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岳池县余家河学校2024年部门预算公开

2024-02-27
来源：县教科体局
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岳池县余家河学校2024年部门预算

第一部分岳池县余家河学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县余家河学校2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县余家河学校2024年部门预算表

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县余家河学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县余家河学校职能简介。

岳池县余家河学校是经岳池县编制委员会批准成立的，在县教科体局领导下的一所县城九年一贯制学校。实施小学义务教育、小学学历教育是学校的主要工作职能。

（二）岳池县余家河学校2024年重点工作。

1、加强领导班子建设，发挥好表率作用。

2、狠抓师德师风建设，树好教育新形象。

3、增强德育工作实效、树立良好校风校貌。

4、加强校本教研、提高育人质量。

5、强化学校管理，注重学校安全工作。

6、抓好学校后勤工作。

7、积极加大教师培训力度。

二、部门预算单位构成情况

余家河学校属于独立核算的事业单位，无二级预算单位，学校内设党政办、教务处、安全处、德育处、教科室、总务处。现有在编在岗职工129人，退休人员1人。

第二部分岳池县余家河学校2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，余家河学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1776.56万元，其他收入243.19万元；支出包括：教育支出2019.75万元。余家河学校2024年收支预算总数2019.75万元，比2023年收支预算总数减少798.4万元，主要原因是2024年2024年人员增加，财政加大经费投入。

（一）收入预算情况

余家河学校2024年收入预算2019.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1776.56万元，占87.96%；其他收入243.19万元，占收入总计的12.04%。

（二）支出预算情况

余家河学校2024年支出预算2019.75万元，其中：基本支出1776.56万元，占87.96%；项目支出243.19万元，占12.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

余家河学校2024年财政拨款收支预算总数1776.56万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加798.4万元，主要原因是2024年人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1776.56万元；支出包括：教育支出1776.56万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

余家河学校2024年一般公共预算当年拨款1776.56万元，比2023年预算数增加798.4万元，主要原因是2024年人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1776.56万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年支出预算数为1776.56万元，主要用于余家河学校保工资、保运转。其中，包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

余家河学校2024年一般公共预算基本支出1776.56万元，其中：

人员经费1776.56万元，主要包括：工资福利支出1776.56万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

余家河学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费或与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

余家河学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

余家河学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

余家河学校2023年国有资本经营预算支出0万元，与2022年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

余家河学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，余家河学校共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年余家河学校开展项目绩效管理的项目1个，涉及1774.18万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1774.18万元。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。