（一）主要职能。
我处主要职能为执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等；维护水上交通秩序，执行水上交通管制实施船舶安全检查，监督船舶安全航行，查处水上交通违法案件，保障水上交通安全；防止船舶污染水域，查处船舶污染水域案件；调查处理水上交通事故，组织水上救助；核准水上水下施工作业，发布航行通告；办理船舶登记，核发船舶登记和国籍证书；对船舶、船用产品和船舶修造业实施技术监督，办理船舶检验，核发船舶检验证书；办理船员培训、考试、核发和管理船员适任证书；核发船舶签证簿，办理船舶进出港口签证；完成上级领导交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
及时对每艘船舶逐项认真进行对照检验，杜绝船舶超期服役和“带病”营运。共检验船舶1105艘/次，12587总吨，5208千瓦，1362客位,25.18万客流量。2019年我处涉及2个水运项目建设，包括（猫儿沱码头锚地工程项目、2艘7.18米级海巡艇）。
岳池县航务管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入岳池县航务管理处无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计310.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加116.09万元，上升59.81%。主要变动原因是海事经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计310.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.19万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计310.19万元，其中：基本支出310.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计310.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加116.09万元，上升59.81%。主要变动原因是海事经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出310.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加116.09万元，上升59.81%。主要变动原因是海事经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出310.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出16.57万元，占5.34%；卫生健康支出（类）6万元，占1.93%；交通运输支出（类）支出280.57万元，占90.45%；住房保障支出（类）支出7.05万元，占2.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为310.19万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为11.34万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出★，支出决算为5.23万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 海事管理（项）：支出决算为280.57万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出310.19万元，其中：
人员经费137.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费173.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（图7：一般公共预算财政拨款基本支出结构）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占90.72%；公务接待费支出决算0.44万元，占9.28%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.05万元，下降1.15%。主要原因是严格控制的结果。
公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于海事执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.22%。主要原因是严格控制的结果。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：省市县领导莅临检查接待。其中：
其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于省市县领导莅临检查接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出无。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
无。
1. 项目绩效目标完成情况。
无
（二）部门开展绩效评价结果。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，岳池县航务管理处机关运行经费支出137.02万元，比2018年增加89.75万元，上升189.86%。主要原因是经费增多的结果。
（二）政府采购支出情况
2019年海事处无采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，海事处共有车辆4辆，其中：执法执勤车1辆，机关事务管理局收回3辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工的养老保险单位部分支出；机关事业单位职业年金缴费支出项）：指单位职工的职业年金单位部分支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位公务员及参公人员的医疗保险单位部分支出事业单位医疗（项）：指单位事业人员的医疗保险单位部分支出。
11.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）、公路运输管理（项）：指单位日常公用经费及人员经费、日常治超各类项目支出等。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工的住房公积金单位部分支出。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
岳池县航务管理处
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
海事处为独立核算的编制机构。属一级参公管理事业单位。执行事业单位会计制度，会计核算采用权责发生制。
（二）机构职能。
海事处处主要职能为执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等；维护水上交通秩序，执行水上交通管制实施船舶安全检查，监督船舶安全航行，查处水上交通违法案件，保障水上交通安全；防止船舶污染水域，查处船舶污染水域案件；调查处理水上交通事故，组织水上救助；核准水上水下施工作业，发布航行通告；办理船舶登记，核发船舶登记和国籍证书；对船舶、船用产品和船舶修造业实施技术监督，办理船舶检验，核发船舶检验证书；办理船员培训、考试、核发和管理船员适任证书；核发船舶签证簿，办理船舶进出港口签证；完成上级领导交办的其他工作。
（三）人员概况。
海事处编制15人，年末在职职工10人，供养遗属人员1人；退休职工1，由于社保改革，退休费由社保基金处发放，所以年末未反映退休人数。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年部门财政资金收入310.19万元，占收入合计100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年部门财政资金支出310.19万元，占支出合计100%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
海事处合理预算，严格控制经费的使用，收支管理一条线。
（二）专项预算管理。
海事处预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效都比较良好。
（三）结果应用情况。
自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改等海事处及时进行公开，有不足之处及时改正。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
较好。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
继续严格控制经费的使用。
第五部分 附表
川公网安备 51162102000121号