岳池县人民政府

第一部分岳池县临溪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县临溪镇2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分岳池县临溪镇2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县临溪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）临溪镇职能简介。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）临溪镇2025年重点工作。

一是积极配合开展西渝高铁建设工程。做好拆迁协调、群众宣传、政策解释等工作，西渝高铁建设涉及临溪镇段红线用地115.6亩，红线内需拆房屋35座，搬迁坟墓110座（其中红线内92座，临时用地28座），需要改移道路4条，临溪镇现已完成红线交地111.765亩（剩余未交地为铁路基站信号塔用地3.8亩），已完成房屋补偿签约35座，已拆除34座。坟墓已全部完成搬迁。道路改移已完成3条。二是大力开展河道治理工程。争取项目资金900余万元，用于拓宽临溪河河道、清淤疏浚，增强抗洪泄洪能力，确保镇内安全和谐稳定，河道治理项目惠及4个村115户居民，预计于今年12月底完工。

二、部门预算单位构成情况

临溪镇为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0。单位内设党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和应急环保办公室、便民服务中心、宣传文化中心、农业技术推广站、畜牧兽医站等。

第二部分岳池县临溪镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，临溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入975.87万元、上年结转10万元；支出包括：一般公共服务支出376.3万元、文化旅游体育与传媒支出21.33万元、社会保障和就业支出124.07万元、卫生健康支出26.45万元、农林水支出366.13万元、自然资源海洋气象等支出21.25万元、住房保障支出50.34万元。临溪镇2025年收支预算总数985.87万元，比2024年收支预算总数增加18.52万元，主要原因是人员经费及办公经费增加。

（一）收入预算情况

临溪镇2025年收入预算985.87万元，其中：上年结转10万元，占1.01%；一般公共预算拨款收入975.87万元，占98.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

临溪镇2025年支出预算985.87万元，其中：基本支出975.87万元，占98.99%；项目支出10万元，占1.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

临溪镇2025年财政拨款收支预算总数985.87万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加18.52万元，主要原因是人员经费及办公经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入985.87万元；支出包括：一般公共服务支出376.3万元、文化旅游体育与传媒支出21.33万元、社会保障和就业支出124.07万元、卫生健康支出26.45万元、农林水支出366.13万元、自然资源海洋气象等支出21.25万元、住房保障支出50.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临溪镇2025年一般公共预算当年拨款985.87万元，比2024年预算数增加18.52万元，主要原因人员增加、社会保障和就业支出增加、农林水支出增加、自然资源海洋气象等支出增加、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出376.3万元，占38.17%；文化旅游体育与传媒支出21.33万元，占2.16%；社会保障和就业支出124.07万元，占12.58%；卫生健康支出26.45万元，占2.68%；农林水支出366.13万元，占37.14%；自然资源海洋气象等支出21.25万元，占2.16%；住房保障支出50.34万元，占5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）2025年预算数为13.48万元，主要用于：乡镇人大工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）2025年预算数为13.59万元，主要用于：乡镇党工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2025年预算数为342.25万元，主要用于：乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）2025年预算数为6.98万元，主要用于乡镇社区治理服务中心、农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

5.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）：2025年预算数为21.33万元，主要用于宣传文化服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

6.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）2025年预算数为51.34万元，主要用于乡镇便民服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于退离休人员保险未统筹部分的支出。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025年预算数为58.47万元，主要用于乡镇机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

9.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）2025年预算数为1.07万元，主要用于乡镇遗属人员的生活补助支出。

10.社会保障和就业208 （类）特困人员救助供养21（款）农村特困人员救助供养支出02（项）2025年预算数为11.39万元，主要用于临溪镇敬老院管理人员经费支出。

11.社会保障和就业208（类）其他99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2025年预算数为1.57万元，主要用于财政对工伤、失业等保险基金的补助支出。

12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2025年预算数为8.69万元，主要用于行政人员和行政工勤人员医疗保险缴费补助。

13.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2025年预算数为8.05万元，主要用于事业人员医疗保险缴费补助。

14.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2025年预算数为2.67万元，主要用于公务员医疗缴费补助。

15.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2025年预算数为7.03万元，主要用于退休人员的医疗保险缴费。

16.农林水213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）2025年预算95.43万元，主要用于农林水人员基本工资、绩效工资等支出。

17.农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）2025年预算数为165.2万元，主要用于村、社区干部、劳协、网格员工资及保险单位部分。

18.农林水213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革示范试点补助07（项）2025年预算数为105.5万元，主要用于村、社区办公经费、社区服务群众专项经费及村级基础设施运行维护。

19.自然资源海洋气象等220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）2025年预算数为21.25万元，主要用于自规所人员基本工资、绩效工资等支出。

20.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为50.34万元，主要用于乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

临溪镇2025年一般公共预算基本支出975.87万元，其中：

人员经费776.49万元，主要包括：事业人员工资福利支出198.25万元、机关人员工资奖金津补贴279.58万元、机关人员其他工资福利支出29.59万元、社会保障缴费43.83万元、住房公积金27.62万元、社会福利和救助153.85万元、其他对个人和家庭的补助43.76万元。

公用经费199.38万元，主要包括：办公费162.58万元、其他商品和服务支出31.84万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2.96万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

临溪镇2025年“三公”经费财政拨款预算数2.96万元，其中：公务接待费2.96万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于上级部门机关检查工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

临溪镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

临溪镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，临溪镇机关运行经费财政拨款预算为93.88万元，比2024年预算增加10万元，增长11.92%。主要原因是2024年机关运行经费结转。

（二）政府采购情况

2025年，临溪镇无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，临溪镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

临溪镇2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年临溪镇整体支出共985.87万元，全部纳入绩效目标管理，其中：人员类776.49万元，运转类209.38万元，特定目标类0万元，项目支出10万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年临溪镇按照要求编制了整体绩效目标。从整体绩效目标完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量、预期可达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

第三部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分岳池县临溪镇人民政府2025年部门预算表

附件：表1 部门收支总表