测站、白庙超限检测运输站、第一、二、三巡查中队。

（二）机构职能。

（1）负责管理和保护公路路产。

（2）实施公路路政巡查，清排路障，保障公路完好畅通。

（3）依法制止违反公路路政管理法律法规的行为，并依法进行处罚。

（4）负责对涉路施工依法实施行政许可。

（5）负责对超限运输车辆行驶公路的管理。

（6）完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

我单位核定人员编制25人，现有在职人员22人，使用劳务派遣协助执法人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年岳池县路政大队本年收入合计604.41万元，其中：财政拨款收入604.41万元，占100%。

    （二）部门财政资金支出情况。

2020年岳池县路政大队本年支出合计604.41万元，其中：基本支出465.54万元，占77.02%；项目支出138.87万元，占22.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我队在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

（二）项目预算管理。

2020年我队项目支出共计138.87万元，占支出总额的22.98%。我对项目经费为治超专用经费，项目经费年初预算为59.312万元，并编制了预算绩效管理，实际拨付金额为138.87万元，于2020年使用完毕，预算与拨付差异为治超工作繁重，经费增加。主要用于：日常治超工作的经费及协助执法人员的经费支出。

（三）结果应用情况。

严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我队绩效管理项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成较好。

（三）存在问题。

无

（四）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

附件2

治超专用经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初申报项目资金100万元，财政只批复了59.312万元。

      （二）项目绩效目标。

保障公路完好畅通，打造便捷、安全、舒适的公路交通运输环境，方便群众出行，社会满意度≥95%。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目经费59.312元纳入了年初预算，但由于年中实际工作量的需求及协助执法人员的增加经费增加至了138.87万元，全部拨付到位。

2．资金使用。白庙超限检测站、罗渡超限检测站日常公用经费支出及协助驻法人员经费支出。

（二）项目财务管理情况。

严格按照要求实施财务管理。

（三）项目组织实施情况。

2020年，超限站点检测货运车辆90000余台次，查处违法超限运输车辆2000余台次，卸（转）超限货物8500余吨，货运车辆超限率严格控制在3%以下；印制宣传资料900册，组织人员深入公路沿线乡镇、企业进行宣传发放，出动宣传人员120余人次，宣传车辆35台次，开展安全宣传咨询活动5次，制作宣传展板9块。单位绩效目标完成情况良好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

治超专用工作经费该项目经费59.312万元纳入了年初预算，实际拨付138.87万元，已于2020年全部使用完。

（二）项目效益情况。

保障了公路完好畅通，打造了便捷、安全、舒适的公路交通运输环境，方便了群众出行，社会满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  附件：2020年路政大队决算公开报表