一、基本职能及主要工作
（一）岳池县公路运输管理所职能简介
1.宣传贯彻执行有关法律、法规和政策，参与制订本辖区公路运输行业发展规划并组织实施，建立完善公路运输管理制度，建立统一、开放、竞争、有序的公路运输市场体系。
2.按管理权限实施公路客运、货运、机动车维修、搬运装卸、运输服务、机动车驾驶技术培训机构的行政许可，核发公路运输经营许可证和公路运输证。
3.负责对公路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等日常性监督检查，并对违章者进行处罚、处理、调解运输纠纷。
4.负责组织重要、紧急物资运输和特种运输工作。
5负责本地运输行业工作的经验交流及推广工作，指导运输组织（业主）运输行业协会的工作。
6加强公路运输管理的行政执法工作，打击非法营运行为。
（二）2019年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十一届三次、四次全会以及市委五届六次、七次全会暨市委经济工作会议精神，按照市委“1234”工作思路和“全面落实年”要求，将“稳中求进、改中求进”作为道路运输管理的总基调，以提升人民群众的满意度为基本遵循，在道路运输领域打响交通硬仗，坚持改进管理、创新驱动、强化素质，切实提升城乡客运、货运物流、维修、驾培、出租汽车行业、从业广安经济社会高质量发展提供服务保障。一是聚焦乡村振兴，全力做好“四好农村路”运输服务二是加快农村客运，发展完善道路运输基础设施，完成投资2亿元，建成乡镇特色综合运输服务站10个、村级招呼站（牌）415个、货运枢纽（物流园区）1个、新建1个汽车客运站厕所。三是加快推进城乡运输一体化。贯彻公交优先发展战略，推动广安、岳池城乡公交一体化改革试点，加快推进以县级人民政府为主导的城市公共交通发展和农村客运公交化改造，努力促进城乡运输服务均等化；进一步提高交通一卡通互联互通质量，扩大区市县应用范围，提升公交出行分担率和群众满意。四是持续深化维修驾培行业改革。继续推进驾培机构“计时培训、计时收费、先培训后付费”培训服务模式改革落实落地，实现覆盖率达到100%。全面启用驾驶培训监管服务平台，确保“计时培训、计时收费、先培训后付费”培训服务模式党员选择率达5%以上。五是不断净化道路运输市场。纵深推进道路运输领域扫黑除恶专项斗争，持续保持扫黑除恶治乱的强大攻势和依法严惩的高压态势，按照“一茬接着一茬打”、“标本兼治”的工作思路，进一步完善扫黑除恶治乱联运机制，持续抓好非法驾培点、非法营运、客货运输、出租汽车等行业乱点乱象治理，不断构建良好的发展环境和公平正义的市场秩序。
二、部门预算单位构成
岳池县公路运输管理所属二级事业单位，无下属单位，为独立的编制机构，属全额财政拨款。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，运管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年岳池县公路运输理管理所收支总预算333.32万元，比2018年收支预算总数减少19.44万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（一）收入预算情况
岳池县公路运输管理所2019年收入预算333.32万元，其中：一般公共预算拨款收入333.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
岳池县公路运输管理所2019年支出预算333.32万元，其中：基本支出295.68万元，占89%；项目支出37.64万元，占11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
岳池县公路运输管理所2019年财政拨款收支总预算333.32万元，比2018年财政拨款收支总预算352.76万减少19.44万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出的结果。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入333.32万元；支出包括：交通运输支出249.08万元、医疗卫生健康支出14.55万元、社会保障和就业支出48.78万元、住房保障支出20.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
岳池县公路运输管理所2019年一般公共预算当年拨款333.32万元，比2018年预算数减少19.44万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出的结果。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出249.08万元，占74.73%；74.7医疗卫生健康支出14.55万元，占4.37%；社会保障和就业支出48.78万元，14.63%；住房保障支出20.91万元，占6.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）2019年预算数为249.08万元，主要用于：保障岳池县公路运输管理所公路养护正常运转的基本支出和精准扶贫项目支出的工作经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为34.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为13.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为14.55万元，主要用于：本部门单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为20.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明
岳池县公路运输管理所2019年一般公共预算基本支出295.68万元，其中：
人员经费262.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。
公用经费33.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
2019年一般公共预算项目支出37.64万元，主要用于公共交通管理，协助执法人员经费，安全管理以及精准扶贫第一书记和驻村工作组的费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数2.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）2019年公务接待费2.55万元计划用于执行公务，考察调研等公务活动开支。
（三）公务用车运行维护费无预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
运管所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
运管所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我段按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指交通运输业方面的公路养护支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年县级部门预算项目绩效目标
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