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公开时间：2024年8月21日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 13
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
九、政府性基金预算支出决算情况说明 15
十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十一、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 21
第五部分 附表 47
一、收入支出决算总表 48
二、收入决算表 48
三、支出决算表 48
四、财政拨款收入支出决算总表 48
五、财政拨款支出决算明细表 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是有序推进国道G350拆迁、机场大道征拆工作。国道G350拆迁工作持续推进，目前，工作进入收尾阶段，已完成交地136.8亩，拆除房屋17座，人员安置179人。启动机场大道征拆工作，成立专项工作小组，全面调度、指挥、督导、推进各项工作，按照征收任务分工及完成时间节点，实行倒排工期的方式推进，目前已与涉及农户开展交流摸底10余次。
二是电商助力带动产品销售。大力培育具有本地特色的电商平台主播，邀请专业团队到乡镇为有意愿从事电商行业的人员进行拍摄、制作和引流等技巧的培训；主动对接大型电商平台，打通多向销售渠道，帮助农户售卖农产品。截至目前，成功培育抖音直播团队1个，与中国邮政岳池分公司合作开展直播带货1次，通过电商平台售卖土豆、藠头、玉米等农产品26470公斤，实现收入54231余元。
三是积极做好流出耕地整改恢复、历年卫片违法图斑整改工作。根据上级下发图斑清单，镇主要领导靠前指挥，国土资源所、镇、村干部通力合作，逐个进行实地核查，精准记录实地现状，对每一宗进行详细分析研判，制定出合适的整改方案，流出耕地整改恢复、历年卫片违法图斑整改工作有序推进。
二、机构设置
岳池县齐福镇人民政府下属行政单位1个，为齐福镇机关，单位内设15个科室，包括：党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室、生态环境办公室，便民服务中心、农民工服务中心、村建环卫服务中心、宣传文化中心、综治中心、农业技术推广站（畜牧兽医站）。2023年底实有人数53人（公务员编制23人，事业编制30人）。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计均为1311.25万元。与2022年相比，收入、支出总计各减少314.19万元，下降19%。主要变动原因是厉行节约，办公经费及疫情防控经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
- 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1311.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.01万元，占99.68%；政府性基金预算财政拨款收入4.24万元，占0.32%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
- 支出决算情况说明
2023年本年支出合计1311.25万元，其中：基本支出1297.84万元，占98.98%；项目支出13.41万元，占1.02%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入、支出总计1311.25万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少314.19万元，下降19%。主要变动原因是厉行节约，办公经费及疫情防控经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1307.01万元，占本年支出合计的99.68%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少318万元，下降20%。主要变动原因是厉行节约，办公经费及疫情防控经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1307.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出465.65万元，占35.63%；社会保障和就业支出191.43万元，占14.65%；卫生健康支出35.97万元，占2.75%；住房保障支出80.64万元，占6.17%；城乡社区支出30.69万元，占2.35%；农林水支出479.91万元，占36.72%；自然资源海洋气象等支出22.73万元，占1.74%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是没有因公出差事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因没有公务用车及公务用车费用发生。
其中：公务用车购置支出0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是公车改革，没有配备公务用车，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是没有公务用车及公务用车费用发生。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是本年严格执行公务接待相关规定，厉行节约，所有检查均在食堂吃盒饭，未产生其他公务接待费用。其中：
国内公务接待支出0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，厉行节约，压缩开支。其中，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是齐福镇没有外事接待。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出4.24万元。其中农业生产发展支出4.24万元，主要用于流出耕地整改恢复工作。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，齐福镇机关运行经费支出302.95万元，比2022年减少290.94万元，下降48%。主要原因是节俭开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，齐福镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，齐福镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对流出耕地整改恢复工作、敬老院经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这2个项目全部开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成齐福镇人民政府部门整体绩效自评报告、流出耕地整改恢复工作预算项目绩效自评报告、敬老院经费自评报告，其中，齐福镇人民政府部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。见附件（附件1）；流出耕地整改恢复工作预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算数4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了流出耕地恢复生产，保证了耕地面积，提高了粮食种植面积和产量，增加了老百姓的收入，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。绩效自评报告详见附件；敬老院工作经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算数9.16万元，执行数为9.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了敬老院工作人员工资发放，确保敬老院正常运行，收益群众满意度高，见附件（附件2）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。
21.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年齐福镇人民政府部门整体绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。岳池县齐福镇人民政府是财政拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，下属行政单位1个，为齐福镇机关，单位内设15个科室，包括：党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室、生态环境办公室，便民服务中心、农民工服务中心、村建环卫服务中心、宣传文化中心、综治中心、农业技术推广站（畜牧兽医站）。
（二）机构职能和人员概况。
1、机构职能：
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
2、人员概况
齐福镇下辖10个行政村、1个社区，截至2023年末，齐福镇人民政府实有人数53人，其中，行政编制23人，事业编制30人。
- 年度主要工作任务。
一是有序推进国道G350拆迁、机场大道征拆工作。国道G350拆迁工作持续推进，目前，工作进入收尾阶段，已完成交地136.8亩，拆除房屋17座，人员安置179人。启动机场大道征拆工作，成立专项工作小组，全面调度、指挥、督导、推进各项工作，按照征收任务分工及完成时间节点，实行倒排工期的方式推进，目前已与涉及农户开展交流摸底10余次。
二是党的建设引领全局发展。一是思想提升常抓不懈。把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，带头在学精管用、指导实践、推动工作上下苦功夫，贯彻落实到工作全过程、各方面。二是夯实基层堡垒，坚持以严肃党内政治生活为抓手，规范村级活动阵地建设，整顿提升软弱涣散村党组织1个；实施“消薄扶强”计划，拓宽发展路径，消除集体经济薄弱村2个，年经营性收入达10万元以上村6个。三是强化队伍建设，完善干部考核评价体系，坚持“线下+线上”学习法，实现党员教育全覆盖，全年发展党员6名，调优配强村常职干部3人，增强了党员干部队伍生机活力。
三是特色产业助推乡村振兴。一是传统产业扎实发展。 以高标准农田建设项目为依托，围绕齐福现代农业集聚区高标准打造县级现代农业园区，着力发展黄桃、黄精、柑橘、青脆李等经果种植550余亩，大力发展粮油种植产业，发展红缨子小高粱种植2200余亩，大豆玉米复合种植1665余亩；常态发展规模化生猪、兔特色养殖，年出栏生猪18300余头、兔62500余只。二是特色园区试点推进。在两河口村试点“村企合作”模式，将30万中省扶持村集体经济资金入股到家庭农场，以点带面推动群众持续增收。除此之外，全镇还发展莲藕种植、青菜种植、黄桃种植园区各1个，解决了100余名群众的就业问题。
- 部门整体支出绩效目标。
2023年，我镇大力提升基层党组织，紧紧围绕中心工作、重点项目，攻坚克难，推进经济社会各项事业持续发展，不断增强辖区群众获得感、安全感和幸福感，圆满完成全年目标任务，整体支出绩效目标见下表：
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齐福镇整体支出绩效目标
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（ 2023年度）
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部门名称 |
岳池县齐福镇人民政府 |
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年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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指导基层党建工作 |
助力基层党建工作 |
1311.25 |
1311.25 |
0 |
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夯实综合治理工作 |
做好公共安全管理、平安创建和治安维稳工作。 |
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切实加强民生保护 |
落实民生工程，提高居民满意度。 |
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加大环境保护力度 |
落实河湖长制，开展环境整治，提升城市管理水平。 |
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常态抓好疫情防控工作 |
统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。 |
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大力开展征地拆迁工作 |
加大征地拆迁力度，推进城市经济建设。 |
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2023年常规化项目工作 |
妇联、武装、人大、城乡清洁、乡村振兴等工作有序开展 |
0 |
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金额合计 |
1311.25 |
1311.25 |
0 |
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年度 总体 目标 |
2023年，紧紧围绕中心工作、重点项目，推进经济社会各项事业持续发展。 |
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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完成指标 |
数量指标 |
党建工作 |
开展党建工作至少4次，保障基层组织建设创新发展 |
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平安创建 |
及时化解矛盾、使群众满意度不断提升 |
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信访维稳 |
确保不发生群体性事件，维护辖区稳定，接访率达标100% |
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城乡环境 |
环境专项整治工作配合率100% |
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征地拆迁 |
完成征拆工作的统筹协调、任务安排统计100% |
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质量指标 |
各项工作有序推进，按质完成 |
达标率100% |
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时效指标 |
统筹兼顾，按时完成 |
2023年12月31日 |
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成本指标 |
资金支出控制数 |
小于等于预算数 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
优化生态环境资源 |
助推经济发展≥100% |
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社会效益 指标 |
城乡环境卫生提升率 |
≥95% |
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人居环境提升率 |
≥95% |
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人民幸福感提升率 |
≥95% |
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生态效益 指标 |
城乡环境卫生提升率 |
≥95% |
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人居环境提升率 |
≥95% |
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人民幸福感提升率 |
≥95% |
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可持续影响 指标 |
人民群众支持率 |
≥95% |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
人民群众满意率 |
≥95% |
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二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2023年收入合计1311.25万元，比上年同期增长15.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.01元，比上年同期减少19.6%；政府性基金预算财政拨款收入4.24万元，比上年同期减少78.8%。
2.部门总体支出情况
2023年全年总支出1311.25万元，其中：
基本支出1297.85万元，工资福利支出873.08万元，占基本支出的67.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用；商品和服务支出144.34万元，占基本支出的11.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费及相关行政运行费用；对个人和家庭的补助280.43万元，占基本支出的21.6%，主要包括抚恤金、救济费、生活补助等。
项目支出13.4万元，其中：流出耕地整改恢复工作4.24万元，敬老院工作经费9.16万元。
本单位2023年度政府性基金预算支出4.24万元，主要用于流出耕地整改恢复工作。
3.部门总体结转结余情况
本部门2023年度无结转结余。
- 部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年收入合计1311.25万元，比上年同期增长15.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.01万元，比上年同期减少19.6%；政府性基金预算财政拨款收入4.24万元，比上年同期减少78.8%。
2.部门财政拨款支出情况
2023年全年总支出1311.25万元，其中：
基本支出1297.85万元，工资福利支出873.08万元，占基本支出的67.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等费用；商品和服务支出144.34万元，占基本支出的11.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费及相关行政运行费用；对个人和家庭的补助280.43万元，占基本支出的21.6%，主要包括抚恤金、救济费、生活补助等。
项目支出13.4万元，其中：流出耕地整改恢复工作4.24万元，敬老院工作经费9.16万元。
本单位2023年度政府性基金预算支出4.24万元，主要用于流出耕地整改恢复工作。
3.部门财政拨款结转结余情况
本部门财政拨款2023年度无结转结余。
4.国有资本经营预算支出情况
本单位2023年度无国有资本经营预算支出。
（二）部门整体履职绩效分析。
2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
- 结果应用情况。
根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。
2、绩效目标实现。2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。
3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。
4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
- 自评质量。
2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2023年度绩效评价好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2023年度绩效评价好，通过代表评价打分，齐福镇2023年度财政资金整体支出绩效评价得分96分。
（二）存在问题。内控制度、财务制度还有待进一步完善。
（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
1.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
敬老院工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
齐福镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.16 |
9.16 |
9.16 |
100 |
|
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.16 |
9.16 |
9.16 |
100 |
|
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保人员工资 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
35 |
全部完成 |
|
|
保运转 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
30 |
全部完成 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
20 |
全部完成 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
15 |
全部完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张涛 |
财务负责人：李红 |
|||||||||
|
2.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
流出耕地整改恢复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
自然资源规划局 |
实施单位 |
齐福镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按县上任务，按时完成辖区内流出耕地整改恢复工作 |
按时完成了辖区内流出耕地整改恢复工作任务，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要用于辖区内流出耕地整改恢复工作，帮助农民提高种植面积和产量，提高农民的收入水平，增强老百姓致富能力，群众反响良好，取得了较好的社会效益。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
100 |
|
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
100 |
|
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
30 |
全部完成 |
|
|
整改恢复工作完成率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
40 |
全部完成 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
20 |
全部完成 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
10 |
全部完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目帮助提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好。
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵必刚 |
财务负责人：李红 |
|||||||||
附件2
2023年预算项目绩效自评报告
（敬老院经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2.项目立项、资金申报的依据：根据县上文件精神，下达敬老院工作经费9.16万元。保障齐福镇敬老院工作人员工资和敬老院正常运转。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由民政所人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
此项目根据县上文件精神，预算经费9.16万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。截止评价时点，敬老院工作经费预算资金9.16万元，资金批复9.16万元。资金来源：财政资金。
2．资金到位。截止评价时点，敬老院工作经费实际到位资金9.16万元，资金到位率100%。
3．资金使用。截至评价时点，敬老院工作经费实际支出9.16万元，主要用于敬老院管理人员的工资等，确保齐福镇敬老院正常运转。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。
（二）项目管理情况。结此项目由民政所人员具体负责。
（三）项目监管情况。此项目由民政所人员具体负责，加强检查督办力度，确保工作落到实处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
齐福镇收到上级下达的经费预算后，立即组织实施工作，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况。
该项目保障了齐福镇敬老院工作人员工资和敬老院正常运转。受益群众反响良好，取得了较好的社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
|
1.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
敬老院工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
齐福镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.16 |
9.16 |
9.16 |
100 |
|
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.16 |
9.16 |
9.16 |
100 |
|
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保人员工资 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
35 |
全部完成 |
|
|
保运转 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
30 |
全部完成 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
20 |
全部完成 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
15 |
全部完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张涛 |
财务负责人：李红 |
|||||||||
2023年预算项目绩效自评报告
（流出耕地整改恢复工作经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
职能：牵头实施项目，编制实施方案，对辖区范围内的流出耕地整改恢复工作进行部署和安排，保障此项工作落到实处。
2.项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（三）项目自评步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
（三）项目财务管理情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。
（二）项目管理情况。此项目由自归所人员具体负责。
（三）项目监管情况。此项目由自归所人员具体负责，加强检查督办力度，确保工作落到实处。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
齐福镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对流出耕地整改恢复工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况。
该项目帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好，反响也好。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好，
（二）存在的问题。
无
- 相关建议。
无
|
2.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
流出耕地整改恢复资金 |
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|
主管部门 |
自然资源规划局 |
实施单位 |
齐福镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
按县上任务，按时完成辖区内流出耕地整改恢复工作 |
按时完成了辖区内流出耕地整改恢复工作任务，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要用于辖区内流出耕地整改恢复工作，帮助农民提高种植面积和产量，提高农民的收入水平，增强老百姓致富能力，群众反响良好，取得了较好的社会效益。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
100 |
|
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
100 |
|
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
/ |
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
30 |
全部完成 |
|
|
整改恢复工作完成率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
40 |
全部完成 |
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
20 |
全部完成 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
10 |
全部完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目帮助提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好。
|
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：赵必刚 |
财务负责人：李红 |
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第五部分 附表
川公网安备 51162102000121号
