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第一部分  岳池县裕民镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  岳池县裕民镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  岳池县裕民镇人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分  岳池县裕民镇人民政府概况

（一）岳池县裕民镇人民政府职能简介。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）岳池县裕民镇人民政府2025年重点工作。

一是建设产业基地。推动种养结构调整，大力发展生猪种养循环特色种植业。完善乡村振兴规划，精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目，加强项目资金整合，引导社会资金投入脱贫攻坚，确保产业发展、经济社会进步收到实效。

二是注重改善民生。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，9月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，利用“一事一议”、扶贫等项目资金，有效解决群众实际困难问题。

三是致力和谐建设。针对信访挂牌案件，组建专门力量，依托国土、建设、移民扶贫等单位，逐一分类处理，重点抓好征地拆迁补偿问题的妥善处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出镇。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

二、部门预算单位构成情况

岳池县裕民镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。裕民镇人民政府下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所，镇事处直属事业单位宣传文化中心、农民工服务站、便民服务中心、社区治理办公室。下辖13个行政村，1个社区。裕民镇人民政府编制人数60人，其中：公务员26人、工勤人员1人，直属事业16人，畜牧7人，农业8人，自规2人；2024年底在编在岗人员58人，其中：行政人员23人、机关工勤人员1人、事业人员34人。

第二部分 岳池县裕民镇人民政府2025年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，裕民镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。裕民镇人民政府2025年收支预算总数1578.57万元，比2024年收支预算总数增加51.72万元，主要原因是在编人员增加。

（一）收入预算情况

裕民镇人民政府2025年收入预算1578.57万元，其中：上年结转10万元，占0.63%；一般公共预算拨款收入1568.57万元，占99.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

裕民镇人民政府2025年支出预算1578.57万元，其中：基本支出1568.57万元，占99.37%；项目支出10万元，占0.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

裕民镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1578.57万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加51.72万元，主要原因是在编人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1568.57万元、上年结转10万元；支出包括：一般公共服务支出481.56万元、文化旅游体育与传媒支出41.09万元、社会保障和就业支出165.57万元、卫生健康支出40.12万元、城乡社区支出50.86万元、农林水支出700.07万元、自然资源海洋气象等支出22.98万元、住房保障支出76.32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1578.57万元，比2024年预算数增加51.72万元，主要原因是在编人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出481.56万元，占30.51%；文化旅游体育与传媒支出41.09万元，占2.60%；社会保障和就业支出165.57万元，占10.49%；卫生健康支出40.12万元，占2.54%；城乡社区支出50.86万元，占3.22%；农林水支出700.07万元，占44.35%；自然资源海洋气象等支出22.98万元、占1.46%；住房保障支出76.32万元，占4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）人大办公厅（室）及相关机构事务01（款）行政运行01（项）：2025年预算数为13.69万元，主要用于镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

 2.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：2025年预算数为47.76万元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资类支出以及相关的各类专项业务支出等。

 3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：2025年预算数为409.98万元，主要用于镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

 4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：2025年预算数为10.13万元，主要用于镇社区治理服务中心、农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费。                                         

 5.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化旅游体育与传媒管理事务01（款）其他文化和旅游支出99（项）：2025年预算数为41.09万元，主要用于镇宣传文化中心人员工资、绩效工资等人员经费。

 6.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：2025年预算数为51.20万元，主要用于镇便民服务中心人员工资、绩效工资等人员经费。

 7.社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休管理事务05（款）行政单位离退休管理事务支出99（项）：2025年预算数为0.67万元，主要用于镇退休人员补助。

8.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2025年预算数为88.21万元，主要用于镇机关行政事业单位在职人员养老保险缴费补助。

9.社会保障和就业支出208（类）死亡抚恤支出08（款） 死亡抚恤支出01（项）：2025年预算数为5.33万元，主要用于镇退休人员死亡抚恤金发放。

10.社会保障和就业支出208（类） 农村特困人员救助供养支出21（款） 农村特困人员救助供养支出02（项）：2025年预算数为17.53万元，主要用于镇敬老院运行及人员支出。

11.社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助99（款） 其他社会保障和就业支出99（项）：2025年预算数为2.63万元，主要用于财政对工伤和失业保险基金的补助支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2025年预算数为11.21万元，主要用于行政人员和行政工勤人员医疗保险缴费补助。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：2025年预算数为14.18万元，主要用于事业人员医疗保险缴费补助。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2025年预算数为3.45万元，主要用于公务员医疗缴费补助。

15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2025年预算数为11.28万元，主要用于退休人员的医疗保险缴费。

16.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：2025年预算数为50.86万元，主要用于社区的人员工资和日常支出。

17.农林水支出213（类）农业01（款）事业运行04（项）：2025年预算数为171.21万元，主要用于农林水人员基本工资、绩效工资等支出。

18.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：2025年预算数为321.86万元，主要用于村、社区干部、劳协、网格员工资及保险单位部分。

19.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）农村综合改革试点补助07（项）：2025年预算数为207万元，主要用于村、社区办公经费、社区服务群众专项经费及村级基础设施运行维护。

20.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）：2025年预算数为22.98万元，主要用于镇自然资源与规划所人员基本工资、绩效工资等支出。

21.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2025年预算数为76.32万元，主要用于街道按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

裕民镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1568.57万元，其中：

人员经费1250.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费。

公用经费318.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

裕民镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4.64万元，其中：公务接待费4.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是多年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（境）组团人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费较2024年预算增长1.97%。主要原因是公务接待费2025年预算数4.64万元与2024年预算数相比增加0.09万元，增长1.97%。主要原因为更好地做好我镇2025年各类迎接检查工作，适当增加公务接待预算。2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费2025年预算数为0万元与2024年预算数持平。其中公务用车购置费预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费预算数0万元，与2024年预算数持平。

2025年安排公务用车购置费0万元，2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县裕民镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县裕民镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，裕民镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为318.19万元，比2024年预算增加2.74万元，增长0.87%。主要原因是人员调进，2024年底实有人员比2023年底增加2人，人员增加，所以预算经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，裕民镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，裕民镇共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年裕民镇人民政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类) 人大事务(款)行政运行(项)：指用于保障镇人大主席团正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 行政运行(项)：指用于保障行政机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 事业支出(项)：指用于保障综治办、农民工服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类) 党委办公厅及相关机构事务(款) 事业支出(项)：指用于保障镇党委正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出(项)：指用于保障裕民镇宣传文化中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指用于保障裕民镇便民服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类) 机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 指主要用于保障裕民镇职工基本养老保险缴费的基本支出。

9.社会保障和就业支出(类) 机关事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于保障裕民镇职工职业年金缴费的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)： 指用于保障裕民镇遗属补助支出。

11.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)：指用于保障裕民镇农村特困人员救助供养支出。

12.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金补助(项)：指用于保障裕民镇在职事业人员失业保险缴费的基本支出。

13.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对工伤保险保险基金补助(项)：指用于保障裕民镇在职职工工伤保险缴费的基本支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗支出(项)：指用于保障裕民镇行政人员医疗保险缴费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)：指用于保障裕民镇事业人员医疗保险缴费的基本支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指用于保障裕民镇公务员医疗补助保险缴费的基本支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：指用于保障裕民镇其他行政事业单位医疗保险缴费的基本支出。

18.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：指用于保障裕民镇村建环卫中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项)：支用于保障岳池县裕民农业服务中心、岳池县裕民畜牧站正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)：指用于保障村（社区）干部和村民小组长报酬支出。

21.农林水支出(类)农业综合改革(款) 农村综合改革试点示范补助(项)：指用于保障村（社区）基层组织活动及运行维护支出。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项)：指用于保障岳池县裕民自规所正常运行、开展日常工作的基本支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指用于保障裕民镇在职职工住房公积金缴费支出。

24.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　26.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　27.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分  岳池县裕民镇人民政府2025年部门预算表