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公开时间：2025年8月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明        

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职责。

贯彻执行党和国家的路线方针政策以及省、市、县关于乡镇工作的指示，执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施并组织实施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

在县委、县政府的正确领导下，我镇按照“1246”整体工作思路，聚焦“作示范、勇争先”目标要求，以党的建设、乡村振兴、民生事业等工作为抓手，抓重点、攻难点、创亮点，深入推进城乡融合发展，有力保障和助推各项工作任务的顺利完成。

1.重点工作推进情况。一是深化党纪学习，筑牢思想防线。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入推进党纪学习教育，通过“集中学习+个人自学+专题培训+现场教学”的方式系统学习《中国共产党纪律处分条例》，持续做好“第一议题”“三会一课”等工作，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。开展理论学习54次，专题讨论3次，集中观看警示教育片2次，参观警示教育基地1次。二是强化队伍建设，夯实发展基石。深入实施村党组织带头人后备力量培育储备三年行动，在返乡农民工、退役军人、大学毕业生中培养村级后备干部48名，从本地种养殖大户、农村致富带头人中挖掘“土专家”“田秀才”43人。开展五年党员教育培训工作，举办党员冬训春训暨兜底培训4次，分层分类兜底培训党员1120人次，补足党员“精神钙”。三是推进廉政建设，优化两个环境。持续开展“人民阅卷·广安行动”、有事找纪检和土地流转问题等专项治理工作，收集群众反映问题317个，已解决302个，满意率达90%以上。严格履行党风廉政建设责任制，整治群众身边的不正之风和腐败问题，查处违纪案件6件，立案审查6人，进一步营造风清气正的政治生态。四是优化乡村治理，打通治理末梢。开展乡风文明“一榜两评”和村庄清洁行动工作，推进“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理工作，实体化运行积分超市13个。全域推行“川善治”平台，通过村民说事、三务公开等功能运用，进一步提升乡村治理工作效能。用好“安易办”便民服务平台，推进数字乡村综合平台建设，乡村治理数字体系初步建成。五是深化三大革命，推进和美乡村。常态化推进“垃圾革命”，积极推进垃圾分类收费制度，累计建成35处垃圾分类设施，配备分类式垃圾箱280个。对全镇960户改建户厕开展农村“厕所革命”暨问题厕所“回头看”工作，排查整治问题32户，卫生厕所达标率95%以上。全面推进“污水革命”，清理河道沟渠21.7公里，维修、清掏污水管网、检查井18处，实施千村示范项目3个，新建3-5立方小化粪池67座，25立方大化粪池2座，40立方大化粪池4座，维修40立方化粪池1座，让乡村从“面子美”走向“里子美”。六是强化污染治理，守护碧水蓝天。坚持问题导向，重点开展农业面源污染、河湖“四乱”等专项治理工作，整改问题13个，清淤河道4.7公里，清理水面漂浮物52吨，水环境得到持续改善。加大秸秆禁烧宣传力度，全面禁烧并推进综合利用，训诫53人次，处罚23人次，实现秸秆还田12000余亩，秸秆资源化回收利用130余吨。坚持“就近就地”原则，积极回收农膜、农药包装废弃物，总量59845公斤，回收利用率达91.2%，面源污染治理效果显著。

2.工作中的大事要事和特色亮点。一是聚焦产业赋能，稳定输血长效增收。积极构建以优质水稻、油菜为主导，蔬菜、水果、中药材为特色产业的“一主三特”现代农业产业体系。聚焦国家级现代农业园区建设和稻菜园区创省三星级园区两大重点任务，大力推进“建基地、创品牌、搞加工”重点工作，建成稻菜产业园区10000亩、粮油产业园区11000余亩，新引进园区业主9户，“双万亩”园区初具规模。通过“党组织+农业公司+合作社+农户”模式，整合各方资源，建成5大中心（大棚育苗中心、综合农事服务中心、分拣中心、冷链物流中心、质量检测中心），组建劳务合作社3个，提供土地流转、用工保障、农事服务、农资供应、产品质检、产销对接等全方位服务，构建生产、加工、销售全产业链。整合撂荒地、扶持基金、社会资本等资源参与市场经济运作，建立“投资再生产+差异化分红”等机制，有效解决农村剩余劳动力就业问题。2024年度实现村集体经济收入305.7万元，培育集体经济收入达50万以上的村2个、30万以上的村3个。二是聚焦稳投促增，把好项目质量建设。坚持“经济发展项目为王”理念，完成固定资产入库1.67亿元，完成目标任务122.5%。通过“向上争、县内跑、对外引”的方式，以高质量项目建设筑牢城乡融合发展关键支撑。精心谋划、全力争取、高质量实施城乡融合发展项目40个。通过项目建设，基础设施持续改善、稻菜产业不断壮大、发展格局逐步形成。三是聚焦公共服务，不断提升民生福祉。认真贯彻落实县委县政府关于“三个全域”工作要求，全力推进“全域供水”“全域灌溉”工程。嘉陵江水源供水工程管网延伸工程预计于2025年6月完成并投入使用，粮油园区和蔬菜园区的“全域灌溉”项目正在加快推进，确保供水安全稳定、农田能排能灌，持续改善农村居民的生产生活条件。不断提升社会事业发展质效，落实最低生活保障1307户2799人，兜牢兜实民生底线。实施敬老院改造提升工程，配备床位68张，集中供养特困人员39人，养老服务水平不断提升。启动场镇提质工程，黑化道路3公里、修建人行道3公里，拆除私搭乱建雨棚133处。新建生态游步道1.5公里、文化体育广场1处，维修改造文化综合服务站1处，群众精神文化生活不断丰富。

二、机构设置

岳池县乔家镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。乔家镇下设党建工作办公室、综合行政执法和生态环境办公室、社会事务办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治理办公室、应急管理办公室6个综合办事机构，设村镇建设环卫服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、宣传文化服务中心（挂新时代文明实践所牌子）3个乡镇直属公益一类事业机构，属地管理岳池县乔家农业服务中心、岳池县乔家畜牧兽医站、岳池县乔家自然资源所3个公益一类事业机构，其中村镇建设环卫服务中心、便民服务中心等6个机构统一纳入岳池县乔家镇人民政府决算编报范围进行预算管理，在岳池县乔家镇人民政府统一作决算公开。

 

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1867.96万元。与2023年度相比，收、支总计各增加235.93万元，增长14.5%。主要变动原因是减少了一般公共预算项目收入、支出，增加了基金项目和人员经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1867.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1816.16万元，占97.2%；政府性基金预算财政拨款收入51.8万元，占2.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1867.96万元，其中：基本支出1784.73万元，占95.5%；项目支出83.23万元，占4.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1867.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.93万元，增长14.5%。主要变动原因是减少了一般公共预算项目收入、支出，增加了基金项目和人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1816.16万元，占本年支出合计的97.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.73万元，增长13.2%。主要变动原因是农林水支出、社会保障和就业支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1816.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出655.46万元，占36.1%；文化旅游体育与传媒支出4.15万元，占0.2%；社会保障和就业支出221.3万元，占12.2%；卫生健康支出42.26万元，占2.3%；住房保障支出77.36万元，占4.3%；城乡社区支出64.87万元，占3.6%；农林水支出730.96万元，占40.2%；自然资源海洋气象等支出19.81万元，占1.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数1816.16，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为563.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为65.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为75.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为90.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为26.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：支出决算为22.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为21.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为30.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为31.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为158.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为380.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为192.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为19.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为77.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1784.73万元，其中：

人员经费1442.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费342.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度减少4.04万元，下降87.1%。主要原因是政府坚决执行厉行节约相关规定，公务接待尽量采用工作餐方式，节约费用。决算数与预算数持平，主要用于公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是2024年乔家镇没有安排因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是2016年以来公务用车改革后，乔家镇没有公务用车及公务用车费用发生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是2016年以来公务用车改革后，乔家镇没有公务用车运行维护费用发生。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少4.04万元，下降87.1%。主要原因是政府坚决执行厉行节约相关规定，公务接待尽量采用工作餐方式，节约费用。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：退休老干部春节及“七一”座谈等。

外事接待支出0万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是乔家镇未开展外事接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出51.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，乔家镇机关运行经费支出279.94万元，比2023年度增加16.79万元，增长6.4%。主要原因是人员经费增加、物价上涨和治理精细化。

（二）政府采购支出情况

2024年度，乔家镇政府采购支出总额31.43万元，其中：政府采购货物支出21.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.9万元。主要用于购买办公设备、食堂农副产品、脱贫攻坚、安全生产等物资、宣传、广告制作、服务支出。授予中小企业合同金额29.92万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额21.58万元，占政府采购支出总额的68.66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乔家镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对市政基础设施建设项目、农村标准化公厕项目进度款等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成岳池县乔家镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市政基础设施建设项目、国土增减挂钩项目收支核查后超支和尚欠工程款等专项预算项目绩效自评报告，其中，岳池县乔家镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：从评价情况来看，我镇强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。财政资金严格按照预算执行，支出符合规范性及合理性。专项资金专项使用，三公经费在可控范围内，未兴建楼堂馆所。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

（1）市政基础设施建设预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：市政基础设施建设项目全年预算31.43万元，执行数为31.43万元，完成预算100%。项目改造农贸市场，硬化路面，完善排水管网，规范摊位，提升城镇容貌，达到了预期社会效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

绩效自评报告详见附件。

（2）农村标准化公厕建设项目进度款预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：农村标准化公厕建设预算项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算100%。在南山村、董家村、茶亭庙村、催龙村、灵官庙村各新建公共厕所1座，极大方便群众外出时如厕需求，提高文明生活环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，达到了预期的社会效益，人民群众满意度高。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

绩效自评报告详见附件。

（3）国土增减挂钩预算项目收支核查后超支和尚欠工程款绩效自评得分为100分，绩效自评综述：国土增减挂钩项目全年预算50万元，执行数为50万元，完成预算100%。项目集约土地，集中安置群众，提高了群众生活质量，达到了预期的社会效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构直属事业单位的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映政府在文化、旅游等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映用于行政单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

 

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映用于城乡社区规划与管理方面的支出。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指反映用于其他城乡社区方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映用于自然资源系统事业单位的基本运行经费。

 

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

附件1

2024年岳池县乔家镇政府

部门预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

乔家镇下设党建工作办公室、综合行政执法和生态环境办公室、社会事务办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治理办公室、应急管理办公室6个综合办事机构，设村镇建设环卫服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、宣传文化服务中心（挂新时代文明实践所牌子）3个乡镇直属公益一类事业机构，属地管理岳池县乔家农业服务中心、岳池县乔家畜牧兽医站、岳池县乔家自然资源所3个公益一类事业机构。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策以及省、市、县关于乡镇工作的指示，执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施并组织实施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

（7）推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（8）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末实有人数62人，其中机关公务员编制29名、机关工勤编制1名，事业编制32名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年本年收入合计1867.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1816.16万元，占97.2%；政府性基金预算财政拨款51.8万元，占2.8%，其他收入0万元。

（二）支出情况。2024年本年支出合计1867.96万元，其中：基本支出1784.72万元，占95.5%；项目支出83.24万元，占4.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。本部门2024年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我镇通过合理的预算规划与执行，成功推动了党建工作开展、民生实事项目、乡村振兴战略、纪检监察各项工作的顺利开展，为项目发展提供了有力的支持。在预算绩效管理过程中，优化了工作流程，提高了部门履职效能。该项共得19分，经逐项分析发现：党建履职效果得5分、民生履职效果得5分，乡村振兴履职效果得5分，纪检监察履职职能效果得4分。2024年度各项工作在各站所室的共同努力下取得显著成效。

开展党建工作效果。坚持高标准、严要求、实举措开展理论学习，围绕党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料，抓实开展党史学习教育，各村（社区）党的二十大精神宣讲覆盖率为100%，切实增强广大党员干部的党性和理论知识水平。按照中央和省、市、县开展党纪学习教育文件精神，以及新修订《中国共产党纪律处分条例》党委研讨上级指示精神并制定党委的学习计划，按照上级要求和党委制定的学习计划扎实开展对条例原文的学习，理解精神要义，筑牢作为共产党员听指挥、守底线的意识。开展党建工作达到绩效指标，完成率100%。

开展民生工作履职效果。2024年以来乔家镇加大投入帮扶力度。落实“一村一法律顾问”，解决群众诉求349件，调解矛盾纠纷300起，化解率100%；推进全民参保，医疗保险覆盖率达到100％；落实临时救助1.1万元、冬春救助金86.51万元；落实公益性岗位253人，发放跨区域务工交通补助647人68.62万元、雨露计划98人14.7万元；组织就业见习岗位5个。

开展乡村振兴工作履职效果。2024年以来，乔家镇召开帮扶干部工作培训6次，通过开展业务培训，传达学习关于省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议精神，切实解决脱贫群众殷切期望的实际需求，提升脱贫群众的满意度、幸福感。深化劳务协作，用好乡村公益性岗位，积极推广以工代赈，发展就业帮扶车间等措施，促进脱贫人口就地就近就业，持续增强脱贫群众的内生发展动力。

开展纪检监察履职效果。我们把整治形式主义、官僚主义为基层减负作为日常监督重点内容。我们坚持党性党风党纪一起抓，推动全镇13个党支部开展党纪学习教育，教育引导党员干部学纪知纪明纪守纪。大力推进有事找纪检专项治理工作，查处违纪案件6件，立案审查6人，进一步营造风清气正的政治生态。

2.预算管理。该项共得18分，经逐项分析发现：预算编制质量得4分，2024年我镇严格按照规定，科学合理地编制了年初部门预算，预算编制依据充分，参考了过往年度的收支数据，严格按照上级部门要求编制并及时报送，预算编制内容完整，涵盖了单位的各项收入与支出项目，无遗漏或重复编制的情况；支出执行进度得8分，1-10月均未支出预警金额和违规金额；预算年终结余得4分，2024年度财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余均为0万元；严控一般性支出得2分，我镇一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，同时一般性支出财政拨款预算执行较上年也实现压减。

3.财务管理。该项共得10分，经逐项分析发现：财务管理制度得4分，为了更好地使用预算资金，我镇制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、考勤制度、印章使用管理制度等。在财务制度执行方面，制度落实到位，总体情况向好；财务岗位设置得2分，我镇合理设置了财务工作岗位，明确了各自的职责权限，严格实行不相容岗位分离；资金使用规范得4分，我镇未发现资金使用不符合相关财务管理制度规定等相关问题，财政资金严格按年初预算执行，支出合规范性。专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内。

4.资产管理。该项共得9分，经逐项分析发现：人均资产变化率得3分，我镇人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，人均资产增长率为0；资产利用率得3分，部门资产超最低使用年限资产利用率小于省直行政事业单位平均值；部门资产超最低使用年限情况资产盘活率得3分，我镇两年均无闲置资产。

5.采购管理。该项共得6分，经逐项分析发现：支持中小企业发展得3分，2024年采购中，我镇对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额，并专门面向中小企业采购，且在采购预算中单独列示；采购执行率得3分，2024年完成了当年政府采购预算数，执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额35.42万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额152.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。该项共得12分，经逐项分析发现：决策程序得4分，我镇2024年部门预算项目按照规定执行了调研评估、申报程序；目标设置得4分，我镇2024年部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化；项目入库得4分，我镇2024年部门预算项目均在规定的时间内完成入库。

2.项目执行。该项共得12分，经逐项分析发现：执行同向得4分，2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整得4分，2024年预算执行中，凡有变化的项目均采取了收回预算、调整目标等处置措施；执行结果得4分，2024年常规项目、特定项目执行率均为100%。

3.目标实现。该项共得11分，经逐项分析发现：目标完成得4分，2024年特定项目均已完成；目标偏离得4分，2024年特定项目已完成预期指标值，且偏离度在30%以内；实现效果得3分，2024年特定项目均已完成绩效目标效益指标。部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）绩效结果应用情况。

1.预算调整。根据项目绩效结果，对项目的预算进行重新评估和调整，确保资源的有效利用。

2.流程优化。识别项目执行过程中的瓶颈环节，通过优化流程提高项目执行效率。

3.公开透明。评价结果向社会公众公示，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年乔家镇部门预算项目在各站、所、室的共同努力下，取得了显著成效。我镇按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2024年度绩效自评得分为97分。

（三）存在问题。

1.工作重视不够，工作协调不够。个别项目进展情况也出现了复杂性和挑战性，部门之间的协调不够顺畅，导致各环节的信息传递和资源共享存在一定程度的滞后性。

2.预算编制科学性不足。部分站所室未结合数据测算需求，存在“基数增长”惯性思维。

3.绩效结果应用弱，绩效评价结果未与干部考核、部门奖惩直接挂钩。

（三）改进建议。

1.优化协调机制。促进各部门信息共享和联系。确保信息流通和问题及时解决，提高效率。

2.提升预算编制质量。加强前期调研，建立预算调整机制。强化预算执行管理，制定详细的支出计划，建立健全预算执行监督机制。

3.加强内控机制建设。明确资金使用台账，定期开展专项审计。

4.强化结果应用刚性。将绩效评价结果纳入乡镇年度考核，对低效项目压减预算。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

 

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（市政基础设施建设项目）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景。

该项目是回应城镇居民对出行效率、环境质量、公共安全的核心诉求。

2.项目立项、资金申报的依据。

市政基础设施建设项目是当前国家新型城镇化的重要工作，资金根据场镇农贸市场面积、硬化路面面积等进行测算申报。

3.项目主要内容。

改造农贸市场，硬化路面，完善排水管网，规范摊位。

4.主管部门职能。

项目主管单位：岳池县乔家镇人民政府。

职能：组织实施项目，编制实施方案，对流出耕地整改恢复各项工作进行安排、部署，同时落实完成上级安排的相关任务。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。

强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与项目无关的支出。

2.项目实施目的和主要工作任务。

实施目的：改造农贸市场，使农贸市场更规范、管理更方便，群众赶集交易农资更方便。同时能够提升城镇容貌，改善乔家镇人居环境。

主要工作任务：改造农贸市场，硬化路面，完善排水管网，规范摊位。

3.支持方向。

支持方向：民生保障类基础设施建设项目，重点支持成熟度高、可操作性强的既有项目。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况。

该项目资金预算总额为31.43万元，来源于市政项目资金，预算执行率100%，预算执行率达标。

2.项目资金分配原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，根据辖区场镇内路面、管网和农贸市场面积适当进行分配。

3.项目资金分配情况。

市政基础设施建设项目资金实际支出31.43万元，用于辖区城镇改造的各项工作，主要支出农贸市场改造、路面硬化、排水管网完善、摊位规范等费用，支付依据合规合法，资金分配与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标设置情况。

促进城乡统筹发展，改善农村生产生活条件和生态环境，提升群众生活质量，促进城乡一体化发展。

2.项目具体绩效目标设置情况。

改造农贸市场，使农贸市场更规范、管理更方便，群众赶集交易农资更方便

3.项目自评工作开展情况。

根据自评工作的实际需要，我单位成立由财务和项目人员组成的项目自评小组，共同保障自评工作的顺利开展。自评工作启动以来，自评明确了工作目的、方法、指标、标、社会调查方案，确定自评工作方案。依据工作方案，工作小组经过数据采集、实地核查、数据分析、自评报告撰写等环节，完成了部门自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，提高财政资金使用效益，更好地反映出项目预期的产出和效果。

（二）预设问题及评价重点。

资金足额保障率需达100%，本项目资金支出数控制在31.43万元以内，群众满意度需达95%。

（三）评价选点。项目绩效自评抽样点位：农贸市场、场镇路面、排水管网。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。该项目采用实地核查法和单位自评法。

（五）评价组织。

评价组由镇主要领导、业务分管领导、纪委书记、业务人员组成，承担项目评价工作。

三、绩效分析        

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。自评得分95分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

一是决策程序方面，该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；二是规划论证方面，该项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；三是资金投向方面，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。项目决策自评得分18分。

2.项目管理。

一是制度办法方面，部门已制定内部财务管理制度等制度，项目制度办法体系健全、要素完备；二是分配管理方面，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；三是绩效监管方面，项目绩效监管均按要求开展，对下指导有力有效。项目管理自评得分16分。

3.项目实施。

一是预算执行方面，预算执行率100%。二是资金使用方面，市政基础设施建设项目2024年实际支出31.43万元，用于改造农贸市场，硬化路面，完善排水管网，规范摊位。项目资金符合国家财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定用途，未发现截留、挤占、挪用资金的情况。项目实施自评得分9分。

4.项目结果。

完成了市政基础设施建设项目资金支付。项目结果自评得分9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持，从民生保障方面进行绩效分析。

一是区域均衡性：项目资金根据农贸市场、路面和摊位面积进行科学分配，改造了农贸市场。区域均衡情况得到改善，自评得分10分。

二是对象精准性：受益群众是全镇有赶集交易需求的居民，精准性高，对象精准性自评得分10分。

三是标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，做到及时按标准兑现，标准合理性自评得分5分。

四是群众满意度：根据开展满意度调查，受益人口的总体满意度≥90%，群众满意度自评得分5分。

（三）个性指标绩效分析。

1.经济成本指标。资金支出数控制在预算项目资金范围内，实际支付31.43万元。自评得分8分。

2.社会效益指标，促进当地文化发展率95%。自评得分5分。

四、评价结论

该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，严格完成市政基础设施建设各项任务，改造了农贸市场，规范摊位，提升城镇容貌，达到了预期的社会效益和经济效益。

五、存在主要问题

暂未发现问题。

六、改进建议

健全绩效管理机制，强化绩效管理意识。加强对绩效目标、绩效指标的认识和理解，提高编制水平。

 

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162122T000005106415-市政基础设施建设项目
主管部门		岳池县乔家镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县乔家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		改造农贸市场，提升城镇容貌。					完成农贸市场改造，提升了城镇容貌。
	2.项目实施内容及过程概述	改造农贸市场，硬化路面，完善排水管网，规范摊位。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.43	31.43			100.00%	10	10	预算执行率100%，年中发生预算调整追加，主要原因是市政项目资金按时进行支付。
	其中：财政资金	0.00	31.43	31.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农贸市场改造面积	≥	1000	㎡	1000㎡	30	30
		质量指标	项目验收	定性	验收合格		项目验收合格	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2024年12底前		2024年12底前已完成	10	10
		成本指标	支付金额	＝	31.43	万元	支付31.43万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	优化农贸市场	定性	方便群众交易，获取农资		方便群众交易，获取农资	15	15
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	≥90%	15	15
合计								100	100
评价结论	该项目改造了农贸市场，使农贸市场更规范、管理更方便，群众赶集交易农资更方便。项目自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：熊华林					财务负责人：唐海丽

专项预算项目绩效评价报告

（农村标准化公厕建设项目进度款）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立背景。

响应“厕所革命”政策要求，改善农村人居环境，落实乡村振兴战略。

2.项目主管部门（单位）职能。

项目主管单位：岳池县乔家镇人民政府。

职能：组织实施项目，编制实施方案，对农村标准化公厕建设各项工作进行安排、部署，同时落实完成上级安排的相关任务。

3.项目立项、资金申报的依据。

农村标准化公厕建设预算项目是在提高村（社区）文明生活环境，巩固拓展脱贫攻坚成果。资金根据土地平整，公厕建设等进行测算申报。

4.项目主要内容。

建设公厕，极大方便群众外出时如厕需求，提高文明生活环境，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况。

强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与项目无关的支出。

2.项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

项目实施目的：提高村（社区）文明生活环境，巩固脱贫攻坚成果。

主要工作任务：在南山村、董家村、茶亭庙村、催龙村、灵官庙村各新建公共厕所1座，极大方便群众外出时如厕需求，提高文明生活环境。

支持方向：民生保障类建设项目，重点支持成熟度高、可操作性强的既有项目。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况。

该项目进度款预算安排1.8万元，项目资金分配根据工程进度进行拨款，全部用于公厕建设的工作中。

2.项目资金分配原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，根据辖区内各村（社区）常住人口数量、公厕缺口数量适当进行分配。

3.项目资金分配情况。

农村标准化公厕建设项目尾款实际支出1.8万元，用于辖区范围农村标准化公厕建设的各项工作，主要支付公厕项目质保金，资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体绩效目标设置情况。

促进城乡统筹发展，改善农村生产生活条件和生态环境，提升群众生活质量，促进城乡一体化发展。

2.项目具体绩效目标设置情况。

提高村（社区）文明生活环境，实现巩固脱贫成果的目标。

3.项目自评工作开展情况。

根据自评工作的实际需要，我单位成立由财务和项目人员组成的项目自评小组，共同保障自评工作的顺利开展。自评工作启动以来，自评明确了工作目的、方法、指标、标、社会调查方案，确定自评工作方案。依据工作方案，工作小组经过数据采集、实地核查、数据分析、自评报告撰写等环节，完成了部门自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，提高财政资金使用效益，更好地反映出项目预期的产出和效果。

（二）预设问题及评价重点。

资金足额保障率需达100%，本项目进度款资金支出数控制在1.8万元以内，群众满意度需达95%。

（三）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。该项目采用实地核查法和单位自评法。

（四）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位：南山村、董家村、催龙村。

（五）评价组织。

评价组由镇主要领导、业务分管领导、纪委书记、业务人员组成，承担项目评价工作。

三、绩效分析        

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。自评得分95分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

一是决策程序方面，该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；二是规划论证方面，该项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；三是资金投向方面，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%。项目决策自评得分18分。

2.项目管理。

一是制度办法方面，项目制度办法体系要素较完备；二是分配管理方面，科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，根据辖区内各村（社区）常住人口数量、公厕缺口数量适当进行分配；三是绩效监管方面，项目绩效监管均按要求开展，对下指导有力有效。项目管理自评18分。

3.项目实施。

一是预算执行方面，农村标准化公厕建设项目进度款预算执行率100%；二是资金使用方面，农村标准化公厕建设工作经费项目资金2024年实际支出1.8万元，用于辖区范围农村标准化公厕建设的各项工作，主要支出土地测量、公厕建设等费用，该项目资金实行转款专用，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本。项目实施自评9分。

4.项目结果。

完成了农村标准化公厕建设项目进度款资金支付。项目实施自评9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持，从民生保障方面进行绩效分析。

一是区域均衡性：项目资金根据辖区内各村（社区）常住人口数量、公厕缺口数量适当进行分配，满足了各村农民出行如厕的需求，改善农民人居环境，提升了城镇容貌，区域均衡情况得到改善，区域均衡性自评得分10分。

二是对象精准性：受益群众是周围五个村有如厕需求的农民，精准性高，对象精准性自评得分10分。

三是标准合理性：资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，做到及时按标准兑现，标准合理性自评得分5分。

四是群众满意度：根据开展满意度调查，受益人口的总体满意度≥90%，群众满意度自评得分5分。

（三）个性指标绩效分析。

1.经济成本指标。资金支出数控制在预算项目资金范围内，实际支付1.8万元。自评得分8分。

2.社会效益指标，促进当地文化发展率95%。自评得分3分。

四、评价结论

该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，严格完成市政基础设施建设各项任务，项目的实施达到了预期的社会效益和经济效益，改善了农村人居环境。

五、存在主要问题

暂未发现问题。

六、改进建议

健全绩效管理机制，强化绩效管理意识。加强对绩效目标、绩效指标的认识和理解，提高编制水平。

附表：专项资金绩效目标完成情况自评表

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51162122T000005769576-农村标准化公厕建设项目进度款
主管部门		岳池县乔家镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县乔家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高村（社区）文明生活环境，新建公共厕所5座，巩固脱贫攻坚成果。					完成了新建公共厕所5座
	2.项目实施内容及过程概述	在南山村、董家村、茶亭庙村、催龙村、灵官庙村各新建公共厕所1座，极大方便群众外出时如厕需求，提高文明生活环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.80	1.80			100.00%	10	10	预算执行率100%，年中发生预算调整追加，主要原因是该项目质保期已过，支付公厕项目质保金。
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目清单工程量完成率	＝	100	%	1	30	30
		质量指标	项目验收	定性	验收合格		项目验收合格	10	10
		时效指标	完成时间	定性	2023年12底前		2024年12底前已完成	10	10
		成本指标	支付金额	＝	1.8	万元	支付1.8万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高文明生活环境	定性	修建公厕文明如厕		修建公厕文明如厕	15	15
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	≥90%	15	15
合计								100	100
评价结论	该项目新建公共厕所5座，提高村（社区）文明生活环境，实现巩固脱贫成果的目标。项目自评100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：尹杰					财务负责人：唐海丽

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

岳池县乔家镇人民政府2024年决算公开报表.xls