岳池县翔凤学校2025年部门预算公开

目  录

第一部分 岳池县翔凤学校概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 岳池县翔凤学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 岳池县翔凤学校2025年单位预算表

表1 单位收支总表

表1-1 单位收入总表

表1-2 单位支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 单位预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县翔凤学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县翔凤学校职能简介。

岳池县翔凤学校是经岳池县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所县城九年一贯制学校。实施小学初中义务教育、小学初中学历教育是学校的主要工作职能。

（二）岳池县翔凤学校2025年重点工作。　　1.狠抓师资培养，提升教师专业化水平。

2.深掘文化内涵，优化育人环境。

3.丰富育人手段，培养全面人才。

（1） 注重各类活动开展，培养“五凤”少年。

（2） 坚持以课堂育人为主渠道，不断提升教育教学质量。

（3）重视心理健康教育，培养健康的心理素质，争创示范校。

（4）加强体育、美育、科技工作，促进学生健康全面发展。

4.坚持以“优化教学”为重点，在探究实践中提升教学质量。 

（1）依托教学研究，注重课堂实效。

（2）强化课题研究，提升科研能力。

（3）发扬传帮带作风，促进青年教师成长。

（4）严格教学常规，规范教师行为。

5.强化学校管理，注重学校安全工作。

6.抓好学校后勤工作，抓好校园绿化和美化工作。

二、预算单位构成情况

岳池县翔凤学校属于独立核算的事业单位，无二级预算单位，学校内设教务处、德育处、安全处、总务处、行政办公室、信息中心、教研室和党建办。现在编在岗人数227人。

第二部分  岳池县翔凤学校2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县翔凤学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3381.64万元，其他收入490万元，共计3871.64万元；支出包括：教育支出3381.64万元。岳池县翔凤学校2025年收支预算总数3871.64万元，比2024年收支预算总数增加436.83万元，主要原因是2025年教师人数增加。

（一）收入预算情况

岳池县翔凤学校2025年收入预算3871.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3381.64万元，占87.34%；其他收入490万元，占收入总计的12.66%。

（二）支出预算情况

岳池县翔凤学校2025年支出预算3871.64万元，其中：基本支出3381.64万元，占支出总计的87.34%；项目支出490万元，占支出总计的12.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县翔凤学校2025年财政拨款收支预算总数3381.64万元，其中：当年一般公共预算拨款收入3381.64万元，较2024年增加325.85万元，主要原因是2025年教师人数增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入3381.64万元。支出包括：一般教育支出3381.64万元。 

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县翔凤学校2025年一般公共预算当年拨款3381.64万元，比2024年预算数增加325.85万元，主要原因是2025年教师人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3381.64万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年支出预算数为3381.64万元，主要用于翔凤学校保工资、保运转。其中，包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县翔凤学校2025年一般公共预算基本支出3381.64万元，其中：人员经费支出3381.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

翔凤学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费或与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

翔凤学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

翔凤学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

岳池县翔凤学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，岳池县翔凤学校所属预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年岳池县翔凤学校开展项目绩效管理的项目1个，涉及3381.64万元。其中：人员类项目1个，涉及预算3381.64万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

第四部分  岳池县翔凤学校2025年单位预算表