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公开时间：2022年7月21 日
第一部分 基本职能及主要工作
第二部分 机构人员设置
第三部分 收支预算情况
第四部分 财政拨款收支预算情况
第五部分 一般公共预算当年财政拨款情况
第六部分 一般公共预算当年基本支出情况说明
第七部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
第八部分 政府性基金预算支出决算情况说明
第九部分 国有资本经营预算支出情况说明
第十部分 其他重要事项的说明
第十一部分 名词解释
第十二部分 附表
一、基本职能及主要工作
（一）岳池县交通运输局职能简介
（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。拟订并监督实施公路、水路行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划。
（2）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县收费公路和管养公路的管理工作。
（3）指导全县道路和水路交通运输（含客货运输市场、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业，培育道路、水路运输市场。指导城乡客运管理和出租汽车行业管理工作。配合有关部门制定运输价格。
（4）监督指导全县水上交通运输安全、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞。指导港口、航道和港航设施建设使用、岸线布局。指导船员技术培训和发证管理工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批（审核）、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。
（6）负责全县公路、水路交通运输建设行业管理，组织实施国家、省、市、县重点公路、水路工程建设。指导乡村公路的规划、建设、健全管养机制工作。负责对交通运输行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要 设施的管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理。配合有关部门实施交通运输行业职业资格管理工作。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（8）贯彻执行交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责公路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（11）承办县政府交办的其他事项。
（二）2022年主要工作
1.强化顶层设计，突出规划引领作用。与重庆毗邻区县协同编制交通一体化发展规划，并积极融入上位规划，争取区域内重大交通合作项目纳入中、省（市）级专项规划。密切跟踪部、省政策规划调整方向，结合《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》和县域片区划分等相关规划，高质量完成《岳池县“十四五”综合交通运输规划》编制。
2.主抓项目建设，完善内联外畅路网。完成S208罗渡渠江大桥建设和S203苟角至万寿段升级改造工程建设。督促乡镇加快征地拆迁等工作，加快推进G350岳池段升级改造工程。加快推进广安绕城高速公路西线工可编制，启动投资人招商，力争开工建设；力争完成57.6公里3个美丽乡村旅游公路项目主体工程建设；拟实施18公里国省干线公路养护工程；力争岳池至合川快速通道实现分段开工建设；力争开工建设S407岳池县临溪镇至合川区香龙镇段改线工程。推动G244岳池县过境段改线工程、100公里旅游产业环线、广岳中线、S406、岳池至南充快速通道项目前期，完成合川至岳池至蓬安高速公路网调整。
3.着眼公共优化，助力运输品质提升。打破政策壁垒，促进成渝地区双城经济圈运输互通，新增开行岳池至重庆江北机场、岳池至重庆主城区（渝中区、沙坪坝区、南岸区、渝北区）省际定制客运，加快岳池与重庆运输一体化发展。积极探索乡村客运“金通工程”可持续发展长效机制，统筹规划城乡公交一体化工作，逐步开行周边乡镇城市公交，改善运输服务条件。
4.围绕争先创优，打开交通先行新局。全面更新中和码头渡运船舶，提升码头、渡口基础设施和便民服务设施，完成中和码头、天平回龙寺水库渡口平安渡运全省试点工作。推动出台《岳池县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，推行农村公路“路长制”落实落地，深化农村公路养护体制改革。推动“四好农村路”全国示范县创建，继续向上申报创建2个市级“四好农村路”示范乡镇。积极争创四川省第一批“交通强县”试点。
二、机构人员情况
岳池县交通运输局下属未独立核算二级预算单位2个，其中其他事业单位2个，主要包括：岳池县农村公路质量监督管理站、岳池县富流滩二线船闸管理站。
岳池县交通运输局内设8个科室，包括：办公室、运输安全管理股、建设管理股、工程内审股、规划统计股、行政审批股、计财股、邮政监管股。局机关编制22名（公务员编制21名、工勤编制1名）， 实有在职人员 22人（公务员21人，工勤1人，事业人员0人，退（离）休0人） ； 下属单位岳池县农村公路质量监督管理站编制数13个，实有在职人员13人（公务员0人，工勤0人，事业人员13人，退（离）休0人 ） ；下属单位岳池县富流滩二线船闸管理站编制数20个，实有在职人员18人（公务员0人，工勤0人，事业人员18人，退（离）休0人 ） 。2021年底局机关在职职工实有人数合计53人（公务员21人、工勤人员1人、事业人员31人），退休职工16人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，岳池县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入876.09万元。2022年收支总预算876.09万元，较2021年收支总预算总数增加85.05万元，主要原因是人员增加，相应的人员经费也有所增加。
（一）收入预算情况
岳池县交通运输局2022年收入总计876.09万元，其中当年一般公共预算拨款收入876.09万元，占收入总计的100%。
（二）支出预算情况
岳池县交通运输局2022 年支出预算876.09万元，其中：基本支出862.59万元，占支出总计的98.5%；项目支出13.5万元，占支出总计的1.5%。
四、财政拨款收支预算情况
岳池县交通运输局2022年财政拨款收支总预算876.09万元，其中:当年一般公共预算拨款收入876.09万元，较2021年增加85.05万元，主要原因是人员增加，相应的人员经费也有所增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入876.09万元。支出包括：交通运输支出702.71万元，社会保障和就业支出78.94万元，卫生和健康支出32.61万元，住房保障支出61.83万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
岳池县交通运输局2021年一般公共预算当年财政拨款876.09万元，财政拨款支出总预算较上年增加85.05万元，增长了10.75%。主要原因是人员增加，相应的人员经费也有所增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
交通运输支出702.71万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的80.21%；社会保障和就业支出78.94万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的9.01%；卫生和健康支出32.61万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3.72%；住房保障支出61.83万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的7.06%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2022年预算数为702.71万元，主要用于保障局机关、质监站及富流滩船管站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为52.62万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为26.32万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为9.84万元，主要用于保障行政人员基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为12.42万元，主要用于保障事业人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.03万元，主要用于局机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2022年预算数为7.32万元，主要用于保障事业人员失业保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为61.83万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算当年基本支出情况说明
岳池县交通运输局2022年一般公共预算基本支出862.59万元，其中：
人员经费738.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费69.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助54.45万元，主要包括生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
岳池县交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算4.4万元，比2021年增加0.24万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.4万元，公务用车运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费0万元。2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与2021年预算数持平。
2.公务接待费比2021年预算数增加0.24万元，增长5.8%，主要原因是人员增加，相应的预算增加。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。与2021年预算数持平。
岳池县交通运输局无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
岳池县交通运输局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
岳池县交通运输局2022年无国有资本经营预算支出情况说明。
十、其他重要事项的说明
1.机关运行经费安排情况
2022年，岳池县交通运输局运行经费财政拨款预算为876.09万元，较2021年增加85.05万元,增长10.75%。
2.政府采购情况
2022年，岳池县交通运输局安排政府采购预算4.4万元，主要用于采购办公设备及办公耗材等。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年底，岳池县交通运输局共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2022年岳池县交通运输局整体支出共862.59万元纳入绩效目标管理；农路办工作经费项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13.5万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年岳池县交通运输局项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
３．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。
5。一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。
6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入岳池县交通运输局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件: 表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出表
表5 国有资本经营支出预算表
表6 2022年部门预算项目绩效目标
表7 2022年部门整体支出绩效目标
部门预算公开报表
岳池县交通运输局
2022年7月21日
川公网安备 51162102000121号