岳池县人民政府

第一部分岳池县裕民镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分岳池县裕民镇人民政府2024年部门预算

第三部分名词解释

第四部分岳池县裕民镇人民政府2024年部门预算表

表1 部门收支总表

表1－1 部门收入总表

表1－2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3－1 一般公共预算基本支出预算表

表3－2一般公共预算项目支出预算表

表3－3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4－1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分岳池县裕民镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县裕民镇人民政府职能简介。

1．执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6．加强镇级财政的监督和管理。

7．指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8．制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10．承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）岳池县裕民镇人民政府2024年重点工作。

一是建设产业基地。推动种养结构调整，大力发展生猪种养循环特色种植业。完善乡村振兴规划，精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目，加强项目资金整合，引导社会资金投入脱贫攻坚，确保产业发展、经济社会进步收到实效。

二是注重改善民生。深入实施省市县民生工程，坚持倒排工期，责任到人，9月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题，利用“一事一议”等各项目资金，有效解决群众实际困难问题。

三是致力和谐建设。针对信访挂牌案件，组建专门力量，依托国土、建设、移民扶贫等单位，逐一分类处理，重点抓好征地拆迁补偿问题的妥善处理。同时加大排查，加强稳控，确保小事不出村、大事不出镇。强化安全生产，建立和落实五级责任体系，严格检查和考核，扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全，坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理，深化网格化管理服务，依法严厉打击各类违法犯罪行为，提升群众安全感、幸福感。

二、部门预算单位构成情况

岳池县裕民镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。裕民镇人民政府下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、党建办公室、生态环境办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、财政所，街道办事处直属事业单位宣传文化中心、农民工服务站、便民服务中心、社区治理办公室。下辖13个行政村，1个社区。裕民镇人民政府编制人数58人，其中：公务员26人、工勤人员1人，直属事业16人，畜牧7人，农业8人，自规2人；2023年底在编在岗人员56人，其中：行政人员22人、机关工勤人员1人、事业人员33人，退休人员21人。

第二部分岳池县裕民镇人民政府2024年部门预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县裕民镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。岳池县裕民镇人民政府2024年收支预算总数1526.85万元，比2023年收支预算总数增加203.47万元，主要原因是增加人员经费、公用经费。

（一）收入预算情况

岳池县裕民镇人民政府2024年收入预算1526.85万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1526.85万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；

（二）支出预算情况

岳池县裕民镇人民政府2024年支出预算1526.85万元，其中：基本支出1526.85万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳池县裕民镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数1526.85万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加203.47万元，主要原因是增加人员经费、公用经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1526.85万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出508.19万元，社会保障和就业支出161.90万元，卫生和健康支出32.72万元，城乡社区支出40.74万元，农林水支出686.20万元，自然资源海洋气象等支出22.67万元，住房保障支出74.43万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县裕民镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1526.85万元，比2023年预算数增加203.47万元，主要原因是增加人员经费、公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出508.19万元，占33.28％；社会保障和就业支出161.90万元，10.60％；卫生和健康支出32.72万元，占2.147％；城乡社区支出40.74万元，占2.67％；农林水支出686.20万元，占44.94％；自然资源海洋气象等支出22.67万元，占1.48％；住房保障支出74.43万元，占4.87％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为13.33万元，主要用于：裕民镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为379.34万元，主要用于：裕民镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为80.17万元，主要用于：裕民镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为35.34万元，主要用于：裕民镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

5．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为50.32万元，主要用于：裕民镇社会保障和就业支出的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.74万元，主要用于：裕民镇政府保障退休人员未统筹部分补贴。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为3.94万元，主要用于：裕民镇政府保障遗属人员支出。

9．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为17．82万元，主要用于：裕民镇政府保障农村特困人员救助供养支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.69万元，主要用于：由单位缴纳的工伤、失业保险费支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.15万元，主要用于：裕民镇机关基本医疗保险缴费支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.69万元，主要用于：主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.12万元，主要用于：裕民镇机关安排的公务员医疗补助经费。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.76万元，主要用于：裕民镇机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

15．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为40.74万元，主要用于：裕民镇村建环卫中心的基本支出。

16．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为167.13万元，主要用于：部门农业事业单位的基本支出及事业公用支出，包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费，保障部门正常运转。

18．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为302.57万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，包括村、社区干部的报酬、村级基层组织活动经费、第一书记补助经费、廉情巡查等补助经费。

19．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2024年预算数为216.5万元，主要用于：对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助资金。

20．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为22.67万元，主要用于：裕民镇自规所的基本支出。

21．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为74.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县裕民镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1526.85万元，其中：

人员经费1211.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费315.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县裕民镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数4.56万元，其中：公务接待费4.56万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

岳池县裕民镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

岳池县裕民镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，岳池县裕民镇人民政府运行经费财政拨款预算为1526.85万元，较2023年增加203.47万元，增长15.38％，主要原因增加人员经费、公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，岳池县裕民镇人民政府安排政府采购预算3.5万元，其中，政府采购货物预算3.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县裕民镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年岳池县裕民镇人民政府整体支出共1526.85万元纳入绩效目标管理，2024年岳池县裕民镇人民政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇人大主席团正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业支出（项）：指用于保障综治办、农民工服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

5．一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业支出（项）：指用于保障镇党委正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于保障裕民镇宣传文化中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于保障裕民镇便民服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

8．社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于保障裕民镇职工基本养老保险缴费的基本支出。

9．社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于保障裕民镇职工职业年金缴费的基本支出。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于保障裕民镇遗属补助支出。

11．社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指用于保障裕民镇农村特困人员救助供养支出。

12．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）：指用于保障裕民镇在职事业人员失业保险缴费的基本支出。

13．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险保险基金补助（项）：指用于保障裕民镇在职职工工伤保险缴费的基本支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指用于保障裕民镇行政人员医疗保险缴费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指用于保障裕民镇事业人员医疗保险缴费的基本支出。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于保障裕民镇公务员医疗保险缴费的基本支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于保障裕民镇其他行政事业单位医疗保险缴费的基本支出。

18．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障裕民镇村建环卫中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

19．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支用于保障岳池县裕民农业服务中心、岳池县裕民畜牧站正常运行、开展日常工作的基本支出。

20．农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）干部和村民小组长报酬支出。

21．农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革试点示范补助（项）：指用于保障村（社区）基层组织活动及运行维护支出。

22．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于保障岳池县裕民自规所正常运行、开展日常工作的基本支出。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于保障裕民镇在职职工住房公积金缴费支出。

24．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26．“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等