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公开时间：2025年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.纵深推进环境保护。一是组建专门的垃圾转运队伍，转运人员每村每月两次将垃圾池的垃圾转运到镇垃圾处理站。二是全面落实“河长制”，划片包村，任务到户，责任到人，从制度、人员、经费等方面全力予以保障，采取定期巡河、环保常态巡查等举措扎实推进河长制工作。三是推进农村“路灯”项目，全镇新建路灯520盏。
2.全面推进依法行政。一是加强政府法制建设，提高依法行政水平，推进“八五”普法活动，认真开展法律“七进”活动。二是扎实开展平安建设，健全治安防控体系，社会治安整体联动防范体系不断完善，治安突出问题得到有效整治。三是积极构建大调解体系，矛盾纠纷调处率达99%以上。四是深入开展扫黑除恶行动，充分宣传，积极发动群众参与举报涉黑涉恶线索，形成扫黑除恶高压态势。五是落实社会治安综合治理责任制，建立健全安全防范和社会矛盾调解网络，加强和规范初信初访办理，强化源头治理、积极化解矛盾纠纷，减少重复越级信访比例，认真解决群众合理诉求，积极化解信访积案。
3.促进经济稳步增长。促进经济稳步增长。一是按照县委工作思路和县域经济发展格局，结合裕民镇的实际情况，根据我镇县级种养循环现代农业园区的发展思路进行产业发展规划。结合脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，各脱贫村也相应制定了村内的产业发展规划，并全面启动实施。
4.民生事业蓬勃发展。一是着力增进人民福祉，积极深化“最多跑一次”改革，提升镇、村两级便民服务平台建设。二是对低保户、特困户进行了全面复核调整，确保低保、特困的公开、公平、公正，农村五保户供养率达100%。三是积极开展就业促进行动，开展送岗下乡活动，通过“两微一端”（微信、微博、手机客户端）发布岗位信息1320余条，提供就业岗位50余个，带动群众就业50余人。
二、机构设置
岳池县裕民镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。裕民镇人民政府下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所，街道办事处直属事业单位宣传文化中心、农民工服务站、便民服务中心、社区治理办公室。下辖13个行政村，1个社区。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1693.90万元。与2023年度相比，收、支总计各增加239.85万元，增长16.5%。主要变动原因是人员增加和工程款拨付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1693.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1693.9万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1693.9万元，其中：基本支出1659.22万元，占98%；项目支出34.68万元，占2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1693.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.85万元，增长16.5%。主要变动原因是人员增加和工程款拨付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1693.9万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.85万元，增长16.63%。主要变动原因是人员增加和工程款拨付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1693.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出546.15万元，占32.24%；城乡社区支出65.59万元，占3.87%；农林水支出762.55万元，占45.02%；自然资源海洋气象等支出19.85万元，占1.17%；社会保障和就业支出182.41万元，占10.77%；卫生健康支出32.72万元，占1.93%；住房保障支出74.43万元，占4.39%；灾害防治及应急管理支出4.2万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1693.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为13.33万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）： 支出决算为497.49万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为35.34万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）： 支出决算为6万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为182.41万元，完成预算100%，。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为86.39万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为1.25万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）： 支出决算为17.82万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）医疗卫生与计划生育（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为32.72万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为65.59万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为405.02万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为162.46万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为195.06万元，完成预算100%。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为19.85万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为74.43万元，完成预算100%，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1659.22万元，其中：
人员经费1360.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费298.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.56万元，完成预算100%，较上年度增加0.32万元，增长7.55%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.56万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.32万元，增长7.55%。主要原因是检查增多。其中：
国内公务接待支出4.56万元。国内公务接待70批次，700人次（不包括陪同人员），共计支出4.56万元，具体内容包括：迎接各级部门及相关检查人员的午餐费。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，岳池县裕民镇人民政府机关运行经费支出217.09万元，比2023年度增加108.21万元，增长99%。主要原因是耕地恢复、大气污染防治、信访维稳等问题。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对农业生产发展支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目全部开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成裕民镇部门整体绩效自评报告，其中，裕民镇部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。裕民镇为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设党建办、综合行政执法办、社会事务办等7个党政综合办事机构，设便民服务中心、农民工服务中心、综治中心、村建环卫中心等4个中心，下辖13个行政村、1个社区。
（二）机构职能。主要承担镇党委、政府的日常事务；工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作；承担辖区规划建设管理和服务工作。主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行；做好人口计划的编制和统计上报。负责社会治安综合治理、社会稳定、综合协调工作；承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作；主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作，负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；日常办公等其他工作事务，负责乡镇预算管理，征收新型农村合作医疗基金、新型城乡养老保险征收，监督本级预算部门资金使用情况；管理村级财务核算镇级单位账务，负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化、体育事业。贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策；配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；协助民政部门做好城乡最低生活保障工作。
（三）人员概况。截至2024年末，裕民镇及下属单位核定编制人数59人（行政27人，事业32人），其中：党委3人、政府22人、人大1人，工勤1人；镇直属事业15人，农技、畜牧15人，自规2人；实有编制人数59人，其中：行政26人，工勤1人，事业32人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。裕民镇2024年收入预算1693.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1693.9万元，占100%。
（二）支出情况。裕民镇2024年支出预算1693.9万元，其中：基本支出1659.22万元，占98%；项目支出34.68万元，占2%。
（三）结余分配和结转结余情况。裕民镇2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
裕民镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计准则》《行政单位内部控制规范》等财经法律法规及规章制度等有关规定，结合本部门实际情况制定了一系列的内部管理制度。在对单位主要经济活动及业务流程梳理分析的基础上，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度。以上相关管理制度合法、合规、完整，均得到了有效执行。
1.履职效能。
（1）纵深推进环境保护。一是组建专门的垃圾转运队伍，转运人员每村每月两次将垃圾池的垃圾转运到镇垃圾处理站。二是全面落实“河长制”，划片包村，任务到户，责任到人，从制度、人员、经费等方面全力予以保障，采取定期巡河、环保常态巡查等举措扎实推进河长制工作。三是推进农村“路灯”项目，全镇、新建路灯520盏。
（2）全面推进依法行政。一是加强政府法制建设，提高依法行政水平，推进“八五”普法活动，认真开展法律“七进”活动。二是扎实开展平安建设，健全治安防控体系，社会治安整体联动防范体系不断完善，治安突出问题得到有效整治。三是积极构建大调解体系，矛盾纠纷调处率达99%以上。四是深入开展扫黑除恶行动，充分宣传，积极发动群众参与举报涉黑涉恶线索，形成扫黑除恶高压态势。五是落实社会治安综合治理责任制，建立健全安全防范和社会矛盾调解网络，加强和规范初信初访办理，强化源头治理、积极化解矛盾纠纷，减少重复越级信访比例，认真解决群众合理诉求，积极化解信访积案。
（3）促进经济稳步增长。促进经济稳步增长。一是按照县委工作思路和县域经济发展格局，结合裕民镇的实际情况，根据我镇县级种养循环现代农业园区的发展思路进行产业发展规划。结合脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，各脱贫村也相应制定了村内的产业发展规划，并全面启动实施。
（4）民生事业蓬勃发展。一是着力增进人民福祉，积极深化“最多跑一次”改革，提升镇、村两级便民服务平台建设。二是对低保户、特困户进行了全面复核调整，确保低保、特困的公开、公平、公正，农村五保户供养率达100%。三是积极开展就业促进行动，开展送岗下乡活动，通过“两微一端”（微信、微博、手机客户端）发布岗位信息1320余条，提供就业岗位50余个，带动群众就业50余人。
2.预算管理。我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，一是及时在一体化中进行账务处理，项目分类严格按照上级部门要求分类，并根据本年度预算执行实际情况，及时调整科目。二是坚持以账务数据为基础，认真编制部门决算，完整反映上级、本级财政或其他部门的拨入经费。三是根据财政部门统一要求，按时保质上报部门决算报表，并根据财政部门审核意见及时做好相应的账务处理工作。
3.财务管理。在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。
4.资产管理。2024年我镇按照工作要求，加强对全镇村公有资产管理。一是对闲置公有资产进行摸底统计，截至目前，闲置的26宗公有资产均已盘活，总盘活率100%。二是便民服务提升一批闲置资产，我镇将原杉树湾村村党群服务中心、原王家桥村党群服务中心等26宗公有资产统一管理、运行，交由驻村管理工作队管理使用和作为村临时代办点使用。共设置办公便民、志愿服务、文化传承、老人妇女儿童活动等场所26个，强化政治、服务、融合等功能。
5.采购管理。严格采购预算执行，按照过“紧日子”要求编制本单位政府采购预算，按照批复的部门预算编制政府采购实施计划。2024年，我镇政府采购金额为0万元。
1.项目决策。项目工程建设依法实行招投标，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和市、县相关规定，项目工程责任部门、责任人负责对建设工程全过程的综合管理。项目建设工程的监理，由相应资质等级的工程监理部门监理。项目建设工程竣工后，报请建设工程质量监督机构进行工程质量等级核定，经核定质量不合格的建设工程，拒绝交付验收。工程项目严格按照标准验收，相关人员把关签字，出现质量问题，严肃追究相关人员的责任。 项目工程建设领导小组履行对全镇所有的项目工程建设项目履行监督检查职责，同时接受纪检监察部门的监督。
2.项目执行。实行严格的预决算制度，保证资金运用合理。建设工程造价，依照有关的工程定额及计价办法，并根据当前市场价格信息合理确定。工程竣工后，根据合同条款，按实际工程量进行决算，最终造价以县审计局所出具的审定书的价格为准，项目工程款按照合同约定的时间拨付，工程款的拨付，应当由项目经办人签名，经分管领导审核，主管财政的领导审批。对工程建设项目不按规定招标或不按规定进行审计或不按本办法实施的，拒付工程款。
3.目标实现。2024年，我镇完成常年项目涉及预算金额44.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
（三）重点领域绩效分析。2024年度我镇未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
一是2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。
二是所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。
三是部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（二）存在问题。内控制度、财务制度还有待进一步完善。
（三）改进建议。2024年，我镇较好地执行了2024年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用。我单位将继续严格按照上级财政部门的相关要求，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。一是加强会计核算学习，做好做细预算基础工作，提高预算、核算准确性。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性较强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关的政策、业务工作培训。二是加强我镇财政队伍建设，提高我镇财务队伍的硬实力。三是加强我镇分管领导和工作人员绩效管理工作认识，明确工作职责，细化目标管理分工，积极与上级主管部门沟通交流，参考并结合上级部门的设置方式，妥善处理目标管理工作，将绩效管理落实到工作的各个环节。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
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（2024年度） |
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单位：万元 |
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部门名称 |
824001—岳池县裕民镇人民政府 |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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1693.9 |
1693.9 |
0 |
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年度总体 目标 |
2024年裕民镇继续在岳池县委县政府的坚强领导下，以党的建设为引领，大力提升基层党组织，紧紧围绕中心工作、重点项目，攻坚克难，将不断增强经济社会发展综合实力，现代农业提质增效、基础设施愈发完善、环境质量显著改善、民生福祉持续增进，圆满完成全年各项目标任务。 |
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年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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加强基层党建工作，深入推进全面从严治党 |
贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员先锋模范作用。 |
|||||||
|
夯实综合治理工作，提升社会治理水平。 |
积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。 |
|||||||
|
加大环境保护力度，提升城市管理水平 |
继续落实河湖长制，加大对辖区企业环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治，努力提升乡镇管理水平。 |
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|
切实加强民生保护，致力发展社会事业。 |
认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度 |
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|
巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接 |
强化监测帮扶，防止返贫致贫，推进农业现代化，促进高质量发展，开展乡村建设，提升乡村宜居水平 |
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2024年常规化项目工作 |
妇联、武装、关工委、人大、城乡清洁、乡村广播、纪检、交管办、乡村振兴等工作有序开展 |
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年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党建工作 |
≥ |
4 |
次 |
20% |
4 |
|
|
质量指标 |
各项惠农政策落实情况 |
= |
100 |
% |
20% |
100 |
||
|
时效指标 |
统筹兼顾，按时完成 |
≤ |
2024年12月31日 |
/ |
10% |
2024年12月31日 |
||
|
经济成本 |
资金支出控制数 |
≤ |
1693.9 |
万元 |
10% |
1693.9 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
城乡环境卫生提升率、人民幸福感提升率 |
≥ |
96 |
% |
10% |
98 |
|
|
生态效益 |
人居环境提升率 |
≥ |
91 |
% |
10% |
97 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
10% |
90 |
|
附件2
2024年裕民镇预算项目绩效自评报告
（共3个）
1.裕民镇地质灾害避险转移安置补助
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复。该项目年初申报预算4.2万元，财政批复数为4.2万元。
（二）项目绩效目标。遇到极端灾害天气时，紧急避险转移安置农户，减少地质灾害对周边百姓的危害。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。2024年县财政拨付该项目资金4.2万元，实际支付4.2万元，紧急避险转移安置农户，减少地质灾害对周边百姓的危害。
（二）项目财务管理情况。该项目收入支出纳入县政府办2024年经费账统一管理。
（三）项目组织实施情况。该项目由裕民镇人民政府牵头实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。支持了裕民镇避险转移农户工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期要的可持续影响和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况。有效的避险转移了受影响的农户，减少地质灾害对周边百姓的危害。对象满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
部分地区地质灾害还时有发生，避险转移难度较大，需要更多的技术支持和资金投入。
（二）相关建议。
加强技术指导和培训力度，提高避险转移安置工作效率，加大资金投入力度，确保避险转移安置工作顺利进行和后期管护工作的有效实施。
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51162125T000012569766-裕民镇避险转移安置补助 |
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|
主管部门 |
岳池县裕民镇人民政府 |
实施单位 （盖章） |
岳池县裕民镇人民政府 |
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||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||
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遇到极端灾害天气时，紧急避险转移安置农户，减少地质灾害对周边百姓的危害。
|
支持了裕民镇避险转移农户工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期要的可持续影响和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
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2.项目实施内容及过程概述 |
在实施紧急避险转移安置过程中，农户反应迅速，配合镇村干部开展紧急灾害避险转移安置。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||
|
总额 |
0.00 |
4.2 |
4.2 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率100%，年中发生预算调整追加，主要原因是降低地质灾害造成的损失，保障人民生命财产安全 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.2 |
4.2 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
排危个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
排危工作合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
期限内工程完工率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济成本指标 |
资金支出数 |
≦ |
4.2 |
万元 |
4.2 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民群众生命财产安全率 |
≥ |
93 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续应响指标 |
5年可持续使用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
82 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
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2.裕民污水处理站提档升级采购项目
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复。该项目年初申报预算15.4万元，财政批复数为15.4万元。
（二）项目绩效目标。及时拨付裕民污水处理站提档升级设备采购费。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。2024年县财政拨付该项目资金15.4万元，实际支付15.4万元，及时拨付了裕民污水处理站的设备采购费。
（二）项目财务管理情况。该项目收入支出纳入县政府办2024年经费账统一管理。
（三）项目组织实施情况。该项目由裕民镇人民政府牵头实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。及时拨付了裕民污水处理站的设备采购费。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况。及时拨付了裕民污水处理站的设备采购费。对象满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
暂未发现。
（二）相关建议。
建议继续加强项目管理和后续工作落实，确保项目持续发挥效益。
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
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|
项目名称 |
51162122T000005110072-裕民污水处理站提档升级采购项目 |
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|
主管部门 |
岳池县裕民镇人民政府 |
实施单位 （盖章） |
岳池县裕民镇人民政府 |
|
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||
|
及时拨付裕民污水处理站提档升级设备采购费。
|
及时拨付了裕民污水处理站的设备采购费。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
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|
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付了裕民污水处理站的设备采购费。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
|
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||
|
总额 |
0.00 |
15.4 |
15.4 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行率100%，年中发生预算调整追加，主要原因是降低地质灾害造成的损失，保障人民生命财产安全 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.4 |
15.4 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
排危个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
排危工作合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
期限内工程完工率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济成本指标 |
资金支出数 |
≦ |
15.4 |
万元 |
15.4 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民群众生命财产安全率 |
≥ |
93 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续应响指标 |
5年可持续使用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
82 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||
3.裕民镇乡镇场镇雨污分流管网建设项目
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复。该项目年初申报预算15.1万元，财政批复数为15.1万元。
（二）项目绩效目标。及时拨付裕民镇乡镇场镇雨污分流管网建设项目资金。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。2024年县财政拨付该项目资金15.1万元，实际支付15.1万元，及时拨付裕民镇乡镇场镇雨污分流管网建设项目资金。
（二）项目财务管理情况。该项目收入支出纳入县政府办2024年经费账统一管理。
（三）项目组织实施情况。该项目由裕民镇人民政府牵头实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。及时拨付裕民镇乡镇场镇雨污分流管网建设项目资金。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
（二）项目效益情况。及时拨付裕民镇乡镇场镇雨污分流管网建设项目资金。对象满意率达90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
暂未发现问题。
（二）相关建议。
建议继续加强项目管理和后续工作落实，确保项目持续发挥效益。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
51162122T000005110057-裕民镇乡镇场镇雨污分流管网建设项目 |
|
||||||||||
|
主管部门 |
岳池县裕民镇人民政府 |
实施单位 （盖章） |
岳池县裕民镇人民政府 |
|
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||
|
及时拨付裕民镇乡镇场镇雨污分流管网建设项目资金。 |
及时拨付裕民镇乡镇场镇雨污分流管网建设项目资金。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。 |
|
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付裕民镇乡镇场镇雨污分流管网建设项目资金。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||
|
总额 |
0.00 |
15.4 |
15.4 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.4 |
15.4 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
排危个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
排危工作合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
期限内工程完工率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
经济成本指标 |
资金支出数 |
≦ |
15.1 |
万元 |
15.1 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民群众生命财产安全率 |
≥ |
93 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续应响指标 |
5年可持续使用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
82 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51162102000121号
