八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

工作目标完成情况

1.坚持全面从严治党，狠抓党建工作。一是政治建设常抓不懈。按照上级部署和要求，切实加强党员教育工作，结合主题党日、“三会一课”、党员干部课堂等，共开展教育活动21场；严格执行深入贯彻中央八项规定精神学习教育计划表，利用晨会、党委会开展学习25次。二是思想建设贯穿始终。规范党委理论学习中心组学习，注重提高学习质量和效果，今年以来组织集体学习6次，研讨3次，开展党纪学习教育专题党课3次、观看警示片5次，强化监督执纪，扎实开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题，开展监督检查24次，查处5起违纪行为。三是组织建设全面加强。大力开展村党组织带头人后备力量培育储备三年行动，共储备村（社区）党组织后备力量52人，其中本村致富带头人6人、本乡土大学毕业生11人，外出务工经商人员7人。全镇2025年拟新发展发展党员10人，转正党员13人。四是党员教育管理不断强化。累计组织各村（社区）开展党员培训6期，培训人次400余人次，组织党员每周参加线上培训，覆盖党员800余人次。

2.做好科学谋划，推动产业发展。一是特色农业品牌不断擦亮。积极推进农业产业结构调整，加大对优质农产品种植的扶持力度。全镇粮食种植面积达 2.1万亩，预计总产量可达 1.35万吨，较去年同期增长 12%。出栏生猪5000余头、新增能繁母猪21头、家禽出栏8万余只；二是“三农”服务基础不断筑牢。贯彻落实支农惠农政策，发放农机67台，补贴40630元。截至目前，我镇免疫生猪1504头，牛羊168头，家禽24747羽，对全镇869户散养农户开展禽流感、牛羊口蹄疫、猪瘟、猪口蹄疫、小反刍疫苗强制免疫，应免畜禽免疫密度达到100%，发放非洲猪瘟防控消毒液共计859瓶，多措并举确保镇内清净无疫。

3.强化民生保障，促进社会稳定。一是以就业扶持筑民生之基。积极宣传就业渠道，开发公益性岗位53个；办理就业登记36人、失业登记42人；纳入就业困难人员3人；二是以社保政策守民生底线。低保新增17户28人，调标5户11人，临时救助22户96人，新增特困0人；办理退役军人优待证13张，纳入关爱基金救助3人，重点优抚对象医疗补助14人；办理城乡居民养老保险待遇275人，医保征缴任务完成24715人，实现目标参保进度96%。三是以教育关爱点亮民生之光。联合我镇中小学共同关注学生身心健康，开展“法治伴我行，共筑安全梦”主题教育课堂6次，覆盖学生300余人，利用“六一”儿童节为留守儿童送去关爱，慰问天平镇中小学留守儿童60余人。

4.深化建管结合，提升乡村品位。一是人居环境显著提升。转运各类垃圾110车次，约1200余吨，村庄保洁覆盖面和垃圾处理率达到100%，出动河道保洁人员300余人次，打捞河道垃圾及漂浮物约12.1吨。落实河长制工作要求，村级河长巡河300余次，镇级河长巡河120余次，对我镇辖区河流、回龙水库等重要水域周边污染源进行了多次排查，共出动人员约50人次，共排查点位11个，共排查出污染源2个，截至目前已全部完成整改。二是城乡建管秩序井然。坚决遏制土地违法行为，开展自建房安全排查2756户，全面开展农村危房改造共7户，其中5户合格验收通过，2户正在改建中。三是自然资源管护有方。截至6月，我镇开展一系列森林防火专项行动，在镇高火险区排查整治林内林缘坟头1122座，道路47段，林内林缘住户247户，特殊人群179人，重要目标和设施18处，共整改隐患113处。开展敲门行动发放宣传明白纸5000余份，配备无人机在高火险期巡飞150余次，成立检查组10个，累计出动检查人员200余人次。

二、重点工作推进情况

1.安全生产形势持续向好。排查烟花爆竹经营场所、在建施工及等70余家次，查出安全隐患19处，其中当天整改17处，限期整改2处，隐患整改率达到100%。组织开展中小学生防溺水、消防、交通等校园安全宣传活动8次，开展防汛、防火演练3次，村级演练6次，覆盖群众2000余民。

2.社会环境日益和谐稳定。2025年上半年受理各级部门交办、转送、网络投诉信访案件12宗，其中，群众来信3宗，群众来访19宗，网络投诉7宗，中央、省级重复信访治理3宗。12345政府热线共收到137件，其中正在办理8件中。

3.法治政府持续深化推进。举办禁毒宣传2次，防范电信网络诈骗宣传26次，扫黑除恶宣传活动2次，组织专项校园安全隐患排查4次，累计发放各类宣传资料3000余份，接受群众咨询1000余人次。深入推进社会治安综合治理工作，共排查各类矛盾隐患18起，解决18起，调处成功率高达100%。

4.生态环境质量持续改善。全力打好污染防治攻坚战，召开大气污染防治专题会议11次，发放宣传资料3000余份，进行行业不定期检查15余次，出动宣传车280余次；持续开展秸秆综合利用，使用粉碎机完成粉碎还田3.2吨左右，加大秸秆禁烧查处力度，依法教育露天焚烧行为10余起。

三、工作中的大事要事和特色亮点

1.天平镇新中村回龙水库二水厂征地项目得到有效推进。为保障群众用水，2025年5月我镇联合县水务局、县银泰公司共同完成了建设选址、土地测绘、实物登记等工作，该项目共涉及3个村民小组，预计征地农户33户，征地面积34.46亩，截至目前已全部完成征收。

2.天平镇八块田村库区村民出行难问题取得阶段性进展。八块田村库区村民由于地理位置偏僻、交通常年不便，我镇经多年协调申请，最终确定修建库区大桥，预计桥宽7米，桥跨180米，县上资金下达800万，目前正在挂网招标设计公司。

二、机构设置

天平镇下属行政事业单位1个，为天平镇政府机关，单位内设党政综合办事机构6个，即：党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室。设置公益一类事业机构3个，即：便民服务中心、宣传文化中心、村镇建设环卫服务中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2070.89万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加473.8万元，增加22.8%。主要变动原因是人员工资调整及项目增加等。

二、收入决算情况说明

 

 

2024年本年收入合计2070.89元，其中：一般公共预算财政拨款收入1944.7万元，占93.9%；政府性基金预算财政拨款收入126.19万元，占6.1.%。

三、支出决算情况说明

 

 

2024年本年支出合计2070.89万元，其中：基本支出1951.45万元，占94.23%；项目支出119.44万元，占5.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2024年度收入、支出总计均为2070.89万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加473.8万元，增加22.8%。主要变动原因是人员工资调整及项目增加等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1944.7万元，占本年支出合计的93.71%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.4万元，增加18.43%。主要变动原因是人员变动，工程项目增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1944.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出554.69万元，占28.52%；社会保障和就业支出233.91万元，占12.03%；卫生健康支出43.2万元，占2.22%；城乡社区支出51.2万元，占2.63%；农林水支出859.92万元，占44.22%；文化旅游体育与传媒支出1.07万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出27.88万元，占1.43%；住房保障支出78.13万元，占4.01%；交通运输支出94.7，占4.87%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1944.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为406.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为76.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：支出决算为51.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为63.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为91.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位职业年金支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（19）农村特困人员救助供养支出（02）：支出决算为7.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为11.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为15.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为3.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为13.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为26.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为163.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休支出（01）：支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为468.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为228.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.交通运输支出（214）公路水路运输（01）水体支出（99）：支出决算为94.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：支出决算为27.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为78.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.文件旅游体育与传媒等支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.社会保障和就业支出（208）抚恤支出（08）死亡抚恤支出（08）：支出决算为67.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）其他城乡社区规划与管理支出（01）：支出决算为24.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1825.26万元，其中：人员经费1519.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费306.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出119.44万元，主要用于龙回水库码头搬迁建设款与雨污分流管网建设款。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.0万元，完成预算95%，比2023年减少0.1万元，下降5%，所以比上年减少。决算数小于预算数，主要原因是中央八项规定规范制度，厉行节约，公车改革，规范了公务接待。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2023年减少0.1万元，下降5%，主要原因是在食堂进行接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与2023年持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与2023年持平。

3.公务接待费支出2万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2023年减少0.1万元，下降5%。主要原因是在食堂接待且接待次数、人员减少。其中：

国内公务接待支出2万元，比2023年减少0.1万元，下降5%，主要原因是在食堂接待且接待次数、人员减少。国内公务接待50批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

外事接待支出0万元，比2023年持平。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出126.19万元。主要用于城乡社区支出126.19万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，天平镇机关运行经费支出242.32万元，比2023年减少31.67万元，减少13.07%。主要原因是人员变动支出办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年，天平镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，天平镇共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“天平镇雨污分流管网建设项目”“回龙水库码头建设”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，并开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。形成天平镇人民政府部门整体绩效自评报告，其中，天平镇人民政府部门整体绩效自评得分为100分；节能环保预算项目绩效自评得分为100分，农业生产发展预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

   1.项目完成情况

（1）天平镇雨污分流管网建设项目。该项目全年预算24.74万元，执行数为24.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步解决了场镇雨水与污水分流防治问题，达到了预期的社会效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）回龙水库码头迁建项目。绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94.7万元，执行数为94.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便群众出行，解决原码头的水污染问题，促进农村的发展，增强了老百姓致富能力，达到了预期的社会效益，受益群众满意度好。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

天平镇雨污分流管网建设项目支出绩效目标完成情况表（2024年度）

 

回龙水库码头迁建项目支出绩效目标完成情况表（2024年度）
项目名称			回龙水库码头迁建项目
预算单位			岳池县天平镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		94.7万元	执行数：	94.7万元
	其中-财政拨款：		94.7万元	其中-财政拨款：	94.7万元
	其它资金：			其他资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	回龙水库码头迁建项目完成			回龙水库码头迁建项目完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保障辖区内农业生产工作正常运转	回龙水库码头迁建项目	已完成
	项目完 指标	时效指标	完成时间	2024年度	2024年度
	项目完成指标	成本指标	农业生产工作经费	94.7万元	94.7万元
	效益指标	效益指标	保障辖区内农业生产工作正常运转	回龙水库码头迁建项目完成	方便群众出行，解决原码头的水污染问题
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	好	好

 

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2024年部门整体支出绩效开展了自评，评价结果见《岳池县天平镇人民政府2024年整体支出绩效评价报告》见附件1（第四部分）。

本部门自行对“天平镇雨污分流管网建设项目”“回龙水库码头迁建项目”等2个项目开展了绩效评价，评价结果见《岳池县天平镇人民政府2024年项目支出绩效评价报告》见附件2（第四部分）。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育服务支出。

19.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

 

岳池县天平镇人民政府

2024年整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

岳池县天平镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设6个办公室，即：党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理办公室。设置公益一类事业机构3个，即：便民服务中心、宣传文化中心、村镇建设环卫服务中心。双重管理天平农业服务中心、天平畜牧兽医站和天平镇自规所3个公益一类事业机构。

（二）机构职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强村及社区财务的监督和管理。

7.指导村民（居民）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民（居民）委员会民主自治。

8.制定和组织实施天平镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于天平镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党工委、人大工委和上级交办的其它事项。

（三）人员概况

天平镇政府2024年末在职职工人数59人，比2023年减少1人，其中：行政人员25人、非参公事业人员34人。在职人数未达到上级下达的人员编制数，所辖行政村19个，社区1个。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年本年收入合计2070.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1944.7万元，占本年收入93.9%；政府性基金预算财政拨款收入126.19万元，占本年收入6.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2024年本年支出合计2070.89万元，其中：基本支出1951.45万元，占94.23%；项目支出119.44万元，占5.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。强化预算绩效管理，认真编制年初预算，做到准确、全面，坚持量入为出的原则，坚决不做赤字预算；健全机关财务管理制度，没有乱发奖金、钱物；增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

（二）专项预算管理。为了更好地使用预算资金，天平镇办制定了一系列的管理制度，如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤考核制度、接待用餐制度、政府采购制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成，还不折不扣地完成了县委、县政府以及上级主管部门布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行，支出合规范性，专项资金未挪作他用，“三公”经费都是在可控范围内，未兴建楼堂馆所。 

（三）结果应用情况。绩效目标完成情况：1.管理制度健全。本单位制定了财务管理制度，公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。2.绩效目标实现。2024年各项工作实施按照年初预算和规划进行，按时、按质、按量完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支，特别是“三公”经费控制在预算范围内，执行情况较好。3.资金支出规范。所有资金支出进度与范围，按照绩效目标进行开展，与绩效目标相符；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况发生。4.预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）自评质量。2024年，天平镇积极履职，强化管理，在资金上保证了正常运转，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，天平镇村（社区）干部和人大代表对我单位2024年度财政资金整体支出绩效评价是较好的，通过代表评价打分，天平镇2024年度财政资金整体支出绩效评价得分100分。

（二）存在问题

内控制度、财务制度还待进一步完善。 

（三）改进建议

天平镇按上级要求，结合本单位实际，科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，进一步完善财务管理制度，进一步加强资产管理。

上级财政要对天平镇预算执行情况和资金使用情况、国有资产管理工作不定期进行检查，加强天平镇财政工作规范化、制度化、法制化建设的指导，使天平镇财政工作向着积极、稳妥的良好方向发展。

附件2

2024年预算项目绩效自评报告

（天平镇雨污分流管网建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位：天平镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对辖区场镇雨污分流管网建设工作进行部署和安排。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据县上文件要求和雨污分流管网建设的实际支出进行申报。资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与雨污分流管网建设项目无关的支出；

项目资金使用范围：用于场镇雨污分流管网建设工作。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施监督管理，如场镇雨污分流管网建设工作，土方、石方开挖及回填、管网、污水检查井及其他附属设施。及时排除安全隐患，创建环境优美的场镇，保障人民群众的出行安全，服务群众满意度达100%。

3、资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，本项目是根据场镇雨污分流管网建设工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据规划方案，对现有的排水管网进行升级改造，新建雨水管道和污水管道，实现雨水和污水的分开收集。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

在规定时间内，完成排除安全隐患，创建环境优美的场镇，保障人民群众的出行安全

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目根据雨污分流管网建设项目工作的实际支出情况进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由村建办经办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和雨污分流管网建设项目资金的实际支出进行申报。预算经费24.74万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。截至评价时点，雨污分流管网建设项目资金计划24.74万元。资金来源：财政资金。

2．资金到位。截至评价时点，实际到位项目资金24.74万元，资金到位率100%。

3．资金使用。至评价时点，雨污分流管网建设项目资金实际支出24.74万元，主要用于排除安全隐患，创建环境优美的场镇，保障人民群众的出行安全，服务群众满意度达100%，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由天平镇村建办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由天平镇村建办人员具体负责，加强检查督办力度，确保雨污分流管网建设项目工作落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

支持雨污分流管网建设项目有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

对现有的排水管网进行升级改造，新建雨水管道和污水管道，实现雨水和污水的分开收集。受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，对现有的排水管网进行升级改造，新建雨水管道和污水管道，实现雨水和污水的分开收集。受益群众满意度好，反响也好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		天平场镇雨污分流管网建设项目
主管部门		岳池县天平镇人民政府					实施单位 （盖章）	岳池县天平镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成既定长度的管网改造，实现重点区域雨污分流，切实解决场镇污水问题。					项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益。截止年终该项目完成目标任务量100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据规划方案，对现有的排水管网进行升级改造修复应改尽改，持续推进污水处理设施建设，实现雨水和污水的分开收集。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.74	24.74	24.74			100.00%	10	10
	其中：财政资金	24.74	24.74	24.74			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	工程进度	≥	100	%	100	30	30
	产出指标	质量指标	施工质量	≥	100	%	100	10	10
	产出指标	数量指标	雨污分流管网施工面积	≥	100	%	100	10	10
	产出指标	经济成本指标	建设成本控制	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	解决问题能力	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	生态效益	改善环境	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度和群众满意度	≥	100	次	100	10	10
合计								100	100
评价结论	雨水管网工程的建设，将进一步完善当地排水系统，增强排水能力，减少江河流域的环境污染，改善用水水源水质，有利于优化居民生活环境，提高人民生活质量，有利于当地经济和社会的发展，加快建设步伐，为经济的发展奠定良好的基础。项目自评总分为100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：詹长春					财务负责人：杨博

 

 

岳池县天平镇人民政府

2024年项目支出绩效评价报告

（回龙水库码头迁建项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

项目主管单位：天平镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对辖区范围内的回龙水库码头迁建项目进行部署和安排，保障此项工作落到实处。

2.项目立项、资金申报的依据

根据县上文件要求和回龙水库码头迁建项目的实际支出进行申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目资金管理方面：强化资金监管，严格履行项目管理程序，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与回龙水库码头迁建项目无关的支出；项目资金使用范围：主要用于辖区内回龙水库码头迁建项目正常运转。

项目资金支持方式：收到上级下达资金预算后立即进行项目申报和组织实施工作，方便群众出行，解决原码头水污染问题，促进农村的发展，增强老百姓致富能力。

4.资金分配的原则及考虑因素

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，回龙水库码头迁建项目费用控制在94.7万元，本项目是根据工作的实际支出情况进行财政预算编制。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

天平镇回龙水库码头迁建项目工作。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

根据年度工作安排和财政预算批复，对辖区范围天平镇回龙水库码头迁建项目工作，为方便群众出行，解决原码头水污染问题，促进农村的发展，增强老百姓致富能力。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

本项目根据工作实际进行申报，申报内容与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由环保办人员、财务人员、纪检人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县上文件要求和天平镇回龙水库码头迁建项目工作的实际支出进行申报。预算经费94.7万元，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。截至评价时点，天平镇回龙水库码头迁建项目经费预算资金94.7万元，批复资金94.7万元。资金来源：财政资金。

2.资金到位。截至评价时点，实际到位资金94.7万元，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，对辖区天平镇回龙水库码头迁建项目资金实际支出94.7万元，主要用于辖区天平镇回龙水库码头迁建项目工作正常。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。该项目方便群众出行，解决原码头水污染问题，促进农村的发展，增强老百姓致富能力，群众反响良好，取得了较好的社会效益。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金由财政所统一管理，专款专用，相关人员逐一对项目拨款进行审核，按文件要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目资金由业务人员按街道财务管理制度，凭票据到财政所报销。在项目实施过程中，严格执行财经制度和单位内控制度，一事一议，先审批后实施，在资金使用过程中，实施流程合理合法合规。

（二）项目管理情况。此项目由环保办人员具体负责。

（三）项目监管情况。此项目由环保办人员具体负责，加强检查督办力度，确保农业生产工作落到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

天平镇收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对天平镇回龙水库码头迁建项目有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成，完成目标任务量100%。

（二）项目效益情况。

该项目天平镇回龙水库码头迁建项目工作，为方便群众出行，解决原码头水污染问题，受益群众满意度好，反响也好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目帮助农民出行方便，解决原码头水污染问题，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好，

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		回龙水库码头迁建项目
主管部门		交通局					实施单位	天平镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		天平镇回龙水库码头迁建项目工作，方便群众出行，解决原码头水污染问题，工作进行部署和安排，保障此项工作落到实处。					收到上级下达的经费预算后，立即组织人员进行项目申报和组织实施工作，加强对回龙水库码头迁建工作有序开展，项目整体情况良好，达到了预期主要的经济和社会效益，截至年终该项目内容已全部完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于辖区内群从出行正常，天平镇回龙水库码头迁建项目工作，为方便群众出行，解决原码头水污染问题，受益群众满意度好，群众反响良好，取得了较好的社会效益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	94.7	94.7	94.7			100		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	94.7	94.7	94.7			100		/
	财政专户管理资金								/
	单位资金								/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	100	全部完成
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	100	全部完成
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	100	全部完成
合计								100
评价结论	项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度要求，该项目天平镇回龙水库码头迁建项目工作，为方便群众出行，解决原码头水污染问题，受益群众满意度好，反响也好，增强老百姓致富能力，受益群众满意度好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：詹长春					财务负责人：杨博

第五部分附表