目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）政府基本职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
紧扣“乡村振兴、成渝双城经济圈建设”等战略机遇，围绕“农业强、农民富、农村美”三个重点，加强美丽乡村建设，做强本地特色产业，助推乡村振兴迈入新台阶。一是加强产业发展。积极融入成渝地区“双城”经济圈建设，引进重庆曾巧食品公司建设3000亩榨菜基地，实现农业种植、销售全链条合作。全力推广“砂罐萝卜”“黑花生”等优势农产品，大力推进订单式农业，建设优质水稻基地7300余亩，打造养殖示范基地8000余亩，新扩建大型生猪养殖场2座，年屠宰50万头生猪屠宰场已投入使用。罗渡镇成功创建市级水稻现代农业园区。配置推土机10台、无人机8台等机械，完成流出耕地恢复231.63亩，实现全镇4.5万亩土地机械作业全覆盖。二是助推乡村振兴。成立集中排查工作组，科学部署排查工作。结合省级反馈数据，累计纳入监测对象2户5人，消除风险2户10人。用好县级帮扶措施库，落实开发式公岗263人，47.15万元，务工交通补助1718人，177.2074万元，到户产业补贴559户，36.116万元，低保调标298人，月调标金额4.7万元，均已全部到位。三是加强村貌建设。在7个村新安装太阳能路灯850盏，完成临水寺村60户、罗善桥村100户户厕改造规划；在红花园村实施“千村示范工程”项目，完成30户农户化粪池建设。开展“一榜两评”活动5轮，评选出文明卫生家庭1120户。持续推进“三大革命”，清理河面白色垃圾300余次，完成罗渡河、新民河沿岸7公里漂浮物集中清理工作。在24个村全面实施垃圾分类政策，村庄清运覆盖率达100%。
二、机构设置
罗渡镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据职责任务划分为9大功能模块，将罗渡镇9个综合办事机构、5个直属事业单位和4个部门派驻乡镇事业单位对应纳入相应模块，实行“扁平化”管理：分别为党政综合办公室、城乡建设与综合行政执法办公室、农业农村办公室、社会治理和国防动员办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、乡村振兴办公室、财政金融办公室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5，229.43万元。与2023年度相比，收、支总计各增加490.65万元，增长9.3%。主要变动原因是增加了农村综合改革示范试点补助支出、原云门寺4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险、百强中心镇建设等支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5，229.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4，285.23万元，占81.9%；政府性基金预算财政拨款收入944.20万元，占18.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5，229.43万元，其中：基本支出4，199.42万元，占80.3%；项目支出1，030.01万元，占19.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
2024年度财政拨款收、支总计均为5229.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加490.65万元，增长9.3%。主要变动原因是增加了农村综合改革示范试点补助支出、原云门寺4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险、百强中心镇建设等支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4285.23万元，占本年支出合计的81.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.93万元，增长6.2%。主要变动原因是增加了农村综合改革示范试点补助支出、百强中心镇建设等支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4285.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2，453.05万元，占57.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出301.27万元，占7%；卫生健康（类）支出103.21万元，占2.4%；住房保障（类）支出188.32万元，占4.3%；农林水（类）支出1160.26万元，占27.1%；城乡社区（类）支出52.71万元，占1.2%；交通运输（类）支出7.42万元，占0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出7万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4285.23万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出2453.05万元。其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024年支出决算数为11.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年支出决算数为1424.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年支出决算数为20.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年支出决算数为983.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年支出决算数为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出301.27万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年支出决算数为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年支出决算数为219.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年支出决算数为7.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024年决算数为23.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年支出决算数为48.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年支出决算数为2.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出103.21万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年支出决算数为22.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年支出决算数为42.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年支出决算数为6.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年支出决算数为31.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出52.71万元。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024年支出决算数为50.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年支出决算数为1.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出1160.26万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年支出决算数为767.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2024年支出决算数为392.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.交通运输支出7.42万元。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024年支出决算数为7.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出188.32万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年支出决算数为188.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.灾害防治及应急管理支出7万元。灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：2024年支出决算数为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4199.42万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费985.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算39.3%，较上年度减少4.72万元，下降52.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.28万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是2024年罗渡镇没有安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是2016年以来公务用车改革后，罗渡镇没有公务用车及公务用车费用发生。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.28万元，完成预算39.3%。公务接待费支出决算比2023年减少4.72万元，下降52.4%，主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出4.28万元，主要用于上级来本单位检查工作、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，428人次（不包括陪同人员），共计支出4.28万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，2024年没有外事接待，所以没有外事接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出944.2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，罗渡镇机关运行经费支出215.24万元，比2023年度减少29.8万元，下降12.2%。主要原因是打紧开支，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2024年度，罗渡镇政府采购支出总额82.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元。主要用于编制省级百强中心镇专项规划项目、采购办公设备等。授予中小企业合同金额82.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.31万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，罗渡镇政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车是用于垃圾清运。应急保障单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对罗渡镇两馆一站免费开放资金项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成岳池县罗渡镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、罗渡镇便民服务中心亲民化改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县罗渡镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从评价情况来看，按质完成了各项工作任务，严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好；罗渡镇两馆一站免费开放资金项目预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期要的经济和社会效益；罗渡镇便民服务中心亲民化改造项目预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期要的经济和社会效益；罗渡堤防分洪渠建设影响罗渡发电站引起诉讼及补偿项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期要的经济和社会效益；原大佛乡污水处理站建设缺口项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期要的经济和社会效益；罗渡镇猫儿沱及附属公路维修款项剩余工程项目预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期要的经济和社会效益；罗渡镇村级应急储备物资购置项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期要的经济和社会效益；罗渡镇场镇改造雨污分流管网采购建设项目第一阶段工程项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期要的经济和社会效益；罗渡镇污水处理厂设备采购及配套设施建设（土建部分）第一阶段工程项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期要的经济和社会效益；罗渡镇原云门寺4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看，项目整体情况良好，达到了预期要的经济和社会效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管
理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指放映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）： 指农村特困人员救助供养支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指放映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指放映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指放映财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指放映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指放映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指放映岳池县罗渡镇人民政府2024年度部门决算编制说明除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指放映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指放映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年罗渡镇部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）情况
（一）机构组成。
根据职责任务划分为9大功能模块，将罗渡镇9个综合办事机构、5个直属事业单位和4个部门派驻乡镇事业单位对应纳入相应模块，实行“扁平化”管理：分别为党政综合办公室、城乡建设与综合行政执法办公室、农业农村办公室、社会治理和国防动员办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、乡村振兴办公室、财政金融办公室。
（二）机构职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强村及社区财务的监督和管理。
7.指导村民（居民）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民（居民）委员会民主自治。
8.制定和组织实施罗渡镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于罗渡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党工委、人大工委和上级交办的其它事项。
（三）人员概况。
罗渡镇政府2024年末在职职工人数136人，比2023年减少6人，其中：机关公务员 42人，行政工勤人员4人，事业人员90人，退休人员98人。在职人数未达到上级下达的人员编制数，所辖行政村24个，社区4个，223个村（居）民小组。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。罗渡镇人民政府2024年年初预算收入3582.69万元、决算报表收入4285.23万元。
（二）支出情况。罗渡镇人民政府2024年年初预算支出3582.69万元、决算报表支出4285.23万元。
（三）结余分配和结转结余情况。罗渡镇人民政府2024年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是抓好项目建设。已完成“省级百强中心镇”项目多项前期工作，环卫设施设备采购正在有序进行。河畔沟村中药材配套项目、罗善桥村蔬菜大棚、楼房湾村河道整治3个衔接资金项目均已完工。日处理达2500m³的污水处理厂已完成厂内建筑及设备安装。二是增进民生福祉。承接民生实事项目26个，惠民帮扶项目11个，受理惠民帮扶申请3个，预计12月底之前全面完成。2024年新增特困25人，清退24人；新增低保109人，清退190人；临时救助家庭困难人群74户，累计发放补贴资金607万元。开展劳务品牌培训20人、创业培训20人，有效提升劳务人员的技能水平和就业竞争力。三是强化安全管理。以“乡镇（街道）行政执法规范化建设”省级试点为契机，规范执法工作阵地，加强执法队伍建设，今年14人通过行政执法资格考试，进行各领域执法检查40余次。组织开展18次安全生产大检查、8次专项整治大检查，共排查安全生产隐患186个，均已完成整改。深入开展矛盾纠纷排查调处化解工作，接待群众来访73批次371人，处理12345热线900余件，回复领导信箱反映问题6件，化解信访纠纷34件，受理矛盾纠纷500件，有效维护了社会稳定和谐。
2.预算管理。我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，一是及时在一体化中进行账务处理，项目分类严格按照上级部门要求分类，并根据本年度预算执行实际情况，及时调整科目。二是坚持以财务数据为基础，认真编制部门决算，完整反映上级、本级财政或其他部门的拨入经费。三是根据财政部门统一要求，按时保质上报部门决算报表，并根据财政部门审核意见及时做好相应的账务处理工作。
3.财务管理。在财务上建立健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。
4.资产管理。建立健全的资产管理制度和流程，优化资产结构，提高资产使用效率，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。人均资产变化率呈正增长，且增长速度较快；资产利用率较高、资产盘活率较高。
5.采购管理。制定并完善采购管理制度，加强采购计划管理简化采购程序，提高采购效率，确保采购活动有序进行。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额 211.19万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数30个，涉及预算总金额1406.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。部门预算项目设立按照规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配部门预算项目在规定时间完成项目入库围绕决策程序、目标设置、项目入库。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取了对应调整措施，部门预算项目预算执行完好。
3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标全部按时完成，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的不存在偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。
（三）重点领域绩效分析。无。
（四）绩效结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。
2.绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。
3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。
4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，2024年度绩效自评得分为98分。部门整体支出绩效情况详见附表。
（二）存在的问题。内控制度、财务制度还待进一步完善。
（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，进一步完善财务管理制度，进一步加强资产管理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表 |
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绩效指标 |
指标解释 |
评分说明 |
自评得分 |
备注 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分值 |
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总体绩效 |
履职效能 |
党建引领履职效果 |
19 |
部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 |
部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过19分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的总和。 |
19 |
|
|
纪检监察履职效果 |
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|
产业发展履职效果 |
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乡村振兴履职效果 |
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|
民生保障履职效果 |
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|
安全管理履职效果 |
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预算管理 |
预算编制质量 |
4 |
部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 |
该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4。偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数。 |
4 |
|
|
|
支出执行进度 |
8 |
部门1至6月、1至10月预算执行情况 |
该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+6月实际支出进度/40%*2+9月实际支出进度/67.5%*2+11月实际支出进度/82.5%*2。 |
8 |
|||
|
预算年终结余 |
4 |
部门整体年终预算结余情况 |
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×4部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。（当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额以决算报表中的调整预算数减去决算数为准） |
4 |
|||
|
严控一般性支出 |
5 |
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 |
该项指标得分=基础分值+加分值。 |
5 |
|||
|
财务管理 |
财务管理制度 |
4 |
部门财务管理制度建立情况 |
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 |
2 |
|
|
|
财务岗位设置 |
2 |
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 |
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 |
2 |
|||
|
资金使用规范 |
4 |
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 |
部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 |
4 |
|||
|
资产管理 |
人均资产变化率 |
3 |
部门人均资产变化情况 |
部门人均资产变化率为X，市直行政事业单位人均资产变化率为N，则：若N≥0，则X≤N，得1.5分；N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤1.4N，得0.6分；X＞1.4N，得0.3分。若N＜0，则X≤1.4N，得1.5分；1.4N＜X≤1.2N，得0.9分；1.2N＜X≤N，得0.6分；X＞N，得0.3分。部门人均资产变化率=（当年行政事业单位人均占有资产-上年行政事业单位人均占有资产）÷上年行政事业单位人均占有资产；行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数 |
3 |
|
|
|
资产利用率 |
3 |
部门资产超最低使用年限情况 |
部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%。办公家具和用具超最低使用年限资产利用率为X，市直行政事业单位平均值N，则：X＞N，得1.5分；0.8N＜X≤N，得0.9分；0.6N＜X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 |
3 |
|||
|
总体绩效 |
资产管理 |
资产盘活率 |
3 |
部门闲置一年以上的资产盘活情况 |
部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。 |
3 |
|
|
采购管理 |
支持中小企业发展 |
3 |
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 |
对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。 |
3 |
|
|
|
采购执行率 |
3 |
部门政府采购项目资金支付比例情况 |
该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 |
3 |
|||
|
项目绩效 |
项目决策 |
决策程序 |
4 |
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 |
该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 |
4 |
|
|
目标设置 |
4 |
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |
该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 |
4 |
|
||
|
项目入库 |
4 |
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 |
该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。（默认满分） |
4 |
|
||
|
项目执行 |
执行同向 |
4 |
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 |
该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
4 |
|
|
|
项目调整 |
4 |
部门预算项目是否采取对应调整措施 |
该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
4 |
|
||
|
执行结果 |
4 |
部门预算项目预算执行情况 |
该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 |
4 |
|
||
|
目标实现 |
目标完成 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 |
该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 |
4 |
|
|
|
目标偏离 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |
该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度=|（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。 |
4 |
|
||
|
实现效果 |
3 |
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 |
该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。 |
3 |
|
||
|
扣分项 |
预算绩效存在问题 |
- |
预算管理和绩效管理工作存在问题 |
依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 |
|
|
|
|
被评价部门配合度 |
- |
被评价对象工作配合情况 |
评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 |
|
|
||
|
分值 |
|
|
|
98 |
|
||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（两馆一站免费开放项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为响应国家“公共文化服务体系示范区”建设要求，满足群众的精神文化需求，提升基层文化设施利用率，通过免费开放提升公共文化服务效能，推动全民阅读、艺术普及等社会教育功能。
（二）实施目的及支持方向。完善罗渡镇文化开放设施建设，支持罗渡镇文化产业发展。
（三）预算安排及分配管理。该项目本年预算安排12万元，全部用于两馆一站免费开放项目。
（四）项目绩效目标设置。完成两馆一站免费开放项目资金支付，预算执行率100%。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评保障项目资金支付。
（二）预设问题及评价重点。资金足额保障率需达100%，本项目资金支出数控制在12万元以内，群众满意度需达95%。
（三）评价选点。项目绩效自评抽取罗渡镇两馆一站免费开放项目进行实地勘察，评估免费开放情况；选取周边群众进行问卷调查满意度。
（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。
（五）评价组织。评价组由镇主要领导、业务分管领导、纪委书记、业务人员组成，承担项目评价工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，自评得分100分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。一是决策程序方面，该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；二是规划论证方面，该项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；三是资金投向方面，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。项目决策自评得分18分。
2.项目管理。一是制度办法方面，项目制度办法体系要素较完备；二是分配管理方面，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求；三是绩效监管方面，项目绩效监管均按要求开展，对下指导有力有效。项目管理自评18分。
3.项目实施。一是预算执行方面，预算执行率100%；二是资金使用方面，该项目资金实行转款专用，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本。项目实施自评9分。
4.项目结果。完成了两馆一站免费开放项目资金支付。项目实施自评9分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持，从产业发展方面进行绩效分析。
一是该项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策符合，符合性自评得分10分。
二是项目实施对企业成长有促进作用，成长性自评得分10分。
三是项目实施利于相关企业主营业务收入、净利润、税收、产量等方面的增长，经济性自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析。
1.经济成本指标。资金支出数控制在预算项目资金范围内，实际支付12万元。自评得分9分。
2.社会效益指标，促进当地文化发展率95%。自评得分7分。
四、评价结论
项目整体情况良好，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
五、存在主要问题
暂未发现。
六、改进建议
提高项目绩效责任意识，对项目资金树立全过程项目绩效牢固责任意识。
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51162124T000011712416-两馆一站免费开放资金 |
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主管部门 |
岳池县罗渡镇人民政府 |
实施单位 （盖章） |
岳池县罗渡镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
通过“两馆一站”免费开放项目的实施，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。 |
项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截止年终该项目完成目标任务量100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目实行专款专用，资金开支符合规定，并按照相关财务制度进行严格审核及把关。同时，建立了项目进度跟踪机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，确保项目按计划推进。在项目实施过程中，严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
期限内完工率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100% |
20 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
合同约定工程量 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
可持续影响指标 |
解决问题能力 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金支出数 |
≤ |
12 |
万元 |
12万元 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进当地发展率 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高办事效率 |
定性 |
提高办事效率 |
|
提高办事效率 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目在“两馆一站”免费开放方面取得了显著成效，达到了预期的绩效目标。项目资金使用规范合理，项目管理严格有序，项目效益明显。项目自评100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：吴盛结 |
财务负责人：刘勤 |
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专项预算项目绩效评价报告
（罗渡镇原云门寺村4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。及时发放原云门寺村4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险金。
（二）实施目的及支持方向。为征地拆迁农民提供必要的经济保障，也体现了社会对弱势群体的关怀和支持，对于维护社会稳定和促进社会公平。
（三）预算安排及分配管理。该项目预算安排484.97万元，全部用于缴纳原云门寺村4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险金。
（四）项目绩效目标设置。项目总目标是2024年缴纳原云门寺村4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险金。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要保证及时缴纳社保及养老保险金。
（二）预设问题及评价重点。资金足额保障率需达100%，本项目资金支出数控制在484.97万元以内，群众满意度需达95%。
（三）评价选点。项目绩效自评抽取原云门寺村4组、5组部分征地拆迁村民进行问卷调查满意度。
（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。
（五）评价组织。评价组由镇主要领导、业务分管领导、纪委书记、业务人员组成，承担项目评价工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，自评得分100分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。一是决策程序方面，该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；二是规划论证方面，该项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；三是资金投向方面，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。项目决策自评得分18分。
2.项目管理。一是制度办法方面，项目制度办法体系要素较完备；二是分配管理方面，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求；三是绩效监管方面，项目绩效监管均按要求开展，对下指导有力有效。项目管理自评18分。
3.项目实施。一是预算执行方面，预算执行率100%；二是资金使用方面，该项目资金实行转款专用，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本。项目实施自评9分。
4.项目结果。及时缴纳原云门寺村4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险金。项目结果自评9分。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持，从基础设施方面进行绩效分析。
一是该项目验收及时合格，自评得分10分。
二是经济社会功能得以实现，自评得分10分。
三是项目后续维护得以实现，自评得分10分。
（三）个性指标绩效分析。
1.经济成本。资金支出数控制在预算项目资金范围内，实际投资支付484.97万元。自评得分9分。
2.社会效益指标，完善基础设施，促进经济文化发展率95%。自评得分7分。
四、评价结论
项目整体情况良好，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截止年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。
五、存在主要问题
暂未发现。
六、改进建议
提高项目绩效责任意识，对项目资金树立全过程项目绩效牢固责任意识。
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51162124T000011951998-原云门寺村4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险金 |
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主管部门 |
岳池县罗渡镇人民政府 |
实施单位 （盖章） |
岳池县罗渡镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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发放原云门寺村4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险金 |
项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截止年终该项目完成目标任务量100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放原云门寺村4组、5组部分村民征地拆迁社保及养老保险金 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
484.97 |
484.97 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
484.97 |
484.97 |
0.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
时效指标 |
发放进度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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产出指标 |
质量指标 |
发放标准 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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产出指标 |
经济成本指标 |
建设成本控制 |
= |
484.97 |
万元 |
484.97万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
解决问题能力 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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效益指标 |
生态效益 |
提高村民基本生活保障 |
定性 |
提高村民基本生活保障 |
|
提高村民基本生活保障 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会认可度和群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
本项目严格按照相关政策要求实施，资金使用规范，项目管理到位，绩效目标全面完成。项目有效保障了被征地村民的基本生活，提高了其社会保障水平，促进了社会稳定和和谐发展。项目自评总分为100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：吴盛结 |
财务负责人：刘勤 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51162102000121号
