目 录
第一部分 岳池县侨联概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分岳池县侨联2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分岳池县侨联2025年部门预算表
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
第一部分 岳池县侨联概况
一、基本职能及主要工作
（一）岳池县侨联（以下简称司法局）职能简介
1．密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨、侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法制建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。
2．促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流，为全县经济建设服务。
3．认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。
4．配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
5．宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办科教文卫和其他公益事业服务。
6．研究提出岳池县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我县侨联工作。
7．研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。
8．承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）2025年主要工作
（一）强化政治引领，筑牢思想根基。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，结合侨联工作实际，开展具有侨界特色的主题教育，不断增强侨界人士的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。加强对侨界新生代的思想政治引领，通过举办青年侨胞培训班、交流活动等，培养他们的爱国情怀和对家乡的认同感，为侨联事业的可持续发展储备人才。
（二）加强队伍建设，提高侨务效能。积极探索基层侨联组织建设的新模式、新方法，加强与社区、企业、学校等合作，拓展基层侨联组织的覆盖面和影响力。坚持高标准、严要求，加强对干部队伍的教育管理。组织干部职工认真学习侨务工作政策法规、归侨侨眷权益保护法等业务培训活动，提高他们的业务能力和综合素质，为侨联组织的发展提供人才保障，不断提高侨务服务水平和为侨服务质量，为侨联工作的高效开展提供良好保障。
（三）摸清侨情底数，掌握侨情动态。夯实侨务工作基础，全面摸排侨情资源信息。通过乡镇统战员培训和乡镇收集登记的方式，全面掌握全县侨情资源，对海外华侨、华人、海外留学生、归侨侨眷代表、侨资企业5个子数据库数据进行核对更新。建立电子台账，实行动态管理，切实做到对辖区内侨界人士情况“五清”（海外关系清，家庭成员清，生活状况清，个人情况清，企业生产清）。通过侨情调查，不仅摸清侨情底子，而且在更大程度上凝聚了侨心，畅通了侨界信息，扩大了侨务工作的影响力。
（四）完善工作机制，整合侨务资源。强化“大侨务”观念，与县侨办、县外事办、县港澳台办、县公安局、县教育科技体育局、县卫生局等相关单位建立涉侨部门联席会议制度，每年召开1—2次会议研究侨务工作，加强工作配合协调形成合力。拓展联络联谊渠道，密切与海外社团的联系，倡导海外侨胞树立守法、诚信、文明、团结的新形象，引导他们积极参与当地社会事务，融入当地主流社会，鼓励海外社团加强团结合作，建立和谐侨社，争取联系2—3个海外社团。加强与海外侨胞“四有”、“两新”人士的联络联谊。加强新一代侨领培养，增强侨团活力，维护华侨华人、留学生和侨团在住在国的良好形象。
二、部门预算单位构成情况
岳池县侨联内设1个办公室。侨联机关参公管理编制2名、工勤编制1名，2024年底实有人数3人（公务员1人、工勤人员1人）。
第二部分 岳池县侨联2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况
按照综合预算的原则，县侨联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县侨联2025年收支预算总数76.24万元，比2024年收支预算总数增加1.56万元，主要原因是人员工资变动。
（一）收入预算情况
县侨联2025年收入预算76.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入76.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县侨联2025年支出预算76.24万元，其中：基本支出71.94万元，占94.36%；项目支出4.3万元，占5.64%。
二、财政拨款收支预算情况
县侨联2025年财政拨款收支预算总数76.24万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加1.56万元，主要原因是人员工资变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入76.24万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出61.57万元、社会保障和就业支出5.9万元、卫生健康支出3.86万元、住房保障支出。
三、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
县侨联2025年一般公共预算当年拨款76.24万元，比2024年预算数增加1.56万元，主要原因是人员工资变动。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出61.57万元，占80.76%；社会保障和就业支出5.9万元，占7.74%；卫生健康支出3.86万元，占5.06%、住房保障支出4.9万元，占6.42%
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2025年预算数为57.27万元，主要用于保障侨联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）港澳台事务事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为4.3万元，主要用于：春节联谊慰问侨胞经费2.5万元，业务活动和事业发展经费1.8万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.6元，主要用于：侨联机关基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.49元，主要用于：侨联机关公务员医疗补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.77元，主要用于：侨联机关其他行政事业单位医疗支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算当年基本支出情况说明
县侨联2025年一般公共预算基本支出71.94万元，其中：人员经费66.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县侨联2025年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算无增减变动。主要原因是无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费较2025年预算2024年预算持平。主要原因是节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是无公务用车购置预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
县侨联2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
县侨联2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费安排情况
2025年，县侨联的机关运行经费财政拨款预算为5.63万元，比2024年预算无增减变动。
（二）政府采购情况
2025年，县侨联未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县侨联共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县侨联开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算4.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目2个，涉及预算4.3万元。
第三部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指侨联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3．一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障侨联工作正常开展的项目支出，包括慰问侨眷侨属、海外联谊、侨法政策宣传等。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：纳入侨联预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 岳池县侨联2025年部门预算表
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出表
表5 国有资本经营支出预算表
表6 2025年部门预算项目绩效目标
表7 2025年部门整体支出绩效目标
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