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第一部分  岳池县鱼峰乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  岳池县鱼峰乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  岳池县鱼峰乡人民政府2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分 岳池县鱼峰乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县鱼峰乡人民政府（以下简称鱼峰乡）职能简介。

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）鱼峰乡2025年重点工作。

1. 强根基、抓党建，为基层发展提供坚强组织保障。一是加强党的思想建设。不断完善理论学习中心组学习制度，加强党员干部培训，引导党员干部坚定政治立场，始终保持奋发进取的精神状态，牢固树立勇于担当的责任意识和担当精神。二是加强党的组织建设。大力加强村级班子建设，为下一届村（社区）“两委”班子换届做好准备。三是加强党的作风建设。继续抓好“人民阅卷·广安行动”活动，加强党员干部的监督管理，严惩干部庸懒散浮拖、不作为、乱作为的现象，使干部心存畏惧，自觉遵章守纪，切实改进工作作风，增强服务意识，更好地服务农村、服务群众。四是加强党的纪律建设。深入推进惩防体系建设，深化廉政风险防控机制建设，夯实廉洁基石，培育廉政土壤。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，推进惩治和预防腐败体系建设，推动廉政文化建设，加强领导干部廉洁自律，坚决查办违纪违法案件，纠正不正之风，维护群众的根本利益。

2. 兴产业、调结构，促进乡域经济平稳较快发展。一是强化规划引领。继续按照“135”工作思路，推动城乡融合发展。二是做大特色品牌。做大做强骑龙挂面特色产业，探索发展旅游经济。三是积极争取项目。加大向上项目争取力度，持续改善基础设施条件。

3. 顺民意、惠民生，保障人民群众共享发展成果。一是扎实推进乡村振兴。按照“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴”的要求，坚持从实际出发，稳步推进。二是大力发展教科文卫事业。着力推进素质教育，全面提升鱼峰小学办学条件与教学水平。全面落实医疗保障政策，力争农民参保率达到99%以上，让党的惠民政策真正惠及民生。三是抓好脱贫攻坚收官之战。巩固脱贫成果，防范返贫现象发生。四是强化惠民政策落实。加强对低收入群体的政策兜底保障，并及时发放到位。五是进一步健全城乡环境综合治理长效机制。通过广泛宣传，深入开展“小手拉大手”、“七进”等活动，扎实开展“用双脚丈量河流”行动，推进环境质量持续好转。

4. 保稳定、建和谐，进一步营造良好发展环境。一是切实加强社会治安综合治理。继续坚持打防结合的方针，深入开展扫黑除恶、打击“两抢一盗”、禁赌禁毒扫黄等专项治理。建立健全乡、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网络，强化安全责任追究，不断提高基层矛盾纠纷化解能力和水平。二是进一步加强和改进信访工作。积极预防和有效化解矛盾纠纷，依法按政策及时妥善解决群众诉求，纠正损害群众利益的突出问题。三是强化安全生产监管。深入开展专项整治，突出抓好非煤矿山、烟花爆竹、道路交通、水上交通、食品药品和重点领域监管整治，防止安全事故的发生。

二、部门预算单位构成情况

鱼峰乡为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。鱼峰乡下设党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和应急环保办公室、便民服务中心、宣传文化服务中心、农业服务中心、畜牧兽医站、自规所。下辖7个行政村，1个社区。机关公务员编制19名、机关工勤编制1名，事业编制21名。2024年底实有人数39人（公务员19人、机关工勤人员1人、事业人员19人）。

第二部分 岳池县鱼峰乡人民政府2025年部门预算情况

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，鱼峰乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1021.02万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。鱼峰乡2025年收支预算总数1021.02万元，比2024年收支预算总数增加14.36万元，主要原因是新增乡镇（街道）志、村志经费的预算及人员工资调资。

（一）收入预算情况

 鱼峰乡2025年收入预算1021.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1021.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

 鱼峰乡2025年支出预算1021.02万元，其中：基本支出1021.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鱼峰乡2025年财政拨款收支预算总数1021.02万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加14.36万元，主要原因是新增乡镇（街道）志、村志经费的预算及人员工增调资。

收入包括：收入包括：本年一般公共预算拨款收入1021.02万元。支出包括：一般公共服务支出377.35万元、文化旅游体育与传媒支出30.83万元、社会保障和就业支出127.51万元、卫生健康支出25.21万元、农林水支出384.99万元、自然资源海洋气象等支出22.83万元、住房保障支出52.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鱼峰2025年一般公共预算当年拨款1021.02万元，比2024年预算数增加14.36万元，主要原因是新增乡镇（街道）志、村志经费的预算及人员工资调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出377.35万元，占36.96%；文化旅游体育与传媒支出30.83万元，占3.02%；社会保障和就业支出127.51万元，占12.49%；卫生健康支出25.21万元，占2.47%；农林水支出384.99万元，占37.71%；自然资源海洋气象等支出22.83万元，占2.23%；住房保障支出52.3万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）2025年预算数为13.48万元，主要用于：乡镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。  

2. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2025年预算数为297.66万元，主要用于：乡镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及乡镇（街道）志、村志经费、办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、培训会、会议费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费。

3. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）2025年预算数为7.92万元，主要用于：乡镇事业人员补贴。

4. 一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）2025年预算数为58.29万元，主要用于：乡镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资津贴补贴、奖金等人员经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）2025年预算数为30.83万元，主要用于：乡镇宣传文化中心人员基本工资、绩效工资、基础绩效、目标奖等人员经费。

6. 社会保障和就业支出208（类）社会保障和就业支出01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项），2025年预算数为51.84万元，主要用于：乡镇便民服务中心人员基本工资、绩效工资、基础绩效、目标奖等人员经费。

7. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项），2025年预算数为0.14万元，主要用于：乡镇机关行政事业单位退休人员退休未统筹部分经费。

8. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项），2025年预算数为60.62万元，主要用于：乡镇机关行政事业单位在职人员由单位缴纳的养老保险缴费补助。

9. 社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项），2025年预算数为7.28万元，主要用于：乡镇机关遗属生活补助支出。

10. 社会保障和就业支出208（类）特困人员救助供养21（款）农村特困人员救助供养支出02（项），2025年预算数为5.96万元，主要用于：鱼峰敬老院人员工资、敬老院运转经费等。

11. 社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项），2025年预算数为1.66万元，主要用于：行政人员和事业人员工伤保险、失业保险缴费补助。

12. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项），2025年预算数为8.72万元，主要用于：行政人员和机关工勤人员医疗保险缴费补助。

13. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），2025年预算数为8.48万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费补助。

14. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），2025年预算数为2.68万元，主要用于：公务员医疗缴费补助。

15. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他用于行政事业单位医疗方面的支出99（项）2025年预算数为5.33万元，主要用于：主要用于退休人员的医疗保险缴费。

16. 农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项），2025年预算数为97.98万元，主要用于：乡镇农林水人员基本工资、绩效工资、基础绩效、目标奖等人员经费。

17. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项），2025年预算数为167.01万元，主要用于：村常职干部、社长、群团、廉勤巡访监督员、网格化管理人员补助及驻村工作经费。

18. 农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对农村综合改革示范试点补助07（项），2025年预算数为120万元，主要用于：村、社区办公经费、社区服务群众专项经费、村级基础设施运行维护。

19. 自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项），2025年预算数为22.83万元，主要用于：乡镇自规所人员基本工资、绩效工资、基础绩效、目标奖等人员经费。

20. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），2025年预算数为52.3万元，主要用于：乡镇按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

鱼峰乡2025年一般公共预算基本支出1021.02万元，其中：人员经费802.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。公用经费218.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及村级办公经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鱼峰乡2025年“三公”经费财政拨款预算数3.12万元，其中：公务接待费3.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

主要原因是鱼峰乡2025年无因公出国（境）预算经费。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

主要原因是鱼峰乡2025年人员人数预算无变动。

2025年公务接待费计划用于上级各部门检查临时用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

主要原因是鱼峰乡无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、 政府性基金预算支出情况说明

鱼峰乡2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 国有资本经营预算情况说明

鱼峰乡2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，鱼峰乡机关运行经费财政拨款预算为218.06万元，比2024年预算增加9.04万元，增长4.32%。主要原因是2025年新增乡镇（街道）志、村志经费的预算。

（二）政府采购情况

鱼峰乡2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，鱼峰乡所属各预算单位共有车辆0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年鱼峰乡整体支出共1021.02万元，全部纳入绩效目标管理；其中：人员类802.96万元，运转类218.06万元，特定目标类0万元；2025年鱼峰乡没有安排项目支出。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年鱼峰乡按照要求编制了整体绩效目标。从整体目标完成、效益 、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体绩效目标完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等指标。