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公开时间：2024年8月26日

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2023年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 14

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

九、政府性基金预算支出决算情况说明 17

十、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 22

第四部分附件 25

 

第五部分附表 45

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表 45

三、支出决算表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、工作目标完成情况

抓党建，重引领。夯实基层基础。预计全年完成发展党员指导性计划10名。完成1名干部职级普升，招录了3名公务员和3名事业编干部，进一步充实干部队伍。注重培训实效。订阅各类学习资料1062套，开展“我为群众办实事”实践活动120项，村级党组织牵头解决群众反映问题52项。开展党组织书记和组织委员培训班2期，培训46人次；开展党员培训7期，培训党员100余人次；开展领导带学督学24次。夯实宣传阵地。宣传报道稿件成功发布在小平故里先锋网18篇、岳池播报46篇、中国网5条、央视频3条、平安岳池18条、川经瞭望9条。把全面从严治党要求落实到党管武装工作中，完成243名男性青年兵役登记，为部队输送23名优秀大学毕业生，超额完成征兵任务。

办实事，惠民生。办好省市县民生实事，全力解决余家鑫城等“办证难”问题，积极争取嘉陵江饮水工程向普安延伸、尽全力让普安与县城一道稳定吃上嘉陵江水，增强群众获得感。做好城乡居民医保参保工作，扩大社会保障覆盖面。抓好农村就业培训，支持群众多渠道灵活就业。加大困难群众救助力度，做好社会救助、优抚安置、残疾人和“三留守”人员关爱工作，让困难群众有依靠、有着落。

强治理，促和谐。增加文艺汇演、公益电影、文化讲座到村到社频次，支持群众组建演绎队并开展演出，让群众闲时有演出舞台、饭后有文娱活动，生活像大都市一样多姿多彩。深入开展“一榜两评”，提倡秸秆综合利用还田，加大农村垃圾、污水收集和治理力度，让农村像公园一样干净美丽。搭建“有事来协商”议事平台，全力解决群众的揪心事、烦心事，让群众既顺心又顺气。统筹抓好城镇燃气、自建房、道路交通、森林防灭火、食品药品等安全生产，做好防汛减灾和地灾防范应对，让群众生活更加安心放心。

2、重点工作推进情况

攻项目，搞建设。G350改扩建工程在我镇辖区全长7.3公里，涉及4个村23个组和一个村集体土地，征拆面积201.84亩。截至目前，已全面完成供地，已签订协议202户、拆迁房屋70户、安置人员146人，G350改扩建工程普安段基本贯通。S513、S514落实专人专班，全面开展启动工作，一是对相关村组进行征地公示，二是配合相关单位确定征地红线，三是对红线范围内附作物进行摸排清点。亭子口灌区项目已完成永久征地210亩，临时征地330亩，贯通普光寺隧洞、猫儿沟隧洞、吴家大沟隧洞三条，望子山等所有隧洞口全部进场施工，文昌寨等全部冲水渠全部进场施工。

补短板，助振兴。健全监测帮扶机制。优化“农户自主申报、村社干部摸排、镇筛查预警、定期集中排查”监测方式，将存在返贫致贫风险的农户全部纳入监测范围，精准制定帮扶计划、落实帮扶措施。全面开展基础补短。深入开展人居环境整治、生活污水治理、农村“厕所革命”、道路畅通四大行动，新建产业联网路1公里，补短农村无害化卫生厕所50户，卫生厕所达标率达95%以上。稳步提升产业质量。支持黄泥墙、象鼻嘴等村配套建设烘干房等产业设施、购买农用机械，助推富民产业高质量发展。

3、工作中的大事要事和特色亮点

抓特色，兴产业。扎稳群众“米袋子”，严守耕地保护红线，严格落实粮食安全责任制，抓好水稻、玉米等粮食生产，确保种植面积只增不减、总产量达2.2万吨。丰富群众“菜篮子”，支持种养业循环发展，力争生猪产能扩大至3.5万头，蔬菜、大豆等产量达到1万吨。充实群众“果盘子”，支持桑葚、樱桃、李子、蓝莓、柑橘等特色产业做大做强，打响“五彩普安”特色品牌。

二、机构设置

普安镇下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。普安镇下设党建办公室、党政办公室、综合行政执法办公室、财政所、社会事务办公室（挂乡村振兴与生态环境办公室、村镇规划建设管理办公室牌子）、社会治理办公室（挂法治理办公室牌子）、应急管理办公室（挂食品安全办公室、安全生产监督管理与船舶安全管理办公室牌子）、岳池县普安镇便民服务中心（挂岳池县普安镇退役军人服务站、岳池县普安镇宣传文化中心牌子）、农民工服务中心、村建环卫建设服务中心、综治中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政收入2180万元、财政支出2180万元。与2022年2522万元相比，收入、支出各减少342万元，减少15.68%。主要变动原因控制支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2180万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2180万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2180万元，其中：基本支出2180万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2180万元。与2022年2522万元相比，财政拨款收、支总计各减少342万元，减少15.68%。主要变动原因人员减少及退休。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2180万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少342万元，减少15.68%。主要变动原因人员减少及退休。。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2180万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724万元，占33.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出21万元，占0.96%。社会保障和就业（类）支出292万元，占13.39%；医疗卫生（类）支出67万元，占3.07%；城乡社区（类）支出96万元，占4.40%；农林水（类）支出830万元，占38.07%；自然资源海洋气象（类）23万元，占1.07%；住房保障（类）支出127万元，占5.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2180万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）：人大事务（01）行政运行（01）：2023年支出决算数为：27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2023年支出决算数为645万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。　　　　　　　

2.社会保障和就业支出（208）：人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务（0199）：2023年支出决算数为96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出（0505）：2023年支出决算数为154万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费支出（0506）：2023年支出决算数为24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（208）特困人员供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：2023年支出决算数为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年支出决算数为24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。事业单位医疗（02）：2023年支出决算数为22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；公务员医疗补助（03）：2023年支出决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年支出决算数16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区（212）城乡社区事务管理（01）其他城乡社区事务管理支出（99）：2023年支出决算数62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；土地开发支出（08）农业生产发展支出（14）：2023年支出决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；其他国有土地使用权出让收入安排（99）：2023年支出决算数为29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：2023年支出决算数为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；事业运行（04）：2023年支出决算数为290万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年支出决算数为422万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革示范试点补助（07）：2023年决算数为108万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年支出决算数为127万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：2023年支出决算数为23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2180万元，其中：

人员经费1915万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费231万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出34万元，其中：农业生产发展经费5万元，主要用于流出耕地整改恢复经费；其他国有土地使用权出让收入安排支出12万元，主要用于熊家坝等5个村农村标准化公厕建设；其他国有土地使用权出让收入安排支出17万元，主要用于农村标准化公厕建设项目进度款。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算33.28%，比2022年减少3.59万元，减少52.18%，主要原因是厉行节约和尽量减少接待。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出2.29万元，比2022年减少3.59万元，减少52.18%，主要原因是厉行节约和尽量减少接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.29万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2022年持平，全年安排因公出国（境）团组0批次，出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元，与2022年持平，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2022年持平。

3.公务接待费支出2.29万元，完成预算33.28%。公务接待费支出决算比2022年减少3.59万元，减少52.18%，主要原因是厉行节约和尽量减少接待。其中：国内公务接待支出2.29万元，比2022年减少3.59万元，减少52.18%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2023年国内公务接待68批次，400人次，共计支出2.29万元，比2022年国内公务接待少81批次、286人次。

外事接待支出与2022年度一样0万元，外事接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出与2022年度一样0万元，接待0批次，0人次。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出34万元。

其中：流出耕地整改恢复经费5万元、农村标准化公厕建设进度款17万元、熊家坝等5个村农村标准化公厕建设项目12万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，普安镇政府机关运行经费支出724万元，比2022年减少231万元，主要原因是人员减少及退休。

（二）政府采购支出情况

2023年，普安镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普安镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对岳池县普安镇流出耕地整改恢复经费、农村标准化公厕建设进度款项目、熊家坝等5个村农村标准化公厕建设项目。开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金、政府采购等全面开展绩效自评，形成2023年部门整体绩效自评报告、流出耕地整改恢复经费、农村标准化公厕建设进度款项目、熊家坝等5个村农村标准化公厕建设项目预算项目支出绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：

本单位按要求对2023年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。在财务上健全机关财务管理制度，严格落实中央八项规定精神，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

为了更好地使用预算资金，我单位制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、档案管理制度、考勤制度、接待用餐制度等。各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。本单位还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看：项目工程建设依法实行招投标，严格执行《中华人民共和国招标投标法》和市、县相关规定，严禁违规操作。项目工程责任部门、责任人负责对建设工程全过程的综合管理。项目建设工程的监理，由相应资质等级的工程监理部门监理。不实行工程监理的，由责任部门确定1-3人为工程质量监督员，实行质量监督。项目建设工程竣工后，应报请建设工程质量监督机构进行工程质量等级核定，经核定质量不合格的建设工程，不得交付验收。工程项目严格按照标准验收，相关人员把关签字，出现质量问题，严肃追究相关人员的责任。项目工程建设领导小组必须履行对全镇所有的项目工程建设项目履行监督检查职责，同时接受纪检监察部门的监督。

项目工程款按照合同约定的时间拨付，工程款的拨付，应当由项目经办人签名，经分管领导审核，主管财政的领导审批。

实行严格的预决算制度，保证资金运用合理。建设工程造价，应当依照有关的工程定额及计价办法，并根据当前市场价格信息合理确定。工程竣工后，根据合同条款，按实际工程量进行决算，最终造价以县审计局所出具的审定书的价格为准。

对工程建设项目不按规定招标或不按规定进行审计或不按本办法实施的，拒付工程款。

流出耕地整改恢复经费预算项目绩效自评、农村标准化公厕建设进度款项目预算项目绩效自评、熊家坝等5个村农村标准化公厕建设项目预算项目绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：

1、流出耕地整改恢复经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了花板桥村1、2、4、6、7、8组共计50亩田、土及3口塘堰的整治、改良，保证耕地质量，确保粮食安全和农业发展。服务对象满意度达100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2、农村标准化公厕建设项目进度款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，会仙桥村等5个农村标准化公厕建设，改善群众的生活环境，提高群众健康水平，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3、熊家坝等5个村农村标准化公厕建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善群众的生活环境，提高群众健康水平，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《普安镇2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）（第四部分）。

本镇自行组织对流出耕地整改恢复经费、农村标准化公厕建设进度款、熊家坝等5个村农村标准化公厕建设3个项目开展了绩效评价，评价结果见附件2（第四部分）。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年部门整体绩效自评报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。普安镇政府下设党建工作办公室、党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室。

（二）机构职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。    2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。    3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。    4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。    5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。    6.加强镇政府财政的监督和管理。    7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。    8.制定和组织实施街道办建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。    9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道办的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。    10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，人员情况年末编制数82人，2023年底实有人数85人（公务员38人、工勤人员2人、事业人员45人）。

二、部门资金收支情况

一般公共服务支出（类）支出724万元，占33.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）21万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出292万元，占13.39%；卫生健康支出（类）67万元，占3.07%；城乡社区支出（类）96万元，占4.41%；农林水支出（类）830万元，占38.07%；自然资源海洋气象等支出23万元，占1.05%；住房保障支出127万元，占5.83%。

（一）收入情况。本年收入2180万元，一般公共服务预算收入数724万元。其中：社会保障和就业292万元，文化旅游体育与传媒21万元，卫生健康67万元，城乡社区96万元，农林水830万元，住房保障127万元，自然资源海洋气象等23万元。

（二）支出情况。本年支出2180万元，一般公共服务预算收入数724万元。其中：社会保障和就业292万元，文化旅游体育与传媒21万元，卫生健康67万元，城乡社区96万元，农林水830万元，住房保障127万元，自然资源海洋气象等23万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为15分。

2.预算管理。我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

各项绩效目标圆满完成，还圆满完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。我单位2023年度评价得分为25分。

3.财务管理。

• 制定财务管理制度。结合实际，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。

（2）财务岗位设置。根据财政所的实际工作需要和人员编制情况，设置负责人岗位1人，会计岗1人，出纳岗1人。明确每个岗位的职责和权限，确保各项工作有人负责、有人监督。通过岗位设置和职责划分，实现各岗位之间的相互监督和制约，确保财政工作的规范性和有效性。

（3）资金使用规范。预算资金必须按照“保工资、保运转、保重点”的原则安排支出，确保重点项目的资金需求。专项资金应实行专项管理，按规定用途使用，按进度拨款，专款专用，严禁挤占、挪用。

我单位财务管理2023年度评价得分为10分。

4.资产管理。建立健全的资产管理制度和流程，优化资产结构，提高资产使用效率，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。人均资产变化率呈正增长，且增长速度较快；资产利用率较高、资产盘活率较高。我单位资产管理2023年度评价得分为9分。

5.采购管理。制定并完善采购管理制度，加强采购计划管理简化采购程序，提高采购效率，确保采购活动有序进行。我单位采购管理2023年度评价得分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额31万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。（详见部门预算项目支出绩效自评表）

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。（详见部门预算项目支出绩效自评表）

1.项目决策。部门预算项目设立按照规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配部门预算项目在规定时间完成项目入库围绕决策程序、目标设置、项目入库。我单位项目决策2023年度评价得分为12分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取了对应调整措施，部门预算项目预算执行完好。我单位项目执行2023年度评价得分为12分。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标全部按时完成，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的不存在偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。我单位目标实现2023年度评价得分为11分。

（三）绩效结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我街道认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

2.绩效目标实现。2023年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，2023年度绩效自评得分为100分。部门整体支出绩效情况详见附表。

（二）存在问题。内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

附表：2023年度部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

附件2

2023年预算项目绩效自评报告

（流出耕地整改恢复经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复。该项目年初申报预算5万元，财政批复数为5万元。

（二）项目绩效目标。做好花板桥村1、2、4、6、7、8组田、土及3口塘堰的整治及改良，确保粮食安全及农业发展。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。2023年县财政拨付该项目资金5万元，实际支付5万元，主要用于花板桥村1、2、4、6、7、8组田、土及3口塘堰的整治及改良。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目促进该村的发展，确保粮食安全，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（二）项目财务管理情况。该项目收入支出纳入县政府办2023年经费账统一管理。

（三）项目组织实施情况。该项目由普安镇人民政府牵头实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年确保花板桥村1、2、4、6、7、8组田、土及3口塘堰的整治及改良。

（二）项目效益情况。做好花板桥村1、2、4、6、7、8组田、土及3口塘堰的整治及改良，促进村上的发展，确保粮食安全及农业发展。对象满意率达100%。

    四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000005719815-流出耕地整改恢复经费项目
主管部门		岳池县普安镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县普安镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		项目于2023年完工					花板桥村1、2、4、6、7、8组田、土及3口塘堰的整治及改良。
	2.项目实施内容及过程概述	花板桥村1、2、4、6、7、8组田、土及3口塘堰的整治及改良，项目总预算资金5.07万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5	5			100.00%	10	10	根据县委、县政府工作安排、项目实际及我镇申请报告。
	其中：财政资金	0.00	5	5			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	1	20	20
		质量指标	完成率	≥	100	%	100	20	20
		经济成本指标	县财政预算指标	≤	5	万元	5	10	10
		时效指标	完成时间	2023年		年	2023完工	10	10
	效益指标	经济效益指标	改善土地质量	≥	95	%	95%	10	10
		可持续影响指标	可持续影响	确保粮食安全	长期有效		95%	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	做好花板桥村1、2、4、6、7、8组田、土及3口塘堰的整治及改良，确保粮食安全及农业发展。该项目满意度100%。
存在问题	项目资金预算不够。
改进措施	无
项目负责人：王小林					财务负责人：杨怀

2023年预算项目绩效自评报告

（农村标准化公厕建设项目进度款）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复。该项目年初申报预算17万元，财政批复数为17万元。

（二）项目绩效目标。加快农村标准化公厕建设，帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。2023年县财政拨付该项目资金17万元，实际支付17万元，主要用于会仙桥村等5个农村标准化公厕建设。

（二）项目财务管理情况。该项目收入支出纳入县政府办2023年经费账统一管理。

（三）项目组织实施情况。该项目由普安镇人民政府牵头实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年确保会仙桥村等5个农村标准化公厕建设，帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平。

（二）项目效益情况。通过公厕建设，帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平。对象满意率达100%。

    四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162122T000005756519-农村标准化公厕建设项目进度款
主管部门		岳池县普安镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县普安镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		项目于2019年完工					会仙桥村等5个农村标准化公厕建设，改善群众的生活环境，提高群众健康水平，项目总预算资金50.53万元。于2019年完工。
	2.项目实施内容及过程概述	会仙桥村等5个农村标准化公厕建设，项目总预算资金50.59万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17	17			100.00%	10	10	根据县委、县政府工作安排、项目实际及我镇申请报告。
	其中：财政资金	0.00	17	17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	1	20	20
		质量指标	完成率	≥	100	%	100	20	20
		经济成本指标	县财政预算指标	≤	17	万元	17	10	10
		时效指标	完成时间	2019年12月完成		年	2019年12月完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	解决群众出行难	≥	95	%	95%	10	10
		可持续影响指标	可持续影响	提高居民生活品质	长期有效		95%	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	通过建设公厕，帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平。该项目满意度100%。
存在问题	项目资金预算不够。
改进措施	加强管理和日常维护，建立管护台账，落实管护人员，避免无人管理或管理成本过高的“孤立公厕搞，好环境卫生，确保设施、设备完好，能正常运行。
项目负责人：王小林					财务负责人：杨怀

2023年预算项目绩效评价报告

（熊家坝等5个村农村标准化公厕建设）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：普安镇人民政府

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对熊家坝等5个村农村标准化公厕建设进行部署和安排，保障此项工作落到实处。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据县上文件要求和项目的实际支出进行申报。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与农村标准化公厕建设无关的支出；

项目资金使用范围：主要用于熊家坝等5个村农村标准化公厕建设。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，费用控制在12万元，本项目是根据实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

熊家坝等5个村农村标准化公厕建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据年度工作安排和财政预算批复，对熊家坝等村5个农村标准化公厕建设，帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据工作实际进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由农业服务中心人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和公厕项目实际支出进行申报。预算经费12万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。截至评价时点，熊家坝等村5个农村标准化公厕建设预算资金12万元，批复资金12万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位资金12万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截至评价时点，对熊家坝等村5个农村标准化公厕建设项目资金实际支出12万元，主要用于熊家坝等村5个农村标准化公厕建设。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平。群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按乡镇财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由农业服务中心人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由农业服务中心人员具体负责，加强检查督办力度，确保农村标准化公厕建设工作落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

普安镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对熊家坝等村5个农村标准化公厕建设项目有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

该项目帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平，受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平，受益群众满意度好，反响也好。

（二）存在的问题。

无

• 相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51162123T000008984618-熊家坝等村5个农村标准化公厕建设
主管部门		岳池县普安镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县普安镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		项目于2019年完工					熊家坝等村5个农村标准化公厕建设，改善民居的生活环境，提高居民健康水平，项目总预算资金50.53万元。于2019年完工。
	2.项目实施内容及过程概述	熊家坝等村5个农村标准化公厕建设，项目总预算资金50.53万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12	12			100.00%	10	10	根据县委、县政府工作安排、项目实际及我镇申请报告。
	其中：财政资金	0.00	12	12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	1	20	20
		质量指标	完成率	≥	100	%	100	20	20
		经济成本指标	县财政预算指标	≤	12	万元	12	10	10
		时效指标	完成时间	2019年12月1日		年	2019年12月1日完工	10	10
	效益指标	经济效益指标	改善生活环境	≥	95	%	95%	10	10
		可持续影响指标	可持续影响	提高居民健康水平	长期有效		95%	10	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	通过建设公厕，帮助群众养成良好习惯，改善群众的生活环境，提高群众健康水平。该项目满意度100%。
存在问题	项目资金预算不够。
改进措施	加强管理和日常维护，建立管护台账，落实管护人员，避免无人管理或管理成本过高的“孤立公厕搞，好环境卫生，确保设施、设备完好，能正常运行。
项目负责人：王小林					财务负责人：杨怀

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：岳池县普安镇人民政府决算公开报表.xls