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公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况        

一、基本职能及主要工作        

二、机构设置       

第二部分2023年度部门决算情况说明       

一、收入支出决算总体情况说明        

二、收入决算情况说明       

三、支出决算情况说明       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明        

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

九、政府性基金预算支出决算情况说明      

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明       

十一、其他重要事项的情况说明       

第三部分 名词解释        

第四部分 附件       

第五部分 附表      

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表       

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、财政拨款支出决算明细表       

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表        

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.纵深推进环境保护。一是组建专门的垃圾转运队伍，转运人员每村每月两次将垃圾池的垃圾转运到镇垃圾处理站。二是全面落实“河长制”，划片包村，任务到户，责任到人，从制度、人员、经费等方面全力予以保障，采取定期巡河、环保常态巡查等举措扎实推进河长制工作。三是推进农村“厕所革命”工程，全镇新（改）建户厕100个，新建路灯320盏。

2.全面推进依法行政。一是加强政府法制建设，提高依法行政水平，推进“八五”普法活动，认真开展法律“七进”活动。二是扎实开展平安建设，健全治安防控体系，社会治安整体联动防范体系不断完善，治安突出问题得到有效整治。三是积极构建大调解体系，矛盾纠纷调处率达99%以上。四是深入开展扫黑除恶行动，充分宣传，积极发动群众参与举报涉黑涉恶线索，形成扫黑除恶高压态势。五是落实社会治安综合治理责任制，建立健全安全防范和社会矛盾调解网络，加强和规范初信初访办理，强化源头治理、积极化解矛盾纠纷，减少重复越级信访比例，认真解决群众合理诉求，积极化解信访积案。  

3.促进经济稳步增长。促进经济稳步增长。一是按照县委工作思路和县域经济发展格局，结合裕民镇的实际情况，根据我镇县级种养循环现代农业园区的发展思路进行产业发展规划。结合脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，各脱贫村也相应制定了村内的产业发展规划，并全面启动实施。

4.民生事业蓬勃发展。一是着力增进人民福祉，积极深化“最多跑一次”改革，提升镇、村两级便民服务平台建设。二是对低保户、特困户进行了全面复核调整，确保低保、特困的公开、公平、公正，农村五保户供养率达100%。三是积极开展就业促进行动，开展送岗下乡活动，通过“两微一端”（微信、微博、手机客户端）发布岗位信息260余条，提供就业岗位20余个，带动群众就业20余人。

二、机构设置

岳池县裕民镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。裕民镇人民政府下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所，街道办事处直属事业单位宣传文化中心、农民工服务站、便民服务中心、社区治理办公室。下辖13个行政村，1个社区。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1452.37万元。与2022年相比，收、支总计各减少124.34万元，同比减少7.8%。主要原因是各项经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、收入决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1452.37万元，占总收入99.88%；收入政府性基金预算财政拨款收入1.68万元，占总收入0.12%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出1452.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.72万元，占42.81%；社会保障和就业（类）支出167.91万元，占11.56%；卫生健康（类）支出109.84万元，占6.96%；住房保障（类）支出33.92万元，占2.34%；城乡社区（类）支出22.60万元，占1.56%；农林水（类）支出506.37万元，占34.87%；自然资源海洋气象等支出（类）支出16.76万元，占1.15%；住房保障支出（类）支出83.10万元，占5.72%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1452.37万元。与2022年相比，收、支总计各减少124.34万元，同比减少7.8%。主要原因是各项经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1452.37万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.03万元，降低7.98%。主要变动原因是相比22年无新冠疫情防控经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1452.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.72万元，占42.81%；社会保障和就业（类）支出167.91万元，占11.56%；卫生健康（类）支出109.84万元，占6.96%；住房保障（类）支出33.92万元，占2.34%；城乡社区（类）支出22.60万元，占1.56%；农林水（类）支出506.37万元，占34.87%；自然资源海洋气象等支出（类）支出16.76万元，占1.15%；住房保障支出（类）支出83.10万元，占5.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1452.37，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为21.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）： 支出决算为462.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为15.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：2023年无此项。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为22.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为86.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为23.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）： 支出决算为16.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

9.卫生健康（类）医疗卫生与计划生育（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为33.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为22.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为290.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为13.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为79.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为16.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为83.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算规定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1452.37万元，其中：

人员经费1241.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费210.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出1.68万元，其中：农业发展项目支出1.68万元，主要用于：项目经费支出1.68万元，包括办公费。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成预算100%，比2022年增加0.173万元，增长4.25%，主要原因是迎接检查次数增加。决算数预算数持平的主要原因是严格执行预算规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出4.24万元，比2022年增加0.173万元，增长4.25%，主要原因是迎接检查次数增加。其中：公务接待费支出决算4.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）经费支出决算与2022年持平。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

3.公务接待费支出4.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.173万元，增长4.25%。主要原因是迎接检查次数增加。其中：

国内公务接待支出4.24万元，比2022年增加0.173万元，增长4.25%，主要原因是迎接检查次数增加。主要用于用餐费等。国内公务接待60批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出4.24万元，具体内容包括：迎接各级部门及相关检查人员的午餐费。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出1.68万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，行政机关运行经费支出108.88万元，比2022年减少14.93万元，下降12.1%，原因是厉行节约减少开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农业生产发展支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目全部开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成裕民镇部门整体绩效自评报告，其中，裕民镇部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。

 第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

21.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年岳池县裕民镇人民政府

整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。裕民镇为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设党建办、综合行政执法办、社会事务办等7个党政综合办事机构，设便民服务中心、农民工服务中心、综治中心、村建环卫中心等4个中心，下辖13个行政村、1个社区。

（二）机构职能。主要承担镇党委、政府的日常事务；工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作；承担辖区规划建设管理和服务工作。主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行；做好人口计划的编制和统计上报。负责社会治安综合治理、社会稳定、综合协调工作；承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作；主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作，负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；日常办公等其他工作事务，负责乡镇预算管理，征收新型农村合作医疗基金、新型城乡养老保险征收，监督本级预算部门资金使用情况；管理村级财务核算镇级单位账务，负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化、体育事业。贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策；配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；协助民政部门做好城乡最低生活保障工作。

（三）人员概况。截至2023年末，裕民镇及下属单位核定编制人数60人（行政27人，事业33人），其中：党委4人、政府21人、人大1人，工勤1人；镇直属事业16人，农技、畜牧17人，自规2人；实有编制人数58人，其中：行政24人，工勤1人，事业33人。

二、部门资金收支情况

按照综合预算的原则，岳池县裕民镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算1452.37万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）收入情况。裕民镇2023年收入预算1452.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1452.37万元，占100%。

（二）支出情况。裕民镇2023年支出预算1452.37万元，其中：基本支出1452.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。裕民镇2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。裕民镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计准则》《行政单位内部控制规范》等财经法律法规及规章制度等有关规定，结合本部门实际情况制定了一系列的内部管理制度。在对单位主要经济活动及业务流程梳理分析的基础上，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度。以上相关管理制度合法、合规、完整，均得到了有效执行。

1.纵深推进环境保护。一是组建专门的垃圾转运队伍，转运人员每村每月两次将垃圾池的垃圾转运到镇垃圾处理站。二是全面落实“河长制”，划片包村，任务到户，责任到人，从制度、人员、经费等方面全力予以保障，采取定期巡河、环保常态巡查等举措扎实推进河长制工作。三是推进农村“厕所革命”工程，全镇新（改）建户厕100个，新建路灯320盏。

2.全面推进依法行政。一是加强政府法制建设，提高依法行政水平，推进“八五”普法活动，认真开展法律“七进”活动。二是扎实开展平安建设，健全治安防控体系，社会治安整体联动防范体系不断完善，治安突出问题得到有效整治。三是积极构建大调解体系，矛盾纠纷调处率达99%以上。四是深入开展扫黑除恶行动，充分宣传，积极发动群众参与举报涉黑涉恶线索，形成扫黑除恶高压态势。五是落实社会治安综合治理责任制，建立健全安全防范和社会矛盾调解网络，加强和规范初信初访办理，强化源头治理、积极化解矛盾纠纷，减少重复越级信访比例，认真解决群众合理诉求，积极化解信访积案。  

3.促进经济稳步增长。促进经济稳步增长。一是按照县委工作思路和县域经济发展格局，结合裕民镇的实际情况，根据我镇县级种养循环现代农业园区的发展思路进行产业发展规划。结合脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，各脱贫村也相应制定了村内的产业发展规划，并全面启动实施。

4.民生事业蓬勃发展。一是着力增进人民福祉，积极深化“最多跑一次”改革，提升镇、村两级便民服务平台建设。二是对低保户、特困户进行了全面复核调整，确保低保、特困的公开、公平、公正，农村五保户供养率达100%。三是积极开展就业促进行动，开展送岗下乡活动，通过“两微一端”（微信、微博、手机客户端）发布岗位信息260余条，提供就业岗位20余个，带动群众就业20余人。

2.预算管理。我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，一是及时在一体化中进行账务处理，项目分类严格按照上级部门要求分类，并根据本年度预算执行实际情况，及时调整科目。二是坚持以账务数据为基础，认真编制部门决算，完整反映上级、本级财政或其他部门的拨入经费。三是根据财政部门统一要求，按时保质上报部门决算报表，并根据财政部门审核意见及时做好相应的账务处理工作。

3.财务管理。在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

4.资产管理。2023年我镇按照工作要求，加强对全镇村公有资产资产管理。一是对闲置公有资产进行摸底统计，截至目前，闲置的26宗公有资产均已盘活，总盘活率100%。二是便民服务提升一批闲置资产，我镇将原杉树湾村村党群服务中心、原王家桥村党群服务中心等26宗公有资产统一管理、运行，交由驻村管理工作队管理使用和作为村临时代办点使用。共设置办公便民、志愿服务、文化传承、老人妇女儿童活动等场所26个，强化政治、服务、融合等功能。

5.采购管理。严格采购预算执行，按照过“紧日子”要求编制本单位政府采购预算，按照批复的部门预算编制政府采购实施计划。2023年，我镇政府采购金额为0万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额25.38万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目工程建设依法实行招投标，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和市、县相关规定，项目工程责任部门、责任人负责对建设工程全过程的综合管理。项目建设工程的监理，由相应资质等级的工程监理部门监理。项目建设工程竣工后，报请建设工程质量监督机构进行工程质量等级核定，经核定质量不合格的建设工程，拒绝交付验收。工程项目严格按照标准验收，相关人员把关签字，出现质量问题，严肃追究相关人员的责任。 项目工程建设领导小组履行对全镇所有的项目工程建设项目履行监督检查职责，同时接受纪检监察部门的监督。

2.项目执行。实行严格的预决算制度，保证资金运用合理。建设工程造价，依照有关的工程定额及计价办法，并根据当前市场价格信息合理确定。工程竣工后，根据合同条款，按实际工程量进行决算，最终造价以县审计局所出具的审定书的价格为准，项目工程款按照合同约定的时间拨付，工程款的拨付，应当由项目经办人签名，经分管领导审核，主管财政的领导审批。对工程建设项目不按规定招标或不按规定进行审计或不按本办法实施的，拒付工程款。

3.目标实现。2023年，我镇完成常年项目涉及预算金额25.38万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度我镇未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

一是2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

二是所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

三是部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，裕民镇人民政府根据全年工作规划和重点性工作安排，围绕党委政府的目标任务，积极履职强化管理，合理使用和安排资金，基本完成了绩效工作目标，社会满意度较高。全年的绩效目标任务按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效圆满完成年初制定的目标任务。经自评，裕民镇村（社区）干部和人大代表对我单位2023年度财政资金整体支出绩效评价是较好的，通过代表评价打分，裕民镇2022年度财政资金整体支出绩效评价得分100分。

（二）存在问题。内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。2023年，我镇较好地执行了2023年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用。我单位将继续严格按照上级财政部门的相关要求，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。一是加强会计核算学习，做好做细预算基础工作，提高预算、核算准确性。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性较强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关的政策、业务工作培训。二是加强我镇财政队伍建设，提高我镇财务队伍的硬实力。三是加强我镇分管领导和工作人员绩效管理工作认识，明确工作职责，细化目标管理分工，积极与上级主管部门沟通交流，参考并结合上级部门的设置方式，妥善处理目标管理工作，将绩效管理落实到工作的各个环节。

附件1：2023年项目支出绩效评评价报告

     2：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

岳池县裕民镇人民政府

2023年项目支出绩效评评价报告

（农业生产发展经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

项目主管单位：裕民镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对辖区范围内的农业生产工作进行部署和安排，保障此项工作落到实处。

2.项目立项、资金申报的依据

根据县上文件要求和农业生产的实际支出进行申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与农业生产无关的支出；

项目资金使用范围：主要用于辖区内农业生产工作正常运转。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力。

4.资金分配的原则及考虑因素

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，农业生产工作费用控制在1.68万元，本项目是根据农业生产工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

裕民镇辖区内农业生产工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

根据年度工作安排和财政预算批复，对辖区范围内农业生产工作正常运转，帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

本项目根据工作实际进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由农业服务中心人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和农业生产工作的实际支出进行申报。预算经费1.68万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。截至评价时点，农业生产工作经费预算资金1.68万元，批复资金1.68万元。资金来源：财政资金。

2.资金到位。截至评价时点，实际到位资金1.68万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，对辖区范围内农业生产工作经费项目资金实际支出1.68万元，主要用于辖区内农业生产工作正常。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按街道财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由农业服务中心人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由农业服务中心人员具体负责，加强检查督办力度，确保农业生产工作落到实处。

四、项目绩效情况        

（一）项目完成情况。

裕民镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对农业生产工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

该项目帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目帮助农民发展农业生产，提高农民的收入水平，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好，经自评，裕民镇村（社区）干部和人大代表对我单位2023年度农业生产发展项目支出绩效评价是较好的，通过代表评价打分，裕民镇2022年度农业生产发展项目支出绩效评价得分100分。

（二）存在的问题。

无        

（三）相关建议。

无

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-824-岳池县裕民人民政府决算公开报表.xls