岳池县自然资源和规划局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作...............................................................4

（一）岳池县自然资源和规划局（部门简称：岳池县自规局）职能简介...............................................................................................4

（二）岳池县自规局2023年重点工作.........................................5

二、部门构成情况.........................................................................15

三、收支预算情况.........................................................................16

（一）收入预算情况.....................................................................16

（二）支出预算情况.....................................................................17

四、财政拨款收支预算情况.........................................................17

五、一般公共预算当年拨款情况.................................................18

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............................18

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....................................18

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.............................18

六、一般公共预算基本支出情况说明.........................................20

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............................20

八、政府性基金预算支出情况说明.............................................21

九、国有资本经营预算情况说明.................................................21

十、其他重要事项的情况说明.....................................................21

（一）机关运行经费情况.............................................................22

（二）政府采购情况.......................................................................22

（三）国有资产占有使用情况.......................................................22

（四）预算绩效情况.......................................................................22

十一、名词解释...............................................................................22

十二、附件.......................................................................................24

表1部门收支总表..........................................................................24

表1-1部门收入总表......................................................................24

表1-2部门支出总表......................................................................24

表2财政拨款收支预算总表..........................................................24

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）....................24

表3一般公共预算支出预算表......................................................24

表3-1一般公共预算基本支出预算表..........................................24

表3-2一般公共预算项目支出预算表............................................24

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表...............................24

表4政府性基金预算支出预算表..................................................24

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表...........................24

表5国有资本经营预算支出预算表..............................................24

表6部门预算项目绩效目标表......................................................24

表7部门整体支出绩效目标表......................................................24

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县自然资源和规划局（部门简称：岳池县自规局）职能简介。

1.按照规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物、风景名胜区等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等的方针、政策和法律、法规、规章，拟订相关政策措施并贯彻实施和监督检查；

3.负责全县自然资源调查监测评价；

4.负责全县自然资源统一确权登记工作；

5.负责全县自然资源资产有偿使用工作；

6.负责全县自然资源的合理开发利用；

7.负责建立全县空间规划体系并监督实施；

8.负责统筹全县国土空间、林业、湿地等自然资源生态修复工作；

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；

10负责全县矿产资源管理工作；

11.负责全县测绘地理信息管理工作；

12.负责全县森林、湿地资源的监督管理；

13.负责全县陆生野生动植物资源监督管理；

14.负责监督管理全县各类自然保护地；

15.负责推进全县林业改革相关工作；

16.负责全县林业资源优化配置及利用工作；

17.指导全县国有林场基本建设和发展；

18.监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；

19.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；

20.负责相关行政执法监管工作；

21.推动自然资源领域科技发展、教育和对外交流工作；

22.负责城乡规划区范围内的建设项目的规划审批与管理工作；

23.承担岳池县城乡规划委员会办公室的日常工作；

24.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；

25.按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责；

26.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）岳池县自规局2023年重点工作。

1.加快完成各级国土空间总体规划编制。完成县级国土空间总体规划编制，按照中省市关于推进国土空间总体规划的相关要求和会议精神，加快推进国土空间总体规划编制各项重点工作，在2023年完成《岳池县国土空间总体规划（2021-2035年）》的编制和审批，以及完成国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，为我县今后一个时期的发展提供法定规划支撑，为构建完善的国土空间规划体系打下基础。完成6个片区乡镇级国土空间总体规划的审批，做好两项改革“后半篇”文章决策部署，结合国土空间总体规划编制和审批进程，进一步细化各镇区详细规划深度，优化完善片区乡村国土空间规划成果，及时完成6大片区乡镇级国土空间总体规划的审批工作。完成6个村规划的编制，依托片区乡村国土空间规划编制任务，指导乡镇在2023年12月底完成6个村规划的编制，为乡村振兴提供规支撑。

2.有序推进详细规划编制。结合县级国土空间总体规划编制进程，优先完成岳池城东新区4.21平方公里控制性详细规划、岳池经济技术开发区控制性详细规划、岳池县东南片区控制性详细规划、岳池县城西片区控制性详细规划四个重点区域控制性详细规划的编制，为城市发展提供规划支撑。

3.落实“长牙齿”的硬措施全面加强耕地保护。完善耕地保护制度体系，以县委、县政府印发进一步加强耕地保护的意见，研究制定耕地保护激励措施，加强耕地全链条、全过程保护。制定田长制配套措施，构建落实三级田长责任体系并实质化运转，研究制定2023年田长制工作要点，做好2022年田长制考核工作。足额带位置下达耕地保护目标任务，推动层层签订耕地保护与粮食安全责任书，迎接市对县耕地保护党政同责考核，做好县对乡镇（街道）、园区和县级相关部门（单位）的党政同责考核。

4.规范落实耕地占补平衡。制定印发土地整理项目排查整治工作方案，扎实推进排查整治工作。紧盯新增耕地目标任务，规范有序申报实施验收土地整治项目，严格新增耕地位置落图和后期管护，确保新增耕地真实有效。

5.有序推进耕地恢复补充。组织完成县级2023年度耕地“进出平衡”总体方案的编制，完成县级2023年度耕地进出平衡方案的上报。综合运用耕地变化情况双月动态监测、耕地卫片监督等手段，加强督促指导，常态化做好流出耕地恢复补充，确保实现年度进出平衡，耕地较上一年度不再减少。针对2020年以前流出耕地，按照上级部署稳妥有序推进耕地恢复补充。足额恢复补充2020年流出耕地，稳妥有序推进2020年耕地保护目标责任缺口恢复补充。

6.深入实施地质灾害防治全域综合整治三年行动计划。全力推进地质灾害“三年行动“工作实施，消除减少地质灾害隐患点30处，减少受威胁人数242人（截止2023年底，保留隐患点上限为10处，减少受威胁人数下限为960人），开展避险搬迁68户、治理工程2处、排危除险8处，确保地质灾害“三年行动”工作圆满完成。

7.扎实抓好森林防灭火工作。强化宣传引导，扎实开展森林防灭火宣传月、“3.15”“3·30”森林防灭火警示日等活动，高火险期每天开展宣传和警示教育。强化警示教育，深刻汲取森林火灾教训，学习全国森林防灭火典型案例，特别是我县典型案例，筑牢群众森林防火思想防线。强化隐患治理，加强春耕生产农事用火隐患排查整治，定期对全县255处重点目标重要设施进行全覆盖、拉网式排查整治，做到动态清零。在重要时间节点前全面清理“五缘五周”可燃物，全年动态排查各类风险隐患。强化火源管控，严格野外用火审批，高火险期内禁止一切野外用火，严查重处野外违规用火行为。落实防火哨卡外来车辆、行人扫“防火二维码”通行的要求，确保进山入林人员有迹可查、有责可追、闭环管理。强化责任追究，落实“两书一函”制度，及时提醒敦促、及时通知整改、及时开展约谈，对失职失责的，严格按照“四不放过”要求，依法严肃追责问责。

8.全力维护自然资源领域安全稳定。严格落实自然资源领域安全生产监管职责，扎实做好自然资源领域安全生产工作。依法稳妥做好自然资源领域信访工作，认真完成初信初访办理工作，定期对初信初访办理情况进行综合分析，促进第一时间依法妥善处理信访事项。全面贯彻总体国家安全观，从严从细从实抓好国家安全和保密工作。

9.积极开展用地报批等工作。跟踪2022年上报的5个批次征地报件的审批进度，确保上报土地全部获批。统筹安排2023年土地报征工作，为重点项目、重大产业、基础设施落地提供用地保障。

10.依法做好土地供应和加强批而未供、闲置低效用地处置。严格坚持“净地”出让，落实土地储备、建设用地供应计划、拟出让住宅用地详细清单公布等制度，依法做好各类建设项目土地供应工作。分级分类保障重大项目、重大产业、重点领域用地需求。多措并举强力推进批而未供土地处置，大力盘活低效用地。按照“一地一策、先易后难”的原则，持续推进低效工业用地清理整治。根据省上统一部署开展清理整治盲目大规模占用土地行动。

11.加强节约集约用地管理。以开发区（园区）用地管理为重点，建立健全产业用地管理共同责任机制。深化“标准地”改革，2023年省级及以上园区新增工业用地全部按“标准地”方式供应，推动实现“签约即供地”“交地即交证”，持续深化“亩均论英雄”等节约集约用地改革。继续做好城乡公示地价体系、园林草地分等定级等自然资源评估评价工作。

12.有序推进矿业权出让。深入实施《岳池县矿产资源总体规划（2021—2025年）》，开展规划实施评估，有序开展矿业权出让论证、出让收益评估、出让方案编制等工作，出让一批砖瓦用页岩采矿权。

13.加强矿山储量动态管理。认真落实矿山储量动态监测制度，实地动态监测手段，准确有效掌握矿山地质条件和储量变化等情况，严厉打击超层越界开采矿产资源等违法违规行为，促进矿产资源储量有效保护和合理开发利用。

14.深化自然资源领域“放管服”改革。建立完善接入通道建设“一窗办理”办理工作机制，设立“一窗受理”窗口，实现“水、电、气”三项业务联动过户。推动落实水电气过户“一件事一次办”，优化现有审批流程，优化政务窗口运行机制，提升政务服务质效，实现“一窗受理、一网通办、一次办结”，从“最多跑一次”转变为“一件事最多跑一次”。深化政务系统对接，逐步实现审批事项“省内通办”“川渝通办”“跨省通办”，力争实现高频事项“掌上办”。

15.全面推行林长制。及时更新完善县、乡、村林长组织体系，压实森林资源保护发展和安全责任。严格执行村级“一长两员”制度，充分发挥监管员、护林员作用。健全林长巡林服务机制，优化完善考核办法，深入开展执法检查，推进林长制创新试点。广泛开展林长制宣讲，推动林长制工作走深走实走细。

16.严格监督执法管理。完成2022年国家森林督查违法项目查处整改和2023年国家森林督查疑似违法图斑核实。完成森林草原湿地调查监测、草原基况监测、森林草原湿地外来入侵物种普查，有序推进2023年森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新。

17.严格使用林地管理。严格对各类建设项目使用林地、林木采伐进行审核审批，严格监管建设项目，对非法使用林地进行查处。积极支持符合相关政策使用林地建设项目审核及报送。深化集体林权制度改革，保护国有林0.24万亩、集体和个人所有的公益林13.69万亩。

18.加强自然保护地管理。配合市林业局持续推进自然保护地整合优化，加强对自然保护地巡查，发现问题立即督促整改，确保白云湖国家湿地公园通过国家验收。

19.加强野生动植物保护。加大宣传《野生动物保护法》和《野生植物保护条例》，严厉打击非法猎捕野生动物和乱采乱挖野生植物，及时救助受伤和病危野生动物。配合相关部门加大执法力度，打击网络非法宣传买卖野生动植物违法行为，切实保护生物多样性。

20.加强古树名木保护。对全县196棵古树进行保护，落实管护人员，签订管护协议。对病、弱和长势差的古树制定“一树一策”复壮方案，对所有古树实行挂牌保护。

21.科学推进国土绿化。整合国家储备林、森林质量精准提升等项目资金，结合林业产业发展任务，压实各地造林绿化责任，实现生态产业化、产业生态化。以金城山北部低山生态修复区重点区域退化林修复、低效林改造为主导，以嘉陵江、渠江生态整治修复及白云湖等江河湖库增林增绿为重点，大力开展森林质量精准提升，协同实施“两岸青山·千里林带”工程，全年营造林2万亩。

22.加快推进国家储备林项目建设。抓好国家储备林项目“一号工程”，认真落实推进方案，加快项目建设进度，4月底前完成银行授信8.7亿元，确保我县在9月底前开工建设。加强项目监管，保障资金安全，确保实现“国家得木材、社会得生态、地方得发展、企业得效益、林农得收入”多方共赢目标。

23.加快现代林业产业发展。以顾县为核心区域，因地制宜开展枳壳、佛手、黄精等林草中药材生态种植，改造林草中药材0.2万亩，打造川产道地药材集中分布区。加强岳池县中药材现代林业园区建设，提升基地管理水平，创建省级现代林业园区。大力发展林业产业基地，改造竹产业基地3000亩、改造花卉苗木基500亩，培育林下经济示范基地各1个、200亩，辐射带动发展林下经济2000亩。

24.积极推进绿色矿山建设。探索建立绿色矿山建设的体制机制，积极引导企业按照绿色矿山发展模式进行建设和经营，新出让矿山一律按绿色矿山进行规划建设，从源头上控制和减少采矿活动对生态环境的影响。

25.持续推进生态环境问题整改。扎实做好生态环境问题整改，不断健全自然资源领域生态环境保护长效机制，做好迎接省级环保督察“回头看”工作。持续开展矿山生态修复问题排查整治专项行动工作，强力推进发现问题整改。

26.持续加强自然资源统一调查和测绘管理工作。配合开展调查监测体系建设试点和推进“实景三维四川”建设，有序推进森林、湿地、草原、水资源、地理国情监测等专项调查，积极开展城镇国土空间监测。

27.扎实做好自然资源和不动产统一确权登记。按计划完成各级自然资源确权登记项目。做好农村不动产登记，推动各地做好房地一体宅基地确权登记颁证工作，有序完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交。

28.稳步推进全民所有自然资源资产管理。按照中、省全民所有自然资源资产清查试点和全民所有自然资源资产平衡表编制试点工作部署，做好资产清查试点成果验收、总结工作，编制年度国有自然资源资产管理情况报告。

29.推动“办证难”问题化解。进一步完善“办不成事”反映窗口设置，落实属地管理主体责任，指导企业提前准备登记必要资料，减少企业跑路次数，提高工作效率，为企业和群众提供兜底服务明确窗口职责及办事流程，解决群众“办证难”问题。通过上门服务方式，将登记工作主动向前延伸，积极到新建楼盘和开发企业宣传不动产登记政策，指导企业提前准备登记必要资料，减少企业跑路次数，提高工作效率。加快推进“多审合一”“多测合一”“多验合一”“交房即交证”等改革，从源头上遏制房地产“办证难”项目增量。

30.提升不动产登记服务效率。推动不动产登记信息网上查询、达到网上办、掌上办，逐步实现不动产登记相关业务向乡村延伸和银行。对符合不动产首次登记条件的项目，推行即来即办，3个工作日内限期办结。

31.积极推进自然资源领域依法行政。严格落实“谁执法、谁普法”普法责任制，大力开展自然资源法治宣传教育，重点抓好《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》的贯彻实施。主动接受县人大法律监督、工作监督和县政协民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。

32.从严从实开展自然资源执法工作。强化督察和执法监管，不断加大对各类自然资源违法行为的监督和查处力度，建立健全“早发现、早制止、严查处”的工作机制，强力推进自然资源督察反馈问题整改，全面完成2021年耕地保护督察反馈问题整改任务，扎实做好2022年自然资源督察反馈问题和历年违法卫片图斑整改工作。不断加大农村乱占耕地建房整治力度，持续保持对农村乱占耕地建房整治的高压态势。聚焦突出问题和地区，组织开展问题整改“回头看”，对疑难问题报县政府专题研究后重点挂牌督办，推进督察反馈问题整改提质增效。

33.加快推进“田长制”建立耕地保护长效机制。坚决防止“一边整改、一边新增”的恶性循环，加快推进“田长制”，采取“长牙齿”硬措施，严格落实“动土必报”，加强日常巡查，及时发现和制止耕地违法行为，以“零容忍”态度严查重处乱占耕地建房、挖田造湖、挖湖造景、违建大棚房等违法用地行为，构建覆盖全面、责任到人、监管到位的耕地保护网格化监管体系，形成保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效、监督更加严格的耕地保护新格局。

34.持之以恒推进全面从严治党。坚持用党的创新理论凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以及省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神、市委六届六次全会暨市委经济工作会议和县委十三届五次全会精神，抓好领导干部党内主题教育和党员干部集中轮训，以思想自觉引领行动自觉。教育引导全县系统党员干部坚决拥护“两个确立”、坚定做到“两个维护”。

35.全面加强系统干部队伍建设。坚持党管干部原则，鲜明正确的选人用人导向，精准、规范、高效做好中层干部选拔任用工作，进一步优化干部队伍结构，加大后备年轻干部储备力度，确保自然资源事业后续有人，薪火相传。

36.加强财务管理。加强预算管理，做好预算编制工作。加强事前绩效评估和目标管理，强化事中绩效监控，注重事后绩效评价和结果应用，抓细抓实绩效管理。

二、部门预算单位构成情况

岳池县自规局下属二级单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括：1.岳池县自规局机关、2.岳池县土地统征整理事务中心、3.岳池县国土资源储备中心、4.岳池县现代林业产业发展中心、5.岳池县不动产登记中心（非独立预算单位，预算纳入县国土资源储备中心统一核算）、6.岳池县林业技术推广站（非独立预算单位，预算纳入自规局机关统一核算）、7.岳池县森林病虫害防治检疫站（非独立预算单位，预算纳入自规局机关统一核算）、8.岳池县自然资源综合执法大队（非独立预算单位，预算纳入自规局机关统一核算）、9.岳池县国土资源局罗渡分局（非独立预算单位，预算纳入自规局机关统一核算）、10、岳池县国土资源局顾县分局（非独立预算单位，预算纳入自规局机关统一核算）、11.岳池县地质环境监测站（非独立预算单位，预算纳入自规局机关统一核算）等单位。其中：岳池县自规局机关、岳池县土地统征整理事务中心、岳池县国土资源储备中心、岳池县现代林业产业发展中心等4个独立预算单位统一纳入岳池县自规局预算编报范围进行预算管理，在岳池县自规局统一作预算公开。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，岳池县自规局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。岳池县自规局2023年收支预算总数3，084.56万元，比2022年收支预算总数减少478.84万元，主要原因是机构改革，27个自然资源所预算下放各个乡镇管理。

（一）收入预算情况

岳池县自规局2023年收入预算3，084.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3，084.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。其中：岳池县自然资源和规划局机关一般公共预算拨款收入1786.37万元、岳池县现代林业产业发展中心一般公共预算拨款收入315.32万元、岳池县国土资源储备中心一般公共预算拨款收入720.67万元、岳池县土地统征整理事务中心一般公共预算拨款收入262.21万元。

（二）支出预算情况

岳池县自规局2023年支出预算3，084.56万元，其中：基本支出3071.56万元，占99.58%；项目支出13万元，占0.42%，包括：森林防火和岳池县2023年林业有害生物防治服务等两个项目组成，森林防火项目预算8万元，岳池县2023年林业有害生物防治服务项目预算5万元。

四、财政拨款收支预算情况

岳池县自规局2023年财政拨款收支预算总数3，084.56万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少478.84万元，主要是原因机构改革，27个自然资源所预算下放各个乡镇管理。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3，084.56万元；支出包括：社会保障和就业支出416.55万元、卫生健康支出99.02万元、农林水支出245.62万元、自然资源海洋气象等支出2015.65万元、住房保障支出211.35万元、粮油物资储备支出96.36万元等。岳池县自规局2023年收支预算总数3，084.56万元，比2022年收支预算总数减少478.84万元，主要原因是机构改革，27个自然资源所预算下放各个乡镇管理。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县自规局2023年一般公共预算当年拨款3，084.56万元，比2022年预算数减少478.84万元，主要原因是机构改革，27个自然资源所预算下放各个乡镇管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出416.55万元，占13.5%；卫生健康支出99.02万元，占3.21%；农林水支出245.62万元，占7.96%；自然资源海洋气象等支出2015.65万元，占65.35%；住房保障支出211.35万元，占6.86%；粮油物资储备支出96.36万元，占3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为47.38万元，主要用于：部门支出离退休相关费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为246.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为123.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.2万元，主要用于：职工独生子女奖励金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.58万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为50万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.26万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为17.97万元，主要用于：局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为245.62万元，主要用于：岳池县现代林业产业发展中心的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1226.02万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为789.63万元，主要用于：下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为211.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2023年预算数为96.36万元，主要用于：部门物资储备方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县自规局2023年一般公共预算基本支出3071.56万元，其中：

人员经费2864.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、独生子女奖励金、遗属补助、驻村工作组的相关补助等支出。

公用经费206.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县自规局2023年“三公”经费财政拨款预算数20.43万元，其中：公务接待费12.93万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2023年因公出国（境）预算经费0万元。

（二）公务接待费较2022年预算下降31.88%。主要原因是厉行节约，严格管控。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降17.58%。主要原因是森林防火项目和岳池县2023年林业有害生物防治服务项目未安排公务用车预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车1辆（森林防火运兵车）。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于3辆公务用车执法执勤车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位森林防灭火、林业有害生物防治、自然资源行政执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

岳池县自规局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

岳池县自规局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，岳池县自规局下属岳池县自规局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为137.78万元，比2022年预算减少159.93万元，下降53.72%。主要原因是机构改革，27个自然资源所预算下放各个乡镇管理。

（二）政府采购情况

2023年，岳池县自规局安排政府采购预算25.5万元，其中，政府采购货物预算25.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县自规局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年岳池县自规局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算13万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政局当年拨付岳池县自规局的资金。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指岳池县自规局下属各单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指岳池县自规局下属局机关（包括预算纳入自规局机关统一核算单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）指岳池县自规局下属岳池县现代林业产业发展中心的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入岳池县自规局预决算管理的“三公”经费，是指岳池县自规局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

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