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公开时间：2025年8月15日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

 

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

        1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

        2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

        3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

        4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

        5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

        6.加强乡级财政的监督和管理。

        7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

        8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

        9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

       10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

        1.攻坚克难，产业发展取得新突破。保持发展定力，国民经济平稳健康运行。从推进农村产权量化改革、健全利益联结机制、盘活闲置资源资产等方面入手，推行“强村带弱村”模式，整合资金、项目抱团发展，全力扶持大石门村“骑龙手工挂面”项目，大石门村2024年集体经济收入170余万元，帮助20余名贫困群众就近就业，实现月增收2000元。坚决守牢耕地红线，严格落实耕地保护政策，坚决禁止耕地“非粮化”，农业生产总体稳定。老门垭村发展黑蛙养殖300余亩、蔬菜100余亩，骑龙村发展水产养殖200余亩。同时，各村利用林草资源发展牛羊养殖1000余头，农业产业结构持续优化。

        2.强化投入，民生保障取得新改善。深入推进乡村振兴，常态化开展防返贫动态监测。基础设施建设跑出“加速度”，完成苟角至鱼峰公路黑化，岳池到鱼峰通达时间明显缩短，村组公路基本实现全覆盖，彻底改变了“出行难”的历史；整治骑龙水库左、右干渠27公里，新建饮用水池24口，基本改变了靠天吃饭的历史；2公里场镇道路黑化项目年底开工，项目完工后，整个场镇形象将发生质的改变。及时发放各类惠民资金，2024年共发放困难残疾人生活补贴1758人次，175800元；重度残疾人护理补贴1825人次，158850元；临时救助34户，77100元；城镇低保9户12人，46110元；农村低保523户1185人，2878817元；分散特困101人，808421元；城乡医疗救助资金25人次，62483.25元；事实无人抚养儿童5人，64164元；孤儿2人，36000元，困难群众基本生活得到有效保障。扎实开展“一榜两评”活动，常态化开展农村人居环境整治、巡河护林、秸秆禁烧工作，城乡环境明显改善。

        3.久久为功，社会治理取得新进展。充分运用新时代“枫桥经验”，组建“五老”志愿调解队，及时化解初信初访，全年共调解矛盾纠纷117起，调解成功率达到99%，真正做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。对辖区34名吸毒人员、68名重精患者、5名涉邪人员、33名刑释人员、2名社区矫正人员均落实监管责任人，定期走访。组建8支“红袖章”治安巡防队，对场镇等重点部位开展拉网式巡查管控，利用森林防灭火指挥中心和雪亮工程56个监控探头，采用“人防+技防”相结合的方式，强化日常巡逻和重点管控，社会治安持续向好。

        4.持续用力，安全生产取得新成效。将森林防灭火作为头等大事，实行网格化管理，落实78名乡、村干部包保责任，督促护林员、网格员常态化开展巡山护林，与林区农户签订森林防灭火承诺书1500余份。规范化建设森林防火卡点2个（含1个临时卡点），乡级应急物资储备库3个、村级储备点7个。充分发挥乡镇森林防火视频监控中心作用，真正做到火情第一时间发现，现场第一时间处置，连续25年无森林火情发生。将防汛减灾放在首要位置，落实3名监测责任人员责任，建设临时避险安置点2处，按照“三查”“三避让”“三个紧急撤离”的刚性要求做好地灾防治工作，改善转移安置点生活条件，让群众吃得好、住得下。组建乡级应急队伍1支，村级应急分队8支，开展联合应急演练6次。严格落实安全生产责任制，排查整治各类安全隐患35处，全乡未发生1起安全生产事故。

        5.常抓不懈，自身建设取得新提升。进一步深化行政服务意识和宗旨观念，强化为民服务。工作中，引导干部职工认真执行首问责任制、限时办结制、责任追究制等三项制度，认真履行岗位职责，热情接待群众，及时办理群众来信来访，认真倾听群众诉求，妥善处理矛盾纠纷，促进政府职能不断加强。常态化制度化抓好主题教育，深入推进“人民阅卷·广安行动”。坚持“三重一大”事项集体研究决定，严格财务管理等制度。严格按照基层政府法定权限和程序行使权力，规范政府行政行为，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，定期向人大报告工作。切实提高人大代表提出的议案、建议办理质量，做到事事有回音，件件有落实，切实提高了乡政府在人民群众中的威望。

二、机构设置

岳池县鱼峰乡人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。鱼峰乡设置党政综合办事机构、乡镇直属事业机构及派驻机构12个，包括：党建办公室、党政办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室、便民服务中心、农民工服务中心、综治中心、农业服务中心、畜牧兽医站、自规所。

 

第二部分2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1127.47万元。与2023年度相比，收、支总计各增加93.08万元，增长8.9%。主要变动原因是人员变动、调资、项目增加。

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1127.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1118.33万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入9.14万元，占0.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1127.47万元，其中：基本支出1072.24万元，占95.1%；项目支出55.23万元，占4.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1127.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加93.08万元，增长8.9%。主要变动原因是人员变动、调资、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1118.33万元，占本年支出合计的99.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.93万元，增长7.7%。主要变动原因是人员变动、调资、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1118.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出471.98万元，占42.2%；文化旅游体育与传媒支出2.78万元，占本年支出0.2%；社会保障和就业支出105.24万元，占本年支出9.4%；卫生健康支出24.85万元，占本年支出2.2%；城乡社区支出16.77万元，占本年支出1.5%；农林水支出393.79万元，占本年支出35.2%；住房保障支出52.62万元，占本年支出4.7%；自然资源海洋气象等支出22.31万元，占本年支出2%；灾害防治及应急管理支出27.99万元，占本年支出2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1118.33，完成预算100%。其中：

       1.一般公共服务201（类）人大事务20101（款）行政运行2010101（项）：支出决算为13.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款）行政运行2010301（项）：支出决算为361.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务20103（款）事业运行2010350（项）：支出决算为40.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务20131（款）行政运行2013101（项）：支出决算为56.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

        2.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游20701（款）其他文化和旅游支出2070199（项）：支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

        3.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务20801（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199（项）：支出决算为29.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险费支出2080505（项）：支出决算为61.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）抚恤20808（款）死亡抚恤2080808（项）：支出决算为6.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）特困人员救助供养20821（款）农村特困人员救助供养支出2080802（项）：支出决算为5.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

        4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：支出决算为9.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康210（类）行政事业单位医疗210101（款）事业单位医疗2101102（项）：支出决算为7.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）：支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数：卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）其他行政事业单位医疗支出2101199（项）：支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

        5.城乡社区支出212（类）城乡社区规划与管理21202（款）城乡社区规划与管理2120201（项）：支出决算数为16.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

        6.农林水支出213（类）农业农村21301（款）事业运行2130104（项）：支出决算数为82.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）：支出决算数为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出213（类）农村综合改革21307（款）对村民委员会和村党支部的补助2130705（项）：支出决算数为189.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出213（类）农村综合改革21307（款）农村综合改革示范试点补助2130707（项）：支出决算数为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

        7.自然资源海洋气象220（类）自然资源事务22001（款）事业运行2200150（项）：支出决算数为22.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

        8.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算数为52.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

        9.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害防治22406（款）地质灾害防治2240601（项）：支出决算数为22.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；灾害防治及应急管理支出224（类）其他灾害防治及应急管理支出22499（款）其他灾害防治及应急管理支出2249999（项）：支出决算数为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.24万元，其中：

        人员经费856.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险费、公务员医疗补助费、医疗费补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费215.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        2024年一般公共预算财政拨款项目支出46.09万元，其中：

        城乡社区规划与管理支出16.77万元，主要用于：鱼峰场镇雨污分流管网建设项目及污水处理站升级改造采购项目；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费支出1.32万元，主要用于：解决川主村入户便民路资金；灾害防治及应急管理支出22.02万元，主要用于：2024年地质灾害避险转移安置补助及地质灾害排危；其他灾害防治及应急管理支出5.97万元，主要用于：新建临时避难安置房。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1.3万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

        1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，主要原因是没有因公出国（境）事项。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。主要原因是我乡没有配备公务车。

公务用车运行维护费支出0万元。

        3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.3万元，下降100%。主要原因是无公务接待。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

        2024年度政府性基金预算财政拨款支出9.14万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

        2024年度，鱼峰乡机关运行经费支出215.4万元，比2023年度增加73.85万元，增长52.1%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

        2024年度，鱼峰乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

        截至2024年12月31日，鱼峰乡共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台。

（四）预算绩效管理情况

        根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对《鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目》、《新建临时避难安置房项目》等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，并开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。形成鱼峰乡人民政府部门整体绩效自评报告、鱼峰乡场镇新建污水管网建设等专项预算项目绩效自评报告。其中，鱼峰乡人民政府部门整体绩效自评得分为94分；新建临时避难安置房预算项目绩效自评得分为100分，污水处理站升级改造采购项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

1.项目绩效目标完成情况。

        本单位在2024年度部门决算中反映《鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目》、《新建临时避难安置房项目》等2个项目绩效目标实际完成情况。

        （1）鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数9.14万元，执行数为9.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到了预期要的经济和社会效益。对场镇雨污分流管网进行建设，排除安全隐患，创建环境优美的场镇，保障人民群众的出行安全，服务群众满意度达100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

       （2）新建临时避难安置房项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.97万元，执行数为5.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到了预期要的经济和社会效益。及时对因地灾隐患点等受灾、受威胁群众进行安置，减轻受灾群众等生活负担，为他们创造了良好的生活环境效益，服务群众满意度达100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门开展绩效评价结果。

        本部门按要求对2024年部门整体支出绩效开展了自评，评价结果见《岳池县鱼峰乡2024年整体支出绩效评价报告》及《部门整体支出绩效目标完成情况自评表》第四部分（附件1）。

        本部门自行组织对《鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目》、《新建临时避难安置房项目》等2个项目开展了绩效评价，评价结果见《岳池县鱼峰乡2024年项目支出绩效评价报告》及《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》第四部分（附件2）

第三部分名词解释

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业单位（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

        11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；社会保障和就业支出 （类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农特困人员救助供养支出。

        12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

        13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新彊建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新彊建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

        14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

        15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

        16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出；灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

        18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

 

附件1

2024年岳池县鱼峰乡人民

部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

        鱼峰乡政府下设党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和应急环保办公室、便民服务中心、宣传文化服务中心、农业服务中心、畜牧兽医站、自规所。

（二）机构职能。

        1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

        2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

        3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

        4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

        5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

        6.加强乡政府财政的监督和管理。

        7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

        8.制定和组织实施街道办建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

        9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道办的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

        10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

        机关公务员编制19名、工勤编制1名，事业编制21名。截止2024年末，实有人数39人（公务员19人、工勤人员1人、事业人员19人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年初预算收入1006.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1006.66万元，占100%。全年预算收入为1127.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1118.33万元，政府性基金预算财政拨款9.14万元。

（二）支出情况。2024年支出年初预算数为1127.47万元。支出决算数为1127.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

        根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

一是筑牢党建根基，夯实发展保障。党的建设全面加强，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育，累计开展专题学习43次、红色教育实践6次，覆盖党员759人次。严格落实“三会一课”制度，全年开展“三会一课”32次，新建党员教育线上平台，发布学习内容24期。发展新党员6名，转正5名，走访慰问困难党员、老党员30人次，党组织凝聚力进一步增强；干部队伍持续优化。完成乡级干部薪级调资、公务员晋级晋档，选拔后备干部19名，村（社区）“两委”成员平均年龄下降13岁，大专以上学历占比提升至62.5%。大石门村党支部获评市级4A先进村党组织，1名干部获省级“担当作为好支书”称号；党风廉政建设纵深推进，2024年开展监督检查20余次，印发工作督查通报25期，发现问题46个，开展谈心谈话100余人次，立案查处党员干部违纪案件4件，给予党纪处分4人，创建“零信访村”8个。大力开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，收集解决群众急难愁盼问题54个。重点排查乡村振兴、粮食购销、民生领域、安全生产、作风建设、基层治理六大领域，全面收集问题线索，共掌握涉群腐重要线索9个，立案查处4件，了结5件，风清气正的政治生态持续巩固。自评得分3分。

二是巩固脱贫成果，推进乡村振兴。防返贫底线不断筑牢，动态监测风险线索344条，新纳入监测对象5户14人，落实公益性岗位93个、产业补贴204户，脱贫人口人均纯收入达17301.7元，同比增长18.71%。完成中央、省委“后评估”反馈12个问题整改，县级交叉排查42个问题全部销号；粮食安全稳步夯实，整治撂荒地65亩，恢复耕地流出352.93亩，粮食播种面积9484亩、产量8840吨，生猪出栏12381头，超额完成年度任务。建成8个集中育秧示范点，发放耕地地力保护补贴、稻谷目标价格补贴等共计300余万元；村集体经济提质增效，推行“强村带弱村”模式，组建四川省鱼峰禾睦食品有限责任公司，大石门村“骑龙手工挂面”集体经济收入突破200万元，带动20余名群众月均增收2500元，全乡8个村（社区）集体经济全部达标。自评得分3分。

三是坚守安全底线，守护和谐稳定。安全生产零事故，组建110人森林防灭火应急队伍，开展演练18次，建成全市首个森林防火视频监控中心，连续30年未发生森林火情。排查整治地质灾害、道路交通等隐患93处，转移群众422人次，安全生产工作连续三年获县级先进集体；社会治理成效显著，运用“枫桥经验”化解矛盾纠纷121起，成功率100%。管控重点人员124名，“雪亮工程”监控全域覆盖，“红袖章”巡防队开展巡逻240次，群众安全感满意度持续提升；公共安全全面加强，开展食品安全专项检查12次，整改问题20处，发放宣传资料1400余份。完成自建房安全巡查3000余户，整改隐患42处，实施危房改造2户，群众居住安全进一步保障。自评得分3分。

四是聚焦民生福祉，增进群众获得感。基础设施不断完善，完成苟角至鱼峰公路黑化工程，新建便民桥1座、太阳能路灯160盏，整治灌溉渠道3.2万米，新建农村污水处理设施5处，场镇污水管网修复工程有序推进；公共服务持续优化，发放城乡低保、特困供养、临时救助等资金450余万元，新增居家养老服务50户，医保参保率达99%。新建村级健身广场3座，开展科技活动周、科普讲座等活动10次，群众文化生活更加丰富；生态环境稳步提升，严格落实河长制，巡河526次，清理河道垃圾10吨，污水处理站出水水质达标率100%。秸秆综合利用率超90%，创建市级“和美乡村”示范村1个，获评“四川省建设长江上游生态屏障先进集体”自评得分3分。

五是强化自身建设，提升政府效能。政务服务更高效，全年办理行政审批事项500余件，办结率100%。规范公文处理，收文4354份、发文200余份，在宣传工作上成绩突出，多次荣获政务信息工作先进单位以及党委系统信息工作相关荣誉；法治政府更坚实，严格落实重大行政决策程序，法律顾问参与规范性文件审核12次，办理人大代表建议15件，办复率100%；作风建设更过硬，开展“不作为、慢作为”专项整治，通报批评干部12人次，政治执行力和公信力进一步提升。自评得分3分。

2.预算管理。

        一是预算编制方面，我单位强化预算绩效管理，预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，公示时间与内容也严格按照要求进行公示，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。预算编制质量自评得分7分。

        二是单位收入统筹方面，对单位各项收入来源进行了全面梳理和合理规划，明确了不同收入项目的目标任务和时间节点。建立了有效的收入监控机制，定期对收入执行情况进行跟踪分析，及时发现并解决收入实现过程中存在的问题。自评得分3分。

        三是支出执行进行方面，经费支出符合部门预算批复的用

途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。自评得分6分。

        四是预算年终结余方面，我单位2024年无预算结余，自评得分2分。

        五是严控一般性支出方面，在财务上健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；专项资金未挪作他用，三公经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。自评得分5分。

3.财务管理。

        （1）制定财务管理制度。结合实际，我乡制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。自评得分4分。

        （2）财务岗位设置。根据财政所的实际工作需要和人员编制情况，设置负责人兼出纳岗1人，会计岗1人。明确每个岗位的职责和权限，确保各项工作有人负责、有人监督。通过岗位设置和职责划分，实现各岗位之间的相互监督和制约，确保财政工作的规范性和有效性。自评得分2分。

        （3）资金使用规范。预算资金必须按照“保工资、保运转、保重点”的原则安排支出，确保重点项目的资金需求。专项资金应实行专项管理，按规定用途使用，按进度拨款，专款专用，严禁挤占、挪用。自评得分4分。

4.资产管理。

        一是人均资产变化率呈正增长，且增长速度较快。自评得分为3分。

        二是建立健全的资产管理制度和流程，优化资产结构，提高资产使用效率，使有限的资产发挥最大的经济效益和社会效益。自评得分为3分。

        三是截止2024年底，我单位存在部分闲置老旧办公电脑、桌椅等资产，资产利用率有待提高。自评得分为0分。

5.采购管理。

        一是制定并完善采购管理制度，加强采购计划管理简化采购程序，提高采购效率，确保采购活动有序进行。自评得分2分。

        二是2024年采购项目均得以全部支付。自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

        常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额22.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。（详见部门预算项目支出绩效自评表）

        阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额67.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。（详见部门预算项目支出绩效自评表）

1.项目决策。

        一是部门预算项目设立按照规定履行评估论证、申报程序，自评得分4分。

        二是部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，自评得分4分。

        三是部门预算项目在规定时间完成项目入库围绕决策程序、目标设置、项目入库，自评得分4分。

2.项目执行。

        一是部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，自评得分4分。

        二是部门预算项目采取了对应调整措施，部门预算项目预算执行完好。自评得分4分。

        三是2024年度项目执行预算结余率，为0，均小于10%，自评得分4分。

3.目标实现。

        一是部门预算项目绩效目标数量指标全部按时完成，自评得分4分。

        二是部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的不存在偏离，自评得分4分。

        三是部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，自评得分3分。

（三）重点领域绩效分析。

        根据预算绩效管理要求，我街道认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

        1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

        2.绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

        3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

        4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）绩效结果应用情况。

        根据预算绩效管理要求，我街道认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

        1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。

        2.绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是三公经费控制在预算范围内，执行情况较好。

        3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

        4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，2024年度绩效自评得分为94分。部门整体支出绩效情况详见附表。

（二）存在问题。内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：岳池县鱼峰乡人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对辖区场镇污水管网建设工作进行部署和安排。

2．项目立项、资金申报的依据。

        根据县上文件要求和污水管网建设的实际支出进行申报。资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与污水管网建设项目无关的支出；

项目资金使用范围：用于场镇污水管网建设工作。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如场镇雨污分流管网建设工作，土方、石方开挖及回填、管网、污水检查井及其他附属设施。及时排除安全隐患，创建环境优美的场镇，保障人民群众的出行安全，服务群众满意度达100%。

3、资金分配的原则及考虑因素。

        科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据场镇雨污分流管网建设工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：根据图纸设计及合同等规划方案，新建雨水管道和污水管道，实现雨水和污水的分开收集。

2.项目绩效目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织实施改造建设等依法履职责任。

3.本项目是鱼峰乡政府根据集体经济发展的实际支出情况进行财政预算编制，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

        本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，认真听取建议意见，扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

        根据县上文件要求和鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目实际支出进行申报。预算经费9.14万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。截至评价时点，鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目资金计划9.14万元、实际到位鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目资金9.14万元，资金到位率100%。

2．资金到位。截至评价时点，鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目资金实际支出9.14万元，主要用于污水管网建设，排除安全隐患，创建环境优美的场镇，保障人民群众的出行安全。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

        项目实施单位财务管理制度较为健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

        成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，业务人员为成员的工作领导小组，具体负责集体经济发展工作，承担领导小组交办的其他工作。

项目管理情况。

        制定了完善的项目管理制度和资金管理办法，对项目的实施和资金的使用进行了规范和约束。

项目监管情况。

        建立了项目绩效监管机制，定期对项目实施情况和资金使用效益进行监督检查，及时发现和解决问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

        项目整体运行情况良好，加强了对鱼峰乡场镇新建污水管网建设项目工作的保障力度。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

        新建雨水管道和污水管道，实现雨水和污水的分开收集，切实保障了场镇管网畅通。受益群众满意度好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

        经过综合评价，本项目实施情况总体良好，项目决策科学合理，管理规范有序，实施进度符合计划要求，资金使用安全高效，项目目标基本实现。

（二）存在的问题。

        无

（三）相关建议。

        无