目  录

第一部分 岳池县伏龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  岳池县伏龙镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 岳池县伏龙镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分 岳池县伏龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县伏龙镇人民政府职能简介。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）岳池县伏龙镇人民政府2025年重点工作。

一是以产业升级推动经济高质量发展。精准把握中央和省、市、县最新决策部署，结合我镇实际推进芝阳寨新希望猪场、西渝高铁征拆迁、S407等项目建设，加强与相关部门和企业的沟通协调，做好项目审批、资金筹措、土地征用等各项工作，确保项目顺利实施。以“春见”等优质水果为龙头，发展“一村一品”优质水果产业；以龙堂庙、关家嘴、任家坪等沿江村为窗口，发展无公害蔬菜产业；以新希望集团养殖基地建设为基础，以肉牛养殖为支撑，探索建立“生猪肉牛养殖联合体”发展模式，积极引导和鼓励养殖企业加强合作，形成产业集群效应，提高产业整体竞争力。二是以优质农村资源助推乡村振兴发展。坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，加大土地复耕力度。加强粮食安全生产技术研发和推广，加强农村基础设施建设和农田水利设施建设，提高农田抗灾能力，为粮食生产提供稳定的基础保障。全面摸底村集体闲置资产，制定合理的盘活方案，提高资产利用效率。积极探索农村集体经济的多种实现形式，激发农村集体经济的活力。健全乡村人才培养机制，实施乡村振兴人才引育培养计划，回引优秀外出人才回村任职，培育农民专业合作社和致富带头人。三是以绿色发展理念推动生态环境持续改善。守住绿色底色，坚决扛牢生态环保责任，全面落实“林长制”“河长制”，打造“天蓝、地绿、水净”的生态环境面貌。建好宜居场镇，加大场镇脏、乱、差整治力度，维护场镇秩序，不断提升精细化城镇管理水平，切实解决场镇居民饮水问题，推进场镇房地产健康发展。建设和美乡村，认真学习“千万工程”，扎实抓好乡风文明“一榜两评”工作，持续推进人居环境整治和垃圾、污水、厕所“三大革命”，推动形成村容村貌美、精神风貌优的新风尚。四是以惠民实事落地持之以恒增进民生福祉。深入推进“春风行动”，全面整合各地各类就业信息，构建企业与求职者之间的沟通桥梁；促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，提供公共就业服务，提升劳动力就业技能水平，助力失业群体实现再就业；积极开发公益性岗位，加强对困难群体的就业帮扶。持续做好特殊人群和困难群体关心关爱工作，精准落实落细城乡低保、特困供养、救灾救助等各项兜底保障政策；实施全民参保计划，推动全民参保登记，不断扩大社会保障覆盖面。加大力度弥补民生事业短板，明确重点工作任务和时间节点，加强沟通协调，力促一批民生项目早日建成、投产、见效，切实解决群众在民生领域的急难愁盼问题。

二、部门预算单位构成情况

伏龙镇为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。伏龙镇下设党建工作办公室、经济发展和乡村振兴

办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室、便民服务中心、村镇建设环卫服务中心、宣传文化服务中心。派驻机构伏龙自规所、农业服务中心、畜牧站。下辖14个行政村，1个社区。伏龙镇编制人数62人，其中：公务员27人、机关工勤人员1人，直属事业16人，畜牧9人，农技7人、自规所2人。

第二部分 岳池县伏龙镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，伏龙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入为1664.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出529.80万元、文化旅游体育与传媒支出61.69万元、社会保障和就业支出168.51万元、卫生健康支出43.68万元、城乡社区支出52.01万元、农林水支出703.04万元、自然资源海洋气象等支出22万元、住房保障支出83.44万元。伏龙镇2025年收支预算总数1664.18万元，较2024年收支预算总数增加43.3万元，增加2.67%，主要原因是新考录入人员、转业人员增加，所以预算经费增加。

（一）收入预算情况

伏龙镇2025年收入预算1664.18万元，其中上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1664.18万元，占收入总计的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总计的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占收入总计的0%；事业收入0万元，占收入总计的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总计的0%；其他收入0万元，占收入总计的0%。

（二）支出预算情况

伏龙镇2025年支出预算1664.18万元，其中：基本支出1664.18万元，占支出总计的100%；项目支出0万元，占支出总计的0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

伏龙镇2025年财政拨款收支预算总数1664.18万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加43.3万元，增加2.67%，主要原因是新考录入人员、转业人员增加，所以预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1664.18万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出529.80万元、文化旅游体育与传媒支出61.69万元、社会保障和就业支出168.51万元、卫生健康支出43.68万元、城乡社区支出52.01万元、农林水支出703.04万元、自然资源海洋气象等支出22万元、住房保障支出83.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伏龙镇2025年一般公共预算当年拨款1664.18万元，比2024年增加43.3万元，增长2.67%，主要原因是新考录入人员、转业人员增加，所以预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出529.80万元，占31.84%；文化旅游体育与传媒支出61.69万元，占3.7%；社会保障和就业支出168.51万元，占10.13%，；卫生健康支出43.68万元，占2.62%：；城乡社区支出52.01万元，占3.13%；农林水支出703.04万元，占42.25%；自然资源海洋气象等支出22万元，占1.33%；住房保障支出住房公积金83.44万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）：2025年预算数为13.69万元，主要用于乡镇人大工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：2025年预算数为82.07万元，主要用于乡镇党工委机关正常运转的基本支出，包括基本工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：2025年预算数为422.54万元，主要用于乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：2025年预算数为11.50万元，主要用于乡镇社区治理服务中心、农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。

5.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：2025年预算数为51.33万元，主要用于乡镇便民服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

6.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：2025年预算数为5.59万元，主要用于乡镇遗属人员的生活补助支出。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2025年预算数为96.53万元，主要用于乡镇机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）：2025年预算数为0.47万元，主要用于单位离退休人员的退休未统筹部分。

9.社会保障和就业208（类）特困人员救助供养21（款）农村特困人员救助供养支出02（项）：2025年预算数为11.68万元，主要用于伏龙镇敬老院管理人员经费支出。

10.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2025年预算数为2.9万元，主要用于社会保障和就业支出。

11.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2025年预算数为12.2万元，主要用于行政人员和行政工勤人员医疗保险缴费补助。

13.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2025年预算数为15.77万元，主要用于事业人员医疗保险缴费补助。

14.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2025年预算数为3.75万元，主要用于公务员医疗缴费补助。

15.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2025年预算数为11.95万元，主要用于退休人员的医疗保险缴费。

16.城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：2025年预算数为52.01万元，主要用于社区人员经费等支出。

17.农林水213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：2025年预算185.84万元，主要用于农林水人员基本工资、绩效工资等支出。

18.农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：2025年预算数为295.70万元，主要用于村、社区干部、劳协、网格员工资及保险单位部分。

19.农林水213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革示范试点补助07（项）：2025年预算数为221.5万元，主要用于村、社区办公经费、社区服务群众专项经费及村级基础设施运行维护。

20.自然资源海洋气象等220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）：2025年预算数为22万元，主要用于自规所人员基本工资、绩效工资等支出。

21.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2025年预算数为83.44万元，主要用于乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

22.文化旅游207（类）行政运行01（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数61.69万元，主要用于文化演出等方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

伏龙镇2025年一般公共预算基本支出1664.18万元，其中：

人员经费1313.39万元，主要包括工资福利支出：基本工资231.69万元、津贴补贴80.40万元、奖金290.92万元、绩效工资92.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.53万元、职工基本医疗保险缴费27.97万元、公务员医疗补助缴费3.75万元、其他社会保障缴费2.90万元、住房公积金83.44万元、其他工资福利支出31.73万元、农村综合改革示范试点补助（村级补助）：生活补助290.08万元；对个人和家庭的补助支出：：医疗费补助11.95万元、其他对个人和家庭的补助69.69万元。

公用经费350.78万元，主要包括办公费235.05万元、印刷费1.39万元、水费0.63万元、电费2.52万元、邮电费2.08万元、差旅费45.36万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费5.04万元、其他交通费用19.56万元、其他商品和服务支出37.16万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

伏龙镇2025年“三公”经费财政拨款预算数5.04万元，比2024年增加0.16万元，增加3.28%。其中：公务接待费5.04万元；公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

（二）公务接待费较2024年预算增长3.28%。主要原因是新考录入人员增加，预算经费相应增加。2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。公务接待费2025年预算数5.04万元，与2024年预算数相比增加0.16万元，增加3.28%。公务用车购置及运行维护费2025年预算数为0万元，与2024年预算数持平。其中公务用车购置费预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费预算数0万元，与2024年预算数持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

伏龙镇2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

伏龙镇2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，伏龙镇机关运行经费财政拨款预算为350.78万元，比2024年增加12.79万元，增长3.78%，主要原因是新考录公务员增加、电费、邮电费、差旅费、其他交通等费用支出增加。。

（二）政府采购情况

2025年，伏龙镇无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，伏龙镇共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年伏龙镇整体支出共1664.18万元，全部纳入绩效目标管理。

2025年伏龙镇开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年伏龙镇按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗项（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。