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第一部分 岳池县中和镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县中和镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分岳池县中和镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县中和镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）中和镇职能简介。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）中和镇2025年重点工作。

一是坚持产业高质量发展不止步。突出渠江流域同城融圈发展片区紧邻重庆优势的桥梁纽带作用，大力发展结构优化、技术先进的现代农业产业体系，发挥祝垭、卿家堂、金顶山、马家桥等村平坦地势优势，积极做好土地调形、农产品选育等工作，加快推进金顶山村烘干房建设项目建设，为争取高标准农田建设落地中和夯实基础；依托天全、渠河、马家桥等村现有林地面积优势，积极争取储备林项目，力争道路、水池等基础配套向中和倾斜，为打造“万亩良田、千亩林源”工程“添砖加瓦”。充分发挥“中和板鸭、中和豆花、中和蜜柚、中和陈醋”四大品牌优势，主动融入“香龙—双槐—伏龙—罗渡—庆华”现代特色农业示范区建设，做好产品包装、品牌打造、产品销售等环节，发挥特色产业协同发展、科技示范作用，辐射带动全域农产业全面发展、增质、提效。

二是坚持场镇高标准建设不停步。以城乡融合发展为契机，持续强化基础设施建设，加快场镇（黎梓卫社区）道路黑化 、污水管网新建及提档升级工程落地；主动争取场镇中心文体公园建设落地；加快政府办公楼新迁，派出所新建等项目进程；实施场镇老街基础设施改造，分批实现马路街、新南街等街道商铺门头、路边标识风格统一；对接好场镇通讯线路清理埋地项目；抓好用活新建幼儿园及村旧活动室等闲置资产；主动解决中和码头船运营管理问题。利用好天全村寨文化、马家桥伏龙寺等现有资源，积极开展招商引资，引进康养院、疗养院等项目落地，大力发展老年康养产业，发扬禅宗文化；阶梯式推进村级3.5米宽村级道路20公里、4.5米宽村级道路30公里以及10公里波形护栏缺口补足，配合施工单位加快西渝高铁及S407项目建设进程；持续推进中化街及周边商业特色街区及优质商品住宅建设，不断提升中和场镇品质和配套服务能力。

三是坚持场镇精细化管理不断档。科学规划停车位和交通标线、标牌，设置并启用违章抓拍系统，完善精细化管理硬件设施。建立专业的场镇综合执法和管理队伍，实行街长制和门前“五包”制，完善管理体制机制，彻底整治场镇脏乱差本质安全提升、灾害源头防治、救援能力提升、科技信息支撑、基层基础建设、队伍正规化建设。积极争取镇便民服务中心亲民化改造，社区试点示范服务、社工站建设等项目。

四是坚持安全中和建设不松懈。按照县深入推进安全生产治本攻坚三年行动，实施安全生产“六项工程”（本质安全提升、灾害源头防治、救援能力提升、科技信息支撑、基层基础建设、队伍正规化建设）要求，健全安全生产包包责任体系，针对船舶航运、交通运输、燃气安全等重点行业以及学校、厂房、空间作业等重点区域，全面推行检查事项清单化、检查责任可溯化安全检查模式，常态化开展镇村两级安全生产培训及安全生产演练，努力提升安全意识、防范能力和管理水平。持续开展防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、食品安全等领域安全隐患排查整治，坚决遏制各类安全事故。

五是坚持平安中和建设不松劲。全面加强电信诈骗、异地诈骗等金融类犯罪工作，持续推动中和籍境外人员劝返工作。持续加强校园法治宣传教育、校园及周边安全巡逻等工作，切实守护好未成年人身心健康。加快镇级“一站式”解纷平台实体运行，加快信访遗留问题销号，持续开展信访问题源头治理，推进信访工作法治化。妥善处理西渝高铁、S407征拆等敏感工作，坚决杜绝信访新问题出现。强化李昌玉、王仕树等重点人群服务管理，严密社会治安防控体系，坚决防止个人极端案事件发生。常态化开展扫黑除恶斗争及禁毒戒毒工作，依法严打各类突出违法犯罪，全力维护人民群众生命财产安全。

六是坚持乡村振兴战略不动摇。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，大力推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。产业振兴方面，持续构建以增强农业综合生产能力为目标的生产体系和多种形式农业适度规模经营为引领的农业经营体系，加快新型经营主体家庭农场、专合社、种养殖大户的培育，大力鼓励土地流转、职业经理人经营模式，引入机械化耕作理念，用好用活现有耕地资源，坚决守好土地“非粮化”红线。人才振兴方面，利用好周益文、王仕飞等知名乡友人际关系优势，积极组织在乡青年开展输变电、机械驾驶、水电维修等技能培训，提升全镇就业率和群众收入，为乡镇发展提供人才支撑。文化振兴方面，持续推进“一榜两评”工作，引导村民自觉移风易俗、树立文明乡风；用好“川善治”APP，不断畅通干群沟通渠道，拓宽了村民信息路径，宣扬政策、法律，为平安和谐中和建设助力。生态振兴方面，不断践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹渠江流域（中和段）系统治理，持续推进河长制、垃圾清运，禁污、禁排、禁止秸秆焚烧等工作，推动“村容整洁”向“生态宜居”转变，实现农业生产、农村建设、乡村生活生态良性循环。组织振兴方面，不断优化带头人队伍，注重选拔优秀年轻干部到农村基层锻炼成长，做好2025年村换届选举准备，严肃党的组织生活，积极探索基层组织建设新机制和新思路，建强村班子领导能力，为奋力争取全国“一村一品”示范镇，“省级实施乡村振兴战略先进乡镇”等荣誉称号汇聚力量。

二、部门预算单位构成情况

岳池县中和镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中和镇下设党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、应急办公室、便民服务中心、村建环卫服务中心、综治中心、农民工服务中心。下辖9个行政村，1个社区。2024年底实有人数67人（公务员28人、工勤人员1人、直属事业编21人，农技畜牧编制17人。）

第二部分  岳池县中和镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中和镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1659.08万元；支出包括：一般公共服务支出564.34万元、文化旅游体育与传媒支出44.11万元、社会保障和就业支出215.35万元、卫生健康支出54.37万元、城乡社区支出89.14万元、农林水支出578.59万元、自然资源海洋气象等支出22.36万元、住房保障支出90.83万元。中和镇2025年收支预算总数1659.08万元，比2024年收支预算总数增加81.44万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

中和镇2025年收入预算1659.08万元，其中：上年结转10万元，占0.6%；一般公共预算拨款收入1649.08万元，占99.4%。

（二）支出预算情况

中和镇2025年支出预算1659.08万元，其中：基本支出1649.08万元，占99.4%；项目支出10万元，占0.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中和镇2025年财政拨款收支预算总数1659.08万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加81.44万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1659.08万元；支出包括：一般公共服务支出564.34万元、文化旅游体育与传媒支出44.11万元、社会保障和就业支出215.35万元、卫生健康支出54.37万元、城乡社区支出89.14万元、农林水支出578.59万元、自然资源海洋气象等支出22.36万元、住房保障支出90.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中和镇2025年一般公共预算当年拨款1659.08万元，比2024年预算数增加81.44万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出564.34万元，占34.02%；文化旅游体育与传媒支出44.11万元，占2.66%；社会保障和就业支出215.35万元，占12.98%；卫生健康支出54.37万元，占3.28%；城乡社区支出89.14万元，占5.37%、农林水支出578.59万元，占34.87%、自然资源海洋气象等支出22.36万元，占1.35%、住房保障支出90.83万元，占5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）人大办公厅（室）及相关机构事务01（款）行政运行01（项）：2025年预算数为27.12万元，主要用于镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：2025年预算数为429.10万元，主要用于镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、差旅费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：2025年预算数为13.13万元，主要用于镇事业人员乡镇补贴。  

4.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：2025年预算数为94.99万元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

5.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出文物99（项）：2025年预算数为44.11万元，主要用于宣传文化服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。                                    

6.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：2025年预算数为87.12万元，主要用于镇便民服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

7.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）：2025年预算数为0.71万元，主要用于镇退休职工保险津贴补助经费。

8.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2025年预算数为105.22万元，主要用于镇机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

9.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：2025年预算数为7.33万元，主要用于镇遗属人员的生活补助支出。

10.社会保障和就业支出208（类）农村特困人员救助供养21（款）农村特困人员救助供养支出02（项）：2025年预算数为11.68万元，主要用于中和镇敬老院管理人员经费支出。

11.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2025年预算数为3.3万元，主要用于财政对失业保险基金和工伤保险基金的补助支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2025年预算数为12.27万元，主要用于行政人员和行政工勤人员医疗保险缴费补助。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2025年预算数为18.40万元，主要用于事业人员医疗保险缴费补助。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2025年预算数为3.78万元，主要用于公务员医疗缴费补助。

15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2025年预算数为19.92万元，主要用于退休人员的医疗保险缴费。

16.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：2025年预算数为89.14万元，主要用于村建环卫服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

17.农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04（项）：2025年预算数为189.53万元，主要用于农业服务中心人员基本工资、绩效工资等人员经费。

18.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：2025年预算数为240.06万元，主要用于村、社区干部、劳协、网格员工资及保险单位部分。

19.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革试点补助07（项）：2025年预算数为149万元，主要用于村、社区办公经费。

20.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）：2025年预算数为22.36万元，主要用于自规所人员基本工资、绩效工资等支出。

21.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2025年预算数为90.83万元，主要用于镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中和镇2025年一般公共预算基本支出1659.08万元，其中：

人员经费1371.6万元，主要包括工资福利支出：即基本工资257.31万元、津贴补贴80.37万元、奖金313.88万元、绩效工资105.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.22万元、职工基本医疗保险缴费30.68万元、公务员医疗补助缴费3.78万元、其他社会保障缴费3.3万元、住房公积金90.83万元、其他工资福利支出33.22万元、村社区办公费149万元；对个人和家庭的补助支出：即生活补助229.61万元、医疗费补助19.92万元、其他对个人和家庭的补助98.13万元。

公用经费277.49万元，主要包括办公费163.62万元、印刷费1.5万元、水费0.68万元、电费2.72万元、邮电费2.24万元、差旅费48.96万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5.44万元、其他交通费用20.1万元、其他商品和服务支出30.23万元。

项目经费10万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中和镇2025年“三公”经费财政拨款预算数5.44万元，其中：公务接待费5.44万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费5.44万元，较2024年预算增长4.62%。

主要原因是预算以2024底实有人员为基数，因2024年人员变动较大（新增、调出及退休），2024年底实有人员比2023年底实有人员增加2人，人员增加，所以预算经费相应增加。

2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。 

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中和镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中和镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，中和镇机关运行经费财政拨款预算为128.49万元（2025年商品服务预算支出271.97万元，剔除村、社区办公费、社区服务群众专项经费149万元，机关运行经费预算支出为128.49万元），较2024年预算金额122.97万元增加5.52万元，增加4.49%，主要原因是2024年人员变动较大（新增、调出及退休），2024年底实有人员比2023年底增加2人，人员增加，所以预算经费增加。

（二）政府采购情况

中和镇2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中和镇共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年中和镇预算安排整体支出共1659.08万元，全部纳入绩效目标管理；其中：人员类1371.6万元，运转类277.49万元，项目支出10万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年中和镇按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益 、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。

第三部分  名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

4．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗项（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。卫生健康支出（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出 （项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

第四部分  岳池县中和镇人民政府2025年部门预算表